Hej, Gunnar!Jag vet inte er dagsomsättning eller årsomsättning, men jag gissar att faktureringen är en rätt liten del av dagsomsättningen. Med det sagt, vill jag bara säga att i och med att faktureringen är en ringa del av intäkterna så kan inte mitt upplägg väcka ont blod hos Skatteverket.Sedan undrar jag varför ni är tvugna att bokföra intäkten och momsen exakt på dagen, varför inte det kan vänta tills ni fakturerar?Räcker det med, att ni bokför en fiktiv moms, kanske?Jag kan inte tänka mig att någon kommer hänga er för att ni gör så här som jag föreslår nedan. På något sätt måste vi lösa att man inte kan ha hur många olika momskoder som helst i programmet (man kan inte lugga en flintskallig) och i andra program tror jag inte man kan ha olika momskoder överhuvudtaget i och med att Administration 2000 är så välutvecklat och bra. Det är därför jag kommer med en work-around, som jag hoppas ska tillfredsställa regelverket och Skatteverket.Jag kommer här med ett förslag där jag bytt konton. I reskontran (där fakturorna hamnar) bör man inte göra manuella verifikat, nämligen, så 1511 utgår delvis.Steg 1, kunden vill bli fakurerad och ni bokar kvittot:D1518 1 060 kr (kontot heter Ej reskontraförda kundfakturor)K2618 60 kr (kontot heter Vilande moms)K2890 1 000 kr (kortfristiga skulder)Steg 2, utfakturering till kund och konteringen blir:D1511 1 060 krK2611 60 kr (6% moms)K3003 1 000 kr (konto för försäljning m 6% momssats)Steg 3, Omkontering av steg 1 (med eller utan skapade konteringsmallar):K1518 1 060 krD2618 60 krD2890 1 000 krPå det här rättet, kan vi skippa momskoderna, men vi har full koll på momsen i och med att vi använder 2618 vilande moms. På det här kontot ser man då direkt ifall det är något som är fel med momsen eller inte blivit fakturerat.1518 används så att reskontran får behålla enbart fakturorna, så det blir enklare att stämma av reskontran varje månad. När man bokar på 1511 manuellt, blir det ibland fel och då får man mycket att stämma av vilket man slipper med 1518.2890 blir ett nettoavstämningskonto, precis som 1518 och 2618.Regeln för mig är att fakturorna man skickar, det är de som ska använda alla inblandade konton korrekt med moms och så. Det vid sidan om kan hanteras så här som jag föreslår. Vi har ju ett problem att gå runt och med den här metoden har vi gjort det och också varit tydliga med hur momsen hanterats.Mvh Lena
