Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Eftersom båda kontona är inom 54XX kontogruppen så spelar det ingen roll förutom för din egna skull mot vilket konto du bokför detta emot skulle jag säga. Så det är upp till dig om vilket konto du känner passar bäst i situationen. 5420 är fortfarande under kontogruppen "Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial" så det är bara i din resultatrapport som du kommer kunna se någon skillnad. I resultaträkningen i bokslutet så hamnar de ändå under samma rubrik, dvs övriga externa kostnader. Även om de är evighetslicenser så är de relativt billiga, med tanke på att du säger att den dyraste är på 4 500 så jag skulle inte säga att det är något som behövs delas upp på flera år. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Okej vad bra. Nja, inte riktigt. Om det handlar om utlägg så tar man inte kostnaden för någon annan, eftersom då är betalningskyldigheten på din kund men du går in och betalar åt kunden. Detta är dock ingen kostnad för dig och du har inte heller rätt att redovisa eventuell moms varken på köpet eller betalningen från kunden. Handlar det om utlägg så bokför man istället det mot ett 16XX konto i debet när man betalar det, och krediterar det när man får betalt från kunden. Ett passande konto är tex 1681 Utlägg för kunder. Handlar det om vidarefakturering så använder man sig av ett 35XX konto när man fakturerar det till kunden, och bokför kostnaden som det vore ens egna inköp alternativt mot ett eget 46XX konto. Du har då avdragsrätt för eventuell moms på köpet, och skall redovisa moms på vidarefaktureringen. I den länken jag skickade i mitt tidigare svar så kan du läsa på Skatteverket kring vad som räknas som utlägg, i annat fall så handlar det om vidarefakturering. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej Johan! Det är svårt att säga om det är galet eller inte, det beror på när fakturan skapades. Om det är exakt som det var för Oskar568, så bör det betyda att du skapade fakturan i 2022 och arbetet var utfört i 2022 men du fick betalt i 2023. Om det är så, så stämmer det att du bokför upp det som en kundfordran. Om fakturan skapades i 2023 och du fick betalt då, men jobbet är utfört 2022 så är det en upplupen intäkt och du kan läsa här hur man bokför detta. Då bör du alltså korrigera det du bokförde och följa den hanteringen i tipset. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! I Visma Spcs forum har vi möjlighet att besvara programrelaterade frågor som rör Visma Spcs egna produkter, lönehantering och bokföringsfrågor. Är det möjligen så att du använder/har ett samarbete med One Economy UCS som är en partner till oss? I så fall når du dem via denna länken. Trevlig helg! //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej,Tipsar dig om den här sidanhttps://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/ladda-ner-kontoplaner.htmHär hittar du olika branschkontoplaner, bla LRF's Jordbrukskontoplan för olika företagsformer, tänk bara på att använda de som heter EU-bas.På konto 4430 börjar skogskostnaderna, nedan ett klipp från kontoplanen. Finns ytterligare konton, men de hamnade på nästa sida.

Senaste inlägg CarinaEsp