Om Emma__30

Emma__30 · ‎2026-08-19

Vet du var jag kan vända mig?

Emma__30 · ‎2026-08-19

Vi har gjort en justering i löneprogrammet. Vi arbetar inte 40 timmar / vecka, utan endast 39. Tidigare stod det i programmet att det var 97,5%, men sen fick vi info om att eftersom det är vår arbetstid ska det vara 100%. Så vi har inte gått upp i arbetstid - det är fortfarande noterat samma antal timmar, men det är 100% numera. Går det att justera så det blir rätt på semesteravdraget? Trist om alla ska bli drabbade för att tryckfelsnisse var framme och klantade sig.

Emma__30 · ‎2026-08-19

Hej! Hur kommer det sig att samtliga anställda, men semestervillkor 20 har ett högre semesteravdrag än semesterlön. Det ska väl vara detsamma? Just denna kollega var det inte så mycket det handlade om, men det finns andra som har upp till 1.000:- skillnad på 4 veckor semester. Emma__30_0-1787140465283.png Är det fel inställt någonstans i programmet??

Emma__30 · ‎2026-08-04

Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta. Håller på redan nu att förbereda lönerna då jag går på semester snart och det blir lite stressigt att hinna med allt när jag är tillbaka. Det är bara jag som jobbar med lönerna, så jag kan inte lämna över det till någon.

Emma__30 · ‎2026-07-31

En kollega har tragiskt gått bort. Hur fungerar det med slutlönen för denna person? Gör man som en vanlig slutlön, eller behöver man tänka på något annat?

Emma__30 · ‎2026-05-28

Hej! Vi har precis startat upp ett EUR-konto på banken och tänker i och med detta fakturera våra utländska kunder i EUR istället för SEK. Min fråga är hur jag bokför detta i Visma Administration 2000. I och med att vi även har leverantörer som debiterar oss i EUR så har jag precis fyllt på med pengar på EUR-kontot på banken. Ska jag bokföra den överföringen i EUR eller i SEK?

Emma__30 · ‎2026-05-07

Hej! I april justerade jag en tidigare fel-konterad leverantörsfaktura genom att kreditera den felaktiga och "fakturera" en ny. Eftersom allt detta handlade om februari bokade jag i denna månad i och med att månaden inte var låst. Nu när jag ska göra momsrapporten för april och jag får upp ett meddelande om att två fakturor behöver redigeras p.g.a. momsen. Till saken hör att momsen är +-, så det blir ingen skillnad mot det jag har deklarerat. Jag kan inte redigera fakturorna, då datum inte går att ändra och jag kan inte ångra februari momsrapport då den är deklarerad via fil. Hur gör jag för att detta felmeddelande ska försvinna?

Emma__30 · ‎2026-02-12

Tack!

Emma__30 · ‎2026-02-12

Det är att flytta kundstatistiken som detta handlar om. Det andra tar jag när bokslutet är helt klart. Emma

Emma__30 · ‎2026-02-11

Hej! Kan jag göra registervård innan bokslutet är helt klart? Säljarna börjar fråga efter statistiken på 2025 års försäljning per kund och som det är just nu i systemet så är det både 2025 & 2026 som står under innevarande år. Jag brukar alltid göra registervården efter att bokslutet är helt klart och förgående år är stängt, men det kanske inte spelar någon roll i och med att det har med reskontra att göra?

Emma__30 · ‎2026-01-19

Hej! Vi hade så tidigare, men eftersom den ska spegla mot personalkostnader, så blev det skevt i bokföringen. När vi lade på den på varan blev bokningen endast 14xx/49xx. Fast om programmet har finessen att vi kan lägga på detta direkt, så vore det ju kanon!

Emma__30 · ‎2026-01-15

Hej! Vi har haft inventering i december. Vi har råvarulager och färdigvarulager som vi inventerar. I och med att vi själva tillverkar det vi säljer, så har jag fått lära mig att man ska lägga på "påslag per liter" för att få in kostnaderna för personalen som tillverkar våra varor. Det vi har märkt är att inventeringen slår så olika från år till år och jag undrar om vi verkligen behöver ha med denna extra bokning med påslag. Jag bokför detta påslag 1471/7110 med mellanskillnaden från förgående inventering på 4997.

Emma__30 · ‎2026-01-15

Tack, då vet jag.

Emma__30 · ‎2026-01-14

kostnaden är 89.000, måste den bli en anläggning då?

Emma__30 · ‎2026-01-14

Hej! Vi köpte en maskin i december och som det ser ut med året kan vi ha råd att kostnadsföra den direkt på 2025. Kan man göra så, eller måste man boka upp en maskin som en anläggningstillgång med avskrivning?

Emma__30 · ‎2025-11-19

Hej! Nu är det dags att bokföra värdet på hissen. Jag har under byggandet bokfört allt på ett resultatkonto för att samla allt tills det var helt klart. Är det nu bara att vända den bokningen mot balanskonto som är värdet för fastigheten? 1100/5500? /Emma

Emma__30 · ‎2025-11-14

Hej Jag ska absolut kolla med dem. Gällande att lägga in det i löneprogrammet, ska det föras in som en löneväxling då? Måste man göra så?

Emma__30 · ‎2025-11-11

Hej! Vi har en anställd om är över 65 och han har börjat prata med oss om att han inte orkar, men har inte råd att gå i pension. Kan vi ge honom en klumpsumma motsvarande 6 månaders lön som vi sätter in på ett pensionsspar i december och att han då slutar arbeta vid årets slut?

Emma__30 · ‎2025-08-26

Insåg att det endast blir en manuell bokning för de fakturor som gjordes i Administration, så den delen av frågan kan vi stryka. Däremot undrar jag hur jag bokar bort del av faktura mot utdelningen i eEkonomi. Jag får endast upp att jag kan välja från vilket konto betalningen kommer samt vilket datum. Kan jag inte boka bort den konstaterade kundförlusten innan jag har fått in utdelningen på banken?

Emma__30 · ‎2025-08-26

Hej Vi har bytt från Visma Administration till eEkonomi. I Administration hade vi obetalda kundfakturor vid övergången, dessa ska ju vartefter bokas bort manuellt i eEkonomi. Problemet har varit att den kund som inte hade betalat höll på att gå i konkurs och har nu gjort detta. Vi har alltså 3 obetalda fakturor bokförda i eEkonomi och 14 obetalda som är bokförda i Administration. Nu kommer vi få utdelning på en liten den av detta och min fråga är - hur bokar jag bort resterande kundförlust? Emma

Emma__30 · ‎2025-06-05

Så jag kan inte lägga den som en anläggning och skriva av den vägen?

Emma__30 · ‎2025-06-05

Hej! Vi har byggt en hiss i trapphuset på en fastighet. Blir det ökat värde på fastigheten OCH att man skriver av kostanden som en byggnadsinventarie. Eller väljer man att ANTINGEN boka kostnaden som en byggnadsinventarie och skriva av ELLER öka värdet på fastigheten?

Emma__30 · ‎2025-03-21

Fick svar från supporten att man får rapportera den anställdes lön manuellt istället för på fil. FORA räknar på utbetald lön oavsett, så det finns ingen genväg. Lite extra arbete för ekonomiavdelningen, men en bra deal för den anställde.

Emma__30 · ‎2025-03-19

Hej! Vi ska erbjuda en anställd den sk 80-90-100 metoden. Då kommer hen arbeta 80%, få 90% av lönen, men pensionen räkas på 100%. Min fråga är, finns det något bra tips på hur jag lägger upp detta i Visma Lön, så rapporteringen till FORA blir på en lön på 100% och inte 90%? Emma

Emma__30 · ‎2025-03-10

Hej! Ok, då får jag göra en manuell bokning. Tråkigt att detta inte går att göra. En klar försämring mot Visma Administration 😞

Emma__30 · ‎2025-03-10

Hej! Jag bokade själva betalningen 1489/1930. Sen kom leverantörsfakturan som bokades 4000+2641/2440 När jag sedan vill boka leverantörsfakturan som betald kan jag bara välja 1930, men detta är ju redan bokfört i första bokningen. Jag vill därför kunna välja 1489 som "betalkonto".

Emma__30 · ‎2025-03-10

Hej! Vi har ingen bankkoppling till vårt bolag, och det är inget vi behöver. Däremot händer det att vi betalar mot en proformafaktura och för att då kunna få banken att stämma vid månadsskiften, så har jag öppnat upp bokföringskontot 1489 "förskott till leverantör". När sedan fakturan kommer vill jag kunna boka bort den som betald mot just detta konto. Är det möjligt och hur gör jag i så fall?

Emma__30 · ‎2025-03-10

Åh tack!!! Som jag har letat! 😅

Emma__30 · ‎2025-03-10

Hej Jag ska lägga in årets min och max på fackföreningsavgiften. Men jag kan för mitt liv inte hitta var jag gör detta. Kan ni hjälpa mig? Det gäller Lön 600

Emma__30 · ‎2025-02-26

Som avslutning kan jag meddela att det visade sig att det enda revisorn menade var att jag skulle boka upp den koncerninterna kundfakturan. Vilket jag redan hade gjort, men vilket han inte såg eftersom, tyvärr pratar revisorer och redovisningspersoner olika språk.

Emma__30 · ‎2025-02-25

Hej Joachim, Då förstår jag. Jag vänder mig till revisorn. Stort tack för att du tog dig tid att svara. P.S. Brukar få jättebra hjälp via detta forum, så jag är nöjd ändå 😉

Emma__30 · ‎2025-02-25

Förlåt Joachim, men finns det någon hos er som är mer insatt i koncernredovisning? Jag tycker det känns som om det blir en dubbel fordran på systerbolaget om jag gör så.

Emma__30 · ‎2025-02-25

Hej! Vi är ett fastighetsbolag och ett av våra systerbolag är hyresgäst. Inför bokslutet har jag bokat om samtliga hyror för Q1 2025 mot 2980. I reskontra har jag bokat om den fakturan som är till systerbolaget som en koncernintern fordran Nu säger revisorn att jag även ska "klassa om" den delen i 2980 som hör till dotterbolaget. Kan det verkligen stämma? Och i så fall- hur gör jag?

Emma__30 · ‎2025-02-24

Stort tack!

Emma__30 · ‎2025-02-24

Ah, inser nu att min rubrik är missvisande. Jag menade värdet på aktier - inte aktiekapitalet i båda bolagen. Frågan jag har handlar om att moderbolaget har köpt ett dotterbolag för en viss summa och bokat detta som aktier i dotterbolag. Borde inte den summan vara densamma om dotterbolaget har bokat som aktiekapital?

Emma__30 · ‎2025-02-24

Hej! Följande är bokfört i moderbolaget: 2010 bokades köpet av bolaget 1330/1930 2012 bokades en slutlikvid 1330/1930 2015 bokades nedskrivning 8270/1330 Totalen på dessa bokningar är 100.000 Följande är bokfört i dotterbolaget: 2010 aktiekapital 1930/2081 2015 2081/2097 Totalen på dessa bokningar är 200.400 Antar att 200.400 är facit eftersom det är vad aktierna är värda enligt registreringsbeviset.

Emma__30 · ‎2025-02-24

Hej! Pratade med revisorn om detta och han sa blankt nej till detta, vilket jag misstänkte. Hur man än vrider och vänder på det, så blir det en resultatpåverkan.

Emma__30 · ‎2025-02-24

Hej! Vårt moderbolag äger samtliga dotterbolag till 100%. Aktiekapitalen är bokförda till olika belopp. I moderbolaget är aktiekapitalet 100.000, men i dotterbolaget är det bokat till 200.400. Enligt registreringsbeviset är det dotterbolaget som har korrekt aktiekapital bokfört. Hur justerar jag detta?

