Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej Kristina, I Visma Administration tillämpar man i regelfaktureringsmetoden och då kommer programmet att boka momsen när fakturan registreras, inte när betalning sker. Hur kommer det sig att du valde att göra en krediteringen? Förom det är så att arbetet är utfört/ varorna är levererade och att det sedan blivit en kundförlust så rekommenderar vi att du löser det genom att göra en bortskrivning direkt på fakturan och inte via en kreditering. En kreditering ska endast göras om köpet ska backas kan man säga. Återkom gärna med lite mer info om vad som hänt och hur du vill att det ska vara så ska vi utifrån det försöka hjälpa dig med hur du kommer vidare. Välkommen att höra av dig! Tinna 🙂

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Ok, då får jag lägga till 01 på mina fakturor.Tack. mvh P

Senaste inlägg Pontus66

Frågor & funderingar

Ja det stämmer att det är -8000 totalt i så fall.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Härligt att höra och behöver du ytterligare hjälp framöver så löser vi det tillsammans 🙂 Tack för att du hörde av dig och ha en härlig dag! /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Vi är momsregistrerade och har köparens VAT-nr så försäljningen ska ju rapporteras i Periodisk sammanställning.Nu när jag läser ditt svar så tycker jag att det blev lite tydligare. "Värdet av varor....när varan transporteras från Sverige...."Värdet vid transporten är ju det ordinarie priset - OM kunden väljer att betala tidigare så erhåller de rabatt annars så betalas det ordinarie priset. Kassarabatten bör då inte ha momskod 35 och ska inte vara med i periodisk sammanställning.Tack för hjälpen! Alltid lättare när man kan rådgöra med någon annan 🙂

Senaste inlägg catarina ScF