Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Du behöver ett underlag för varje verifikation/händelse du har. Däremot så kan det räcka med underlaget du får från Klarna, beroende på om de skapar godkända underlag från sitt håll. Jag råder dig till att kontakta Skatteverket för att höra om de underlag du får från dem räcker, eller om du även behöver skapa något annat kvitto/underlag utöver den avräkning du får från Klarna.Det finns en bra tråd här som går igenom både lite kring underlag samt hur det bör hanteras rent bokföringsmässigt som säkert kan vara till nytta för dig. Eftersom du har faktureringsmetoden så kan det krävas att du behöver få fram ett underlag för varje försäljning, för att det skall hamna i rätt period men det kan du som sagt dubbelkolla. Ha det fint! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Att köpa varor från sig själv som ägare eller annan privatperson är okej, men det är viktigt att det blir till ett marknadsmässigt pris samt självklart utan moms. Det går utmärkt att skapa något form av kontantkvitto själv för köpet, eller något annat underlag som visar tillräckligt med information. Vad som är det marknadsmässiga värdet är alltid svårt att avgöra, men någon oberoende värderingsman som tex någon annan inom din bransch som kan ge dig ett värderingsintyg alternativt att man möjligtvis kan styrka värdet med att se vad andra på tex blocket säljer likvärda varor för. Detta kan du dubbelkolla med Skatteverket eller en konsult för mer information. Vad jag vet finns det inga hinder att skänka/ge bort varor till företaget och därmed ha anskaffningsvärde/inköpsvärdenoll, så det är ju också en väg att gå om du känner att det är för svårt att värdera de varorna till ett marknadsmässigt värde. Ha det fint! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga, ber om ursäkt att svaret har dröjt. Jag kan tyvärr inte hitta så mycket information kring just sådana kringkostnader vid nybyggnation men jag skulle säga att de elkostnader som direkt kan hänföras till nybyggnationen bör kunna läggas mot samma konto som resten, dvs 1181. Däremot själva årsavgiften för elnätet skulle jag nog snarare säga blir en kostnad direkt, och då funkar 5310 utmärkt. Om man kan visa på att årsavgiften för elnätet enbart gäller undertiden som nybyggnationen är och kan hänföras till specifikt det så bör man kunna ta det mot samma tillgångskonto också, då byggnaden ännu inte är verksam. Detta kan du alltid dubbelkolla med Skatteverket om man bör hantera det på något annat sätt. Ha en fin dag! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Tack så mycket- vilken bra tråd och fantastiskt svar. Hamnade precis i den sitsen idag- nu vet jag hur jag ska göra.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej Gunilla! Vad jag kan se så finns det två olika ekonomiprogram registrerat på ditt kundnummer. I vilket program är det du vill ha hjälp? I mitt svar antar jag att det rör det lokalt installerade programmet Visma Förening men om det gäller Visma eEkonomi så får du hojta på mig. När det harblivit fel på en faktura som är journalfördvia en leverantörsfakturajournal eller en utbetalningsjournal så behöver du skapa en faktura av motsatt typ och använda samma bokföringskontonsamt se till att de båda kvittas mot varandra eller slutbetalas mot samma konto. Förslagsvis använder du samma datum så hela transaktionen blir enkel att spåra i efterhand. Sedan skapar du en ny korrekt faktura och gör en betalning av den så ska saken vara löst sedan. Funderar dock lite på varför du använder ett försäljningskonto (3130) när du konterar en leverantörsfaktura men det kanske bara är en felskrivning i tråden? Om du tycker att det är svårt med skapandet av kreditfaktura/kvittningoch vill ha lite extra hjälp med att kontrollera så detta blir rätt är du alltid välkommen att kontakta supporten som kan koppla upp sigmed dig. Om du inte alls skapar fakturor i programmet utan bokför allt manuellt med verifikationer så får du bortse från min utläggning ovan 🙂 För att vända en manuell verifikation så är det korrekt att göra som du skriver och då bokföra tvärtom. Jättebra att du tänkte på att göra en anteckning också så blir det enklare när redovisningskonsulten ska titta på bokföringen. Ha en fin dag och bara återkom om du har några följdfrågor. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson