Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDå måste tidigare rättningar vara bokförda mot olika konton och då blir det svårt för mig att hjälpa dig. Samlliga tidigare korrigeringsverifikationer måste vändas bort/Nollställas så alla bokföringar av resultatet nollas helt så du kan lägga in en korrekt konteringDu behöver ta hjälp av någon lokalt (Konsult/revisor/ bekant som kan systemet) för hjälp med detta då detta kräver att man kan se hur dina korrigeringar är bokförda./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Hej1. Inköpet av dem skall bokföra som antingen en byggnadsinventarier eller en vanlig inventarie beroende på om laddpunkten tillhör en byggnad eller är en fristående inventarie.Så inköpet bokförs antingen mot konto 1110 byggnader eller 1221 inventarier.2. Avskrivningar på laddpunkterna skall göras. Detta kan systemet bokföring och fakturering hantera åt er. Det ni behöver göra är att lägga upp laddpunkterna som en anläggningstillgång under Bokföring > Anläggningstillgångar och aktivera att avskrivning på dessa skall göras månads eller årsvis under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter.Anläggningstillgångar 3. Bidraget ni får bokörs som en intäkt på konto 3985 erhållna statliga bidrag./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Skönt att det löste sig! Att rekonstruera registren gör man inte varje dag, så den är lätt att glömma bort. Jag har några gånger skrivit ut en balans- och en resultaträkning, där inte summorna stämde med varandra. Jag menar, dessa två rapporter ska ju visa samma resultat, men ibland skiftar det och då tar man till det här med registerfixen då också. Då hamnar allt på plats! Men det är sällan det inträffar, fast ändå en bra grej att lägga på minnet, det här med registerfixen!Ha en bra ny vecka och hör av dig igen ifall något krånglar!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Svaren verkar gå lite omlott här, men denna bokning du visar här, ska bokas:D1630K2518 (i och med att du bokat (antar jag) tvärt om när du varje månad bokat upp preliminärskatten)Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Om du har fått en kreditnota, bokar du denna på samma konton som fakturorna, vast debetkonton blir kreditkonton och tvärtom.Sedan har de betalat ut detta belopp, du har fått in en summa på 1930, så då "betalar" du kreditnotan med den summan.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting