Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

HejHelt rätt men gränsen är 1 000 kr per år. Redovisningen sker via en vanlig Arbetsgivardeklaration.Vänliga hälsningarRoffaK
Hej! Tack för din fråga. Vanligtvis så är nedskrivningar inte skattemässigt avdragsgilla när de görs innan en försäljning, och skall återföras vid försäljning av aktierna som skattepåverkande. Så när du nu återför dina nedskrivningar så bör de påverka det skattemässiga resultatet nu, i och med att de inte gjorde det vid nedskrivningen. Återföringen bokför du tvärtemot hur du bokförde nedskrivningen. Här är också mitt råd att du kollar med tex Skattverket om du behöver ändra det räkenskapsårets deklaration som försäljningen skedde, i och med att du inte återförde nedskrivningen då utan har upptäckt det först nu. God redovisningssed säger att man skall göra korrigeringar av stängda år i den första öppna perioden, men ibland kan man ändå behöva ändra i det räkenskapsårets deklaration på grund av skattemässiga skäl. Oavsett så kommer denna återföringen åtminstone påverka det bokföringsmässiga resultatet, i och med att du behöver bokföra 1358 debet och 8271 kredit i år. Sedan är frågan om det bör påverka skattemässiga resultatet eller inte, i och med det jag pratade om ovan. I och med att du inte återförde nedskrivningarna vid försäljningen så har du redovisat en för låg intäkt, då det bokföringsmässiga värdet egentligen var 80 000 vid försäljningen. Tänk på att värdeminskningar på aktier alltid måste hanteras i bokslutet om värdet är lägre än vad det bokföringsmässiga värdet är, medan värdeökningar sällan får tas upp. Det är alltså inte tillåtet att inte hantera sådana värdeminskningar utan är det är krav på det. Nedskrivningar återför man sedan som sagt vid försäljningen i och med att det är då de är säkra. Du får gärna återkomma med hur du hantera nedskrivningen i deklarationen det året du gjorde den, så kanske jag kan ge dig lite mer hjälp hur du gör detta året. Hoppas detta hjälpte dig lite framåt. Ha det fint! / Josefine
Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall får svar. Det bästa sättet är att göra som AnnicaL gav råd om, men det går att lägga upp leverantörsfakturan i programmet om företagets namn står på fakturan. Du kan dock inte lägga upp leverantörsfakturan så som du visade, utan du väljer ett kostnadskonto istället för 2893, det är vid betalningen som 2893 blandas in. Precis som AnnicaL säger så får du enbart dra momsen på detta om fakturan står i ditt företags namn, inte annars så var uppmärksam på det. För att markera den som betald med privat pengar så kan du läsa i detta användartipset här. Där står det följande: "Har du lagt in leverantörsfakturan i programmet går du in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och aktiverar funktionen Använd reskontrabokning av fakturor. Skapa en manuell verifikation och plocka upp konto 2440, leta upp fakturan i fältet Faktura och välj sedan 2893 som motkonto. " Ha det fint! / Josefine
Awesome