Övriga frågor Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Övrigt

Senaste inlägg

Frågor Administration

Hej @MaddeHTack för din fråga. Som systemet fungerar idag blir en artikel automatiskt reserverad så fort den plockas på en order och ett beställt antal anges, förutsatt att artikeln är markerad som lagervara. Själva lagersaldot påverkas sedan när ordern markeras som levererad eller när den faktureras. Detta beteende går tyvärr inte att stänga av eller ändra för en enskild order. Det innebär att om ni ibland vill ta varan direkt från leverantören utan att den påverkar ert lagersaldo eller lagervärde, finns det i nuläget inget sätt att göra det på samma artikel. Det alternativ som återstår är därför det ni själva nämner: att arbeta med två separata artiklar, en som är lagervara och en som inte är det. Vi har tyvärr inget annat förslag som fungerar bättre i dagsläget. Eventuellt skulle en integrationslösning med flera lager kunna vara till hjälp, beroende på hur er process ser ut, men det är svårt att säga utan att veta mer om era flöden. Vill du ha hjälp att hitta rätt integrationslösning? Ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi er vidare.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor Administration

Bra, för jag kom på följande också:Ibland är dessa fakturor blandade så att det är med en försäkring också. Den ska inte ha en skatt på sig. Då måste man dela upp fakturan i två rader; en för pensionen och en annan för försäkringen. Oftast, men inte alltid, är varje faktura likadan, alltså samma belopp återkommer. Då kan du programmera så att du har:Kredit 2440, som ska ha fältet {Total} i kreditDebet (kostnadskonto): Rad två bli {Total} minus pensionssumman (blir samma som försäkringen)Debet (kostnadskonto): Rad tre blir {Total} minus försäkringssumman (bli lika med pensionssumman)Debet (kostnadskonto): Rad fyra programmeras ({Total}-försäkringssumman)*0,2426Kredit (skuldkonto): Rad fem programmeras({Total}-försäkringssumman)*0,2426Jag tror jag kommer ihåg rätt, men är inte 100% säker.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor Administration

Hej igen, jag bestämde mig för att testa lite och kör man Firefox så kan man ju också köra Ublock Origin - så lägg in det här som ett "My filters" och aktivera dom så försvann dialogen för mig:eaccounting.vismaonline.com##div#portal-container div[role="dialog"][id^="dialog-"]:has(div.modal-dialog[role="document"])Kanske kan påverka något annat om man har otur, men lite snabbt klickade så tyckte jag allting fungerade som det skulle.

Senaste inlägg JobbarMedIt

Tips & Nyheter Administration

Hej @Liselott Odin Om jag tolkar din fråga rätt kan du få fram de order som saknar leveransdatum i listläget genom att skriva = i fältet för leveransdatum. Hoppas att detta hjälper!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor Administration

Det kan vara att jag kommer ihåg fel; det var tyvärr ett tag sedan jag arbetade med programmet. Man ska inte tro att man kommer ihåg allt, det verkar i alla fall gälla mig. Ger om ursäkt att jag har farit med osanning. I och med att byte till fakturametoden ska ske vid skapande av det nya året, så är ju frågan om inte den frågan kommer upp med automatik vid skapandet av det nya året.När jag kikar på bilden som Tinna har lagt upp, är det bra att ha bockat för "En verifikation per affärshändelse" för leverantörsfakturajournalen och fakturajournalen som är beskrivet i bilden. Är det ibockat, ger det flera genvägar, bland annat att snabbt komma till verifikat som har en avvikande momskod när man får fel i momsrapporten. Det är guld värt!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting