Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDen rätta gången är nog att du först bokför hela betalningen på konto 1684 Fordran hos leverantör.Därefter registrerar fakturan och betalning av fakturan. I stället för Företagskonto anger du Annat konto och 1684. I Ref skriver du Förskottsbetald och datum.Sen ska saldot på konto 1684 överensstämma med uppgift från leverantören.Vänliga hälsningarRoffaK

Senaste inlägg Roffakab

Frågor & funderingar

Tack Lovisa för hjälpen

Senaste inlägg Anna__70

Frågor & funderingar

Hej! Vad jag kan läsa på SEB:s hemsida så är denna distributionsersättningen något som finns med i den förvaltningsavgiften som man betalar för att ha ett depåkonto, och något de betalar tillbaka sedan när de i sin tur får ersättning från fondbolagen. Du skall då bokföra denna ersättningen mot samma bokföringskonto som du bokfört förvaltningsavgiften du betalar, tex6570 bankkostnader, så att du krediterar en del av den kostnaden som du redan bokfört. Hoppas detta hjälper dig, ha det fint! /Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej,Naturligtvis kan du skapa underkonton. För att särskilja så är det väl enklast att döpa dessa till Fordran och namnet på personen. Om du har 1382 idag så flyttar du över den delen av din fordran som är på den andra personen på t ex 1383.//Carina

Senaste inlägg CarinaEsp

Frågor & funderingar

Hej,Tyvärr så kan jag inte eEkonomi, men rätt kontering ska vara som du skrivit.Det ser lite konstigt ut när du har minus på 2440-raden, men jag gissar att det visas som minus eftersom du bockar i att det är en kreditnota, men i konteringen ska 2440 ligga i debet eftersom det är ett tillgodo och inte en skuld.2611 ska alltid vara minus 🙂 eftersom minus är likställt med kredit.Intäkter i kredit och kostnader i debet.

Senaste inlägg CarinaEsp