Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Du bokade en faktura 2023 på 2440. Den betalades 2023.2024 låg fakturan kvar i reskontran.Det betyder att utbetalningen inte blev kopplad till fakturan, utan bokfördes manuellt.Egentligen ska man då gå tillbaka till utbetalningen som bokats manuellt och vända bort det verifikatet, gå in på fakturan och betala den därifrån istället.Men du har konterat om något till 5410 och dessutom har du för mycket på kontot. Något måste ha blivit vänt om på fel sätt.Du får gärna klistra in skärmdumpar!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Förutbetalda hyror ligger på 1710. Sedan föreslår jag att du periiodiserar detta direkt på fakturan när fakturan bokas och inte separat i efterhand. Gör du så, behöver du inte komma ihåg ändringar varje år. Om du har en periodisering som måste bort på något sätt, får du ta bort den under funktionen periodiseringar.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Lås upp perioden och justera återbetalningen.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hur blev aktieägartillskottet bokat när pengarna sattes in?Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Förmodligen bokades inte fakturan bort från leverantörsreskontran, så korrigera / vänd bort verifikatet A33 och gå in på leverantörsfakturan och betala den därifrån på rätt datum.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting