Kontoanalys

[Mich24]

Hej,

Vad jag kan se är det väl en differens i balansräkningen, det borde det väl inte vara?

Årets resultat ska man väl boka då bolagsstämman görs dvs på 2026. 

Undrar också över 2510 skatteskulder på -50 814 ?

Sedan såg jag att aktiekapital ligger som - 50 000, är det korrekt?

En del har jag fått hjälp med i uppstarten av bokföring med er, inte säker på hur jag korrigerar det som ev kan tillhöra 2024, är dessutom låst period.  Något annat som ser galet ut? 😕 Tack för hjälp.

Bifogar balans- och resultaträkning.  

Mvh Michaela  

[LW - In Blue Accounting]

Kolla balansräkningen:

Du har summa tillgångar

Du har summa Eget kapital och Skulder

Minskar du skulderna med tillgångarna har du resultatet som ska bokas upp.

Resultatet ska bokas upp per sista december 2025 i och med att det är resultatet för 2025.

Aktiekapitalet är korrekt

Skatteskulder kan jag inte uttala mig om i och med att jag inte har tillgång till hur skulden uppstått.

Mvh Lena

[Mich24]

Hej igen, 

Nu förstår jag inte. Man ska väl inte boka bort resultatet om man har Årsredovisning Online,  utan det väl tjänsten per automatik?

Vem kan hjälpa mig så att det blir rätt ? 

Mvh Michaela 

[LW - In Blue Accounting]

Ok, läste inte årsredovisning online....

Du undrade över diffen och det var ju resultatet. Är svaren på dina andra frågor OK?

[Mich24]

Jag förstår inte vad jag ska göra föra att allt ska se bra ut inför att jag ska signera på Årsredovisningen Online. 

Allt gick igenom där, utan varning, men ser väl inte rätt ut? 

Vill bara att allt ska stämma. Så hur gör jag?

Mvh

[LW - In Blue Accounting]

Berätta gärna mig vad du ser som du är undrande över. Du talade om 50' i AK. I och med att pengar kom in, 50', hamnade de på 1930 i debet. Då måste det balansera i kredit minus 50' på kontot för AK. Helt rätt. Skatteskulder på 2510 vet jag inte vad det är i och med att summan ligger i kredit men inte borde göra det. Vill du ha en djupare genomgång av 2510, hör av dig till mig på lena.m.wahlberg@outlook.com.  Jag behöver lite mer info om hur siffrorna hamnat i kredit. Det borde vara en debetpost. 

[Mich24]

Däremot ska man väl bokföra ovan händelse på samma dag årsredovisningen skrivs under? Eller har jag missförstått? 

[LW - In Blue Accounting]

Hej, här visar du en bokning daterad i februari 2024, där resultatet för 2023 blivit flyttat från Årets resultat till Balanserat resultat. 

Om bokningen avser en flytt av resultatet år 2023 till balanserat resultat året därpå, är det korrekt. Datumet tycker jag inte spelar någon roll. Om du daterar den ombokningen 1 januari eller vid årsstämman spelar ingen roll. De flesta bokar inte upp denna flytt förrän det är dags att räkna fram nästkommande årsresultat.

[Mich24]

Detta är bara en mall med datum hur jag fått veta hur man ska göra, för att jag ska komma ihåg varje år och göra rätt. 🙂

Och enligt denna ska jag väl då göra fast med datum då jag gör bolagstämman, datumet fick jag höra av någon kunnig av er. 

Under 2510 hittar jag denna, har väl vänt på det, ska väl vara 1630 debit och 2510 kredit, kan jag redigera det genom att trycka skapa korrigering? Bara jag inte strular till det ännu mer. 😕

Tack för hjälp. Vill bara göra rätt. 

[Mich24]

Här fanns den redan i kredit i 1630

[Mich24]

Tack, men tror jag löste det. Det ska nog stämma ändå. 🙂

[LW - In Blue Accounting]

Jag ser att du skriver att du löst det hela, men frågan är ju vad du bokar upp för något. Har du ett utdrag från Skatteverket som visar att det gått ut drygt 25-tusen 2025-03-12?

Mvh Lena

[Mich24]

Jag stämde av med supporten som jag delade skärm med, samtidigt som jag hittade händelserna i bokföringen. Var slutlig skatt som jag betalade i mars månad till skatteverket. Hittade alla konton, 1930, 1630 och 2510.