Emma__30 · ‎2025-01-24

Kan man boka bort / kvitta koncernbidrag som under årens lopp bara har växt utan att man gör en utbetalning och utan att det blir en resultatpåverkan?

Emma__30 · ‎2025-01-17

Hej! Förra årets bonus betalas ut nu i januari och då bokar jag upp kostanden i bokslutet för själva bonusutbetalningen. Men några har valt att ta detta som pensionsspar. Ska jag boka upp särskild löneskatt för dessa på 2024, eller går det rakt av på det året man sätter in beloppet?

Emma__30 · ‎2025-01-14

Stort tack!

Emma__30 · ‎2025-01-13

Hej! Vi kommer få bonus i år och vi tänkte erbjuda de anställda att få lägga bonusen som pensionspar istället för att få utbetald på lönen. Frågan är hur jag får till det i Visma Lön 600. Om jag använder dessa lönearter: 1172 - Bonus 1189 - Löneväxling pension - bruttolöneavdrag Så blir det ändå ett extra avdrag på någon % på lönen för de anställda. Du får ett bruttobelopp i bonus och gör en bruttolöneväxling på samma belopp, det borde väl gå på ett ut? Eller ska jag använda andra lönearter?

Emma__30 · ‎2024-11-27

Jag har skickat en fråga till bolagsbildarna om hur de har tänkt med denna skuld. Önskar inte hänga ut dem ifall det skulle vara att de gjort ngt fel.

Emma__30 · ‎2024-11-27

ok den UB jag fick balanserar inte - har du något förslag på hur jag kan få den att balansera? 1930/2081 stämmer, men sedan är det en post med kortfr. skuld till moderbolaget som krediterar 2860 & inget debetkonto finns.

Emma__30 · ‎2024-11-27

Hittade nu en UB som ska föras in och där står ju, precis som du skriver 1930/2081 med aktiekapitalet. Tack!

Emma__30 · ‎2024-11-27

Hej! Aktierna bokar jag i moderbolaget, tack för info. Kollar med de vi har köpt bolaget från hur köpet ska bokföras. Blir dock lite fundersam när du säger att det inte ska bokas något eget kapital i nya bolaget - måste man inte ha ett sådant i ett AB?

Emma__30 · ‎2024-11-26

Moderbolaget har köpt ett "lagerbolag" och jag undrar hur jag bokför allt blir korrekt. Alla ändringar är gjorda hos Bolagsverket, så bolaget har fått ett eget namn. Vi har köpt ett inkråm som jag har bokfört: 1460 - varulager 1221 - anläggningar Faktura från köpet av "lagerbolaget" - hur bokför jag den? Värdepapper med aktierna för vårt nya bolag, blir det "Fritt eget kapital" 2090?

Emma__30 · ‎2024-11-14

Vårt moderbolag har köpt inkråmet från ett konkursbo. Inkråmet består av varor som ej är inventerade, anläggningar i form av släp, truckar etc inte heller här har vi ett värde samt lite kontorsmöbler. Tanken är att starta ett nytt bolag som ska ta över en liknande försäljning som detta konkursbo har haft. Det nya bolaget är inte helt klart än, så moderbolaget har gjort alla inköp. Frågan är hur jag bokför detta i moderbolaget.

Emma__30 · ‎2024-09-12

Hej! Kan man få in koncerninterna kund- och leverantörsfakturor på 1514 resp. 2449 direkt när man skickar /tar emot fakturan, så man slipper boka om vid årsbokslutet?

Emma__30 · ‎2024-08-01

En anställd hade en liten löneskuld när han slutade. Det beslutades att han inte behövde betala tillbaka detta. Hur bokar jag för att få bort denna skuld från 1610?

Emma__30 · ‎2024-06-13

Hej! Vi ska börja lägga undan kapital så vi kan ge våra anställda en fin gåva om de arbetar mer än 10 år och/eller tills de går i pension. Finns det möjlighet att varje år boka upp detta som en interim, eller tar man den kostnaden det år det de facto händer?

Emma__30 · ‎2024-06-13

Tack!

Emma__30 · ‎2024-06-11

Hej! Vi ska i september åka på en utlandsresa med företaget, torsdag - lördag. Nu har jag fått kvitto från han som bokat resan och det gäller flyg samt hotell för hela vistelsen. Sen kommer det att tillkomma kostnad för en guidad tur vi ska ta på fredagen. Hur bokför jag detta? Ska flyget och hotellet bokas som vanligt på 5810 och 5832? Den guidade turen, ska den också gå som 5810, resor?

Emma__30 · ‎2024-05-07

Hej! Är det så att konto 2920 & 2941 bara byggs på, eller vänder man dessa upplupna kostnader någon gång? Emma

Emma__30 · ‎2024-03-26

Hej Vi har köpt en maskin som blir en anläggningstillgång. För att få denna maskin att fungera behöver vi anlita folk för att göra tillbyggnader i fabriken. Det handlar om installationer av el, ventilation, pumpar, filter för att nämna några. Min fråga är - kan jag räkna ni dessa kostnader i själva anläggningen, eller är det bara maskinen i sig som kan skrivas av?

Emma__30 · ‎2024-02-29

Hej! Vi skickar fakturor till annat land, men fakturan är i SEK. Har nu fått krav från tullen att detta ska framgå på fakturan. De har inte krävt detta tidigare, så nu undrar jag hur jag får valutan att synas på kundfakturan? Behöver endast denna funktion på våra utländska kunder.

Emma__30 · ‎2024-02-22

Vi har en fastighet som varit i företagets ägor i 35 år. 10 år senare bokfördes lagfart, som ökade värdet. De senaste 10 åren har ombyggnader gjorts och även dessa bokförts som ökning av värdet. Tex inköpet 3.000.000:-, Lagfart 150.000:- Ombyggnader 2.250.000:- + 1.000.000:- Min fråga är - hur räknar jag avskrivningen? Ska jag räkna 4% av hela beloppet tills allt blir 0, eller ska jag endast räkna med ombyggnaderna nu i och med att det är 25+ år sedan som inköp & lagfart bokfördes.

Emma__30 · ‎2024-02-20

Tack!

Emma__30 · ‎2024-02-19

Hej! Vi har gjort en värdering av en av våra fastigheter och undrar om kostnaden för detta ska bokas som en avdragsgill eller ej avdragsgill kostnad?

Emma__30 · ‎2024-02-08

Hej! Detta är inte en bokföringsfråga, men jag behöver hjälp bokslutsprogrammet. Försöker förbrilt få till rader i sidan underskrifter. Fattar inte hur man gör. Kan någon hjälpa mig?

Emma__30 · ‎2024-01-29

Äntligen ett rakt svar! Jag har försökt få info om detta sedan jag började här och får bara en massa luddiga svar. Enligt skattekontot 2023-12 så har det dragits, så jag bokar bort det. Låter prelskatten ligga kvar, vilket underlättar avstämningen i Visma Bokslut som hittills alltid har haft åsikt om att 2510 inte stämmer 🙂

Emma__30 · ‎2024-01-29

I december drogs slutskatten för 2022, så då antar jag att 2510 i mitt fall bör vara tomt inför kommande bokslut. Har jag fattat rätt då? Min revisor vill att jag för över den bokade prelskatten till 2510 i samband med bokslutet, kan man låta den ligga kvar på prelskattekontot (2550 i vårt fall) tills den tillgodoförda prelskatten debiteras på skattekontot?

Emma__30 · ‎2024-01-29

I slutet av året, vad bör vara bokfört på 2510 (skatteskulder hos oss) för att kontot ska stämma vid bokslut?

Emma__30 · ‎2024-01-29

Noten i ÅR säger 25-50 år, så det är antagligen 50 år min företrädare har tänkt sig. Tack för hjälpen!

