Hej.
Jag har en fordran på 1650 på 5545kr
Skv betalar ut 4733 kr
Hur ska detta redovisas då skillnaden blir 5545-4733 = 812 kr
Vad gör jag med de 812 kronorna?
1630 kredit 4733
1650 debit 5545
???? kredit 812?
Hejsan @jornil81 !
Jag har staplat upp det här i Excel:
Som det ser ut, hade du ett överskott på skattekontot (där momsen 5 545 kr är inräknad) om 173 290 kr.
Efter det har de dragit av fyra poster. Dessa poster har dragits av efter utskickat beslut från dem.
Alltså, måste du titta på besluten, vad de avser och boka därefter.
Jag föreslår att du letar upp dessa beslut och tittar vad som står där. Du måste ju boka enligt det som syns i besluten. Om du skickar en skärmdump på vad som står, eller att du bara skriver av vad besluten består av, så kan vi hjälpa dig vidare.
Mvh Lena
Kan den här hjälpa till i detektivarbetet?
Tack, @jornil81 !
Först vill jag att du kollar att ingående balansen på konto 1630 verkligen är 3 268 kr
Sedan skall februari månad ha bokats som nedan, som jag ser det (kolla att det är bokat så här och att följande konton stämmer efter det: 1630, 2518, 2650, 2731, 2710, 1650 och 1930 (och för säkerhets skull 3997))
Sedan visar detta underlag enbart bokningar fram till slutet av februari men besluten kom 2025-03-12.
Var finns dessa, det är dessa som jag (också) behöver, för att få till det.
Mvh Lena
Utbildningar
Spiris
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
