Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Joachim E,Jag hade korrigerad detta men eftersom företaget har två bilar och för det andra hade använd samma konto tyvärr, 6310, när jag korrigerade de, såg jag att på det andra fortsatt periodiseringen på kontot 6310.Så jag vände tillbaka de igen och låter just de två fakturor stå på 6310. Och till fortsatt använder 5612.Samt ska använda 5612 1 januari för att justera periodiseringen.Det ser bra ut nu iallafall.Tack så mycket för hela hjälpen.Med vänlig hälsning,Ervis
HejOm jag tolkar frågan rätt så har ni bokfört något redan på 5500 stämmer det? I så fall skall det beloppet bokföras bort och läggas på 1110 istället./Joachim
HejTexten på verifikationen påverkar inget så du väljer helt på egen hand vad du vill att det skall stå. Så länge du enkelt kan förstå vad det handlar om ifall t ex en revisor skulle fråga dig om detta långt senare./Joachim
Hej Om det enbat är frakt du återbetalt så kan du bokföra det mot konto 5710 och 2641 enbart för att minska din kostnad för frakt och moms./Joachim
HejDet spelar inte så stor roll men jag skulle säga tjänst./Joachim
Awesome