Emma__30 · ‎2024-01-26

tack, då vet jag hur jag ska tänka gällande detta. Den som satt med detta tidigare räknade inte avskrivning per bokning, utan verkar varje år ha gjort en schablonbokning på avskrivningarna. När jag tog över delade jag upp avskrivningarna per ombyggnad & uppskrivningsfond för att hålla koll på hur lång tid det är kvar på varje bokning. Dock måste jag ha räknat fel på år när det gäller denna uppskrivningsfond, för det är nu efter 27 år nästan hälften kvar. Hur löser jag detta på bästa sätt?

Emma__30 · ‎2024-01-25

1997 bokades en uppskrivningsfond av sittande redovisningsansvarig. Min fråga är - ska denna skrivas av i samma takt som fastigheten (25år), eller har den en annan avskrivningstakt? Skälet till min fråga är att jag får inte ihop avskrivningarna då det fortfarande ligger kvar ett värde på bokningen.

Emma__30 · ‎2024-01-25

Den skatt jag räknade ut i samband med bokslutet 2022 stämmer inte överens med det som nu står i utdraget från beskattningsregistret på SKV hemsida. Hur kan jag rätta till detta i bokföringen så det stämmer när nu skatten har dragits från skattekontot. Var bokför jag mellanskillnaden? Det handlar om en diff på 7000:- som jag har bokfört för lite.

Emma__30 · ‎2023-12-06

Hej! Så, om jag tex (hittar på siffror nu) har en summa eget kapital på 250.000 (varav aktiekapital 100.000) och beräknat resultat (förlust) på -175.000, så har jag 25.000 att spela på innan jag har förbrukat hälften? Tänker jag rätt då?

Emma__30 · ‎2023-12-05

Hej! Hur räknar man ut om ett bolag har förbrukat sitt eget kapital? Osäker om ett av bolagen jag kör redovisning för är på väg att äta upp sitt egna kapital.

Emma__30 · ‎2023-11-14

Hej Tinna, Han ska gå ner lite i tid januari - april för att sedan gå upp igen till 100% från maj och tills han går i pension. Räcker det med att jag ändrar hans schema jan-apr och Visma Lön räknar ut automatiskt vad lönen blir under den perioden, eller måste jag även räkna ut vad lönen blir på de 82% han ska arbeta. Ändra hans lön och sedan ändra tillbaka till 100%? Emma

Emma__30 · ‎2023-11-14

Hej! Vi är ett tillverkande företag och jag har precis fått en lista på färdigvaror som är gamla och ska skickas på destruktion. Lagret kommer alltså att minska och jag undrar om jag ska bokföra detta på ett speciellt sätt tex med manuell utleverans, eller om det räcker att det nollas vid nästa inventering som sker i december.

Emma__30 · ‎2023-11-13

Tack, då vet jag.

Emma__30 · ‎2023-11-13

Hej! Om en anställd som är 65 år vill gå ner i arbetstid viss del av sista året han arbetar. Är det så enkelt som att jag ska ändra hans sysselsättningsgrad, eller ska det noteras på annat sätt?

Emma__30 · ‎2023-10-25

Hej! I dagsläget kommer leveransdatum per automatik upp som samma datum som orderdatum. Kan man ändra så det per default blir 3 dagar senare? Precis som när man skriver in ett fakturadatum, så blir förfallodatumet 30 dagar senare. Emma

Emma__30 · ‎2023-04-04

Hej! Ett moderbolag för över 30% av sina aktier i ett av dotterbolagen till ägarens son. Inga pengar är inblandade, utan det är förskott på arvet. Jag måste ju boka bort 30% av aktierna från moderbolaget, men vad använder jag för motkonto? Emma

Emma__30 · ‎2023-02-10

Förlåt en kanske dum fråga, men var ska den tolvte månaden bokföras, för vad jag förstår så ska konto prelskatt nollas i samband med bokslutet.

