Du måste inte återföra hela periodiseringsfonderna, välj en mindre del av 2023 års avsättning.  ... View more

Du bokför insättningen av lönen debet bankkontot och kredit 2018 Egen insättning. Skatten bokförs inte alls i firman.  ... View more

Det stämmer bra, det är omvänd moms så att köparen ska redovisa den.  ... View more

Jag skulle rekommendera att du först laddar ned underlaget (pdf-fakturan), sedan skapar en ny faktura utan underlag som du matchar mot den felaktiga "kreditnotan", och slutligen gör en ny korrekt bokning med underlag som då blir den faktura du matchar mot betalningen. Då kommer du i slutändan ha 2två fakturor och en kreditnota så nettot blir en faktura att betala.  ... View more

Hej,  det går inte att göra betalningen automatiskt - ofta ska även F-skatt och moms betalas samtidigt till skattekontot så det vore opraktiskt med automatisk betalning enligt min mening. När du har gjort skattedeklarationerna kan du ta ut en betalningssammanställning från Skatteverket och där se vad du verkligen ska betala den månaden.  Du gör arbetsgivardeklarationerna för varje hel månad, så om du gör flera utbetalningar samma månad räknas dessa ihop. Om du inte tar ut lön varje månad kan du ändra arbetsgivarregistreringen till säsongsanställda - då behöver du inte göra nolldeklarationer de månader du inte tagit ut nån lön utan bara deklarera de månader du verkligen har gjort det.  ... View more

1) bokför kundens inbetalning 1000 kr mot 2420 Förskott från kunder. 2) Bokför betalning av kreditnotan mot samma konto. 3) bokför slutligen din återbetalning på 2000 kr mot 2420 så ska saldot på det kontot vara nollställt.  ... View more

Jag gissar att det beror på vilket datum du anger på verifikationen - om du har bokfört något på 1630 efter det datum du lägger in den manuella verifikationen anges saldot på kontot för den dagen du bokför verifikationen, medan kontoanalysen visar inklusive de allra sista konteringarna.  ... View more

Om ni inte hade några skulder får differensen anses vara eget kapital. Så lägg in det på 2061. ... View more

Om du inte vill göra som du skrev - ladda upp samma underlag med olika filnamn - skulle jag rekommendera dig att i verifikationstexten på de kommande betalningarna skriva in en referens till den första verifikationen där underlaget finns.  ... View more

Det är bara att ignorera den uppmaningen om du inte har bokfört några pensionsförsäkringspremier.  ... View more

Det brukar gå bra att gå vidare ändå, har du testat det? Jag tror att det bara är en varning.   ... View more

Det är inget fel, 1510 debiteras iom att du får en fordran på kunden. Du har också ett försäljningskonto i 3-serien som krediteras och 2610 el 2611 för utgående moms. Du behöver granska alla konteringsrader för att se vilka konton som påverkas av fakturan.  ... View more