Emma__30 · ‎2023-02-10

Jag använder mig av bilaga Skatteskuld specifikation i Visma Bokslut och längst ner på denna bilaga står ett belopp som ska vara saldo på konto 2510 enligt programmet. Men jag har inte det saldot på konto 2510. Sitter med 5 olika bolag och gör bokslut och det är diff på samtliga bolag. Så något fel måtte jag göra 🙂

Emma__30 · ‎2023-02-10

Hej! Jag ska fakturera goodwill till en återförsäljare då de ska ta över ett av våra varumärken. Hur bokför jag denna intäkt?

Emma__30 · ‎2023-02-09

Jag har bokat upp prelskatten mot 2510/2550, så 2550 är nollat . Jag har räknat ut samtliga skatter under året och får det till ett visst belopp, men det är en diff mot vad som de facto är bokfört på 2510. Det var lika förra året, men eftersom det "bara" kom upp en varning i bokslutsprogrammet så lät jag det vara. Det stör mig dock och jag skulle vilja veta varför det inte stämmer och hur jag kan rätta till det.

Emma__30 · ‎2023-02-09

Perfekt!! Hade inte koll på att jag kunde få fram hjälpavsnittet 🙂 Nu har jag koll - där ska endast uppgifter skrivas in om skatten inte är reglerad under året. Det ska alltså lämnas blankt i mitt fall. Stort tack!

Emma__30 · ‎2023-02-08

Den skriver man ju längst ner i "Avgår: preliminärt inbetalt", blir det inte dubbelt då?

Emma__30 · ‎2023-02-08

Vad är det jag ska skriva på raden "Avgår: inbetald skatt"? Är det den slutliga skatten som betalades in i mars (som syns på skattekontoutdraget) Eller är det ngt annat?

Emma__30 · ‎2022-06-08

Tack, jag har nu gått in och skrivit mitt önskemål där. 😊

Emma__30 · ‎2022-05-27

Hej! Jag sitter med flera bolag i Visma Administration 2000. Informationen om vilket bolag jag är inne i står längst ner till höger, i liten text. Det är inte alltid man ser vilket bolag man är inne i och då är risken stor att man (i alla fall jag) kanske påbörjar en verifikation i fel bolag. Om man kunde få texten om bolagsnamnet högst upp till höger med lite större typsnitt, så skulle det göra livet lite enklare. Så vitt jag kan se så är det ändå ett stort tomt utrymme där.

Emma__30 · ‎2022-04-07

Ah, det var en smart idé att gå direkt till SKV 😁. Där står det att det är det skattefria traktamentet som minskar i reduceringen,

Emma__30 · ‎2022-04-06

Hej! Om vi har traktamente som är högre än det skattefria beloppet och den anställde får reducering av reducering av traktamentet, vilken del är det man drar reduceringen från, den skattefria eller den skattepliktiga?

Emma__30 · ‎2022-01-20

Stort tack! Som tur är kör jag lite "old school" och bokar avskrivningarna manuellt varje månad - ingen periodisering är gjord. 😉

Emma__30 · ‎2022-01-19

Han som arbetade med bokföringen innan mig skrev av allt på årsbasis, och jag vill hellre skriva av varje månad för att ha lite mer koll på hur året går vartefter. När jag gjorde ändringen från års- till månadsavskrivning slarvade jag och kollade inte upp aktiveringsdatum, utan räknade 5 år från då jag startade min rutin. Tyvärr ser jag nu att samtliga anläggningar bör ha blivit avskrivna under 2021 och jag har en STOR post kvar. Vad jag undrar är om jag måste skriva av hela denna post i bokslutet 2021, eller kan jag slå ut detta belopp på ett eller två år?

Emma__30 · ‎2021-06-14

Under bokslutet 2020 bokade jag upp Anteciperad utdelning från samtliga dotterbolag i vårt moderbolag. Vet att det nu ska bokföras i dotterbolagen under 2021, men vilka konton ska jag använda för att det ska bli rätt?

Emma__30 · ‎2021-02-03

Hej igen, Har nu fått svar från revisor att jag ska boka upp detta som ett lån mellan bolagen. Kom på sedan att jag behöver ju ett motkonto. I vanliga fall när det handlar om lån mellan bolag så är det ju fysiska pengar som byter konto. I detta fall är det ju endast en bokföringsteknisk fråga och jag har lagt upp ett konto för lån till dotterbolag. Men vad använder jag för motkonto i första bokningen? Detta konto + ränteintäkt ska jag sedan boka bort mot vid varje inbetalning, då är motkontot banken.

Emma__30 · ‎2021-02-02

Tack för snabbt svar - känns som ett samtal med revisorn kan passa bra 🙂

Emma__30 · ‎2021-02-02

Hej! Vi har ett moderbolag som äger fastigheter och sedan årsskiftet har vi ett dotterbolag som ska ha hand om alla kostnader och intäkter i dessa fastigheter. Lånen står på modern och för att modern ska kunna få in pengar att betala dessa lån har vi ett avtal mellan moder och dotter om att dottern ska göra en överföring månadsvis till modern. Nu är frågan - hur bokför jag detta? Är det ens rätt att göra så här, eller behöver modern skicka en faktura till dottern (vill helst slippa detta då det blir en massa extra hantering) Pengarna in till modern ska ju rakt av användas att betala av lånen.

Emma__30 · ‎2018-11-26

Hej! Får tjänstemän och arbetare olika % på semesterlönen?

Emma__30 · ‎2018-09-27

Vi har 31/8 gjort inventering och nu har vi olika värde på 1415 (lager färdiga varor) och lagervärdeslistan. Ska man justera så det blir lika, eller går det bra med olika värden?

Emma__30 · ‎2018-08-23

Vi tillverkar själva och gör manuell inleverans i Visma. Jag undrar om det är rätt att göra lagerförändringsjournal varje månad, eller om man ska avvakta med det tills vi kör vår inventering två gånger per år.

Emma__30 · ‎2018-06-18

Kunden har beställt en vara som han har betalat. Varan har gått sönder / alt. är felaktig. Vi skickar ut en ny vara som kompensation och vill få bort denna från vårt varulager. Jag har förstått att man då kan göra en ny order med ett nollvärde och fakturera denna. Men då försvinner ju endast antalet från varulagret - ska man inte ha med ett inköpsvärde för att värdet på varulagret ska stämma vid inventering??

Emma__30 · ‎2018-06-14

Vi har fått en faktura som vårt moderbolag egentligen skulle ha. Jag har fått i uppgift att vidarefakturera detta, men undrar hur jag bokför kostanden i vårt bolag för att det inte ska belasta kostnad och försäljning allt för mycket. Jag har i ett annat bolag jobbat med ngt som de kallade push där kostnad och intäkt bokades mot 1680. Är det ok att göra så, eller finns det en bättre lösning.

Emma__30 · ‎2018-05-23

Vi har sålt vår butik och även alla inventarier som fanns in butiken. Vi kommer fortsätta ha webförsäljning och har därför ett lager kvar. Kostnaden för varorna i butiken nu fakturerats till nya butiksägaren, men vi har ingen lagerförändring i samband med fakturering. Därför undrar jag hur jag bäst bokar om lagersaldot så vi inte får fel resultat i augusti då vi kör vår inventering.

Emma__30 · ‎2017-12-18

Jag har alltid jobbat med att periodisera, men får nu (ny på bolaget) veta att man inte ska periodisera några kostander alls. Detta då vi bokför enligt K2. Jag undrar - kan det verkligen stämma?

Emma__30 · ‎2017-12-14

Om reklamationens kostnad kommer till oss i form av en faktura från kunden? Vår kund när nämligen mellanhand här och kommer att utföra arbetet. När det är klart faktureras vi för arbete & material. Kan jag boka upp reserven som är minusintäkt och sedan vända deras faktura mot detta, eller finns det något kostandskonto som passar för reklamationer?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs