2024-07-31
16:26
Du kan bokföra kostnaden på 2024 som en icke avdragsgill kostnad så blir det rätt i nästa års deklaration.
... Visa mer
2024-07-31
15:54
1Gilla
Troligen är ditt varulagerkonto inaktiverat. Gå till Inställningar/Kontoplan och leta reda på tex 1410 och aktivera detta om det är inaktivt. Sedan kan du bokföra ditt lagervärde i debet på det kontot och kreditera 4900 eller 4990 Lagerförändring.
... Visa mer
2024-07-24
17:36
Tillägg: om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen behöver även momsen rättas för den period då betalningen gjordes eftersom momsen redan ska ha varit bokförd på föregående år.
... Visa mer
2024-07-24
17:35
OK, om det är kontantmetoden används konto 2440 vid bokslutet för de fakturor som då kommit på gamla året men inte blivit betalda. När de sedan betalas under det nya året ska konto 2440 debiteras, inte kostnadskonto/moms eftersom de redan påverkats under det första året. Om det så sådana bokslutsfakturor som ligger på 2448 hos dig rättar du detta genom att först kontrollera om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen (vilken är troligt) och i så fall vända den verifikationen för att i stället debitera 2448.
... Visa mer
2024-07-24
17:19
Om de fakturor som ingår i saldot på 2448 har betalats under året har nog de betalningarna bokats på fel konto för de borde ha debiterats 2448 tills saldot var borta. Stämmer ditt konto 2440 med leverantörsreskontran?
... Visa mer
2024-07-24
17:17
1Gilla
Jadå, du kan lägga den som anläggningstillgång och skriva av under lämpligt antal år.
... Visa mer
2024-07-24
10:03
Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona.
... Visa mer
2024-07-17
09:45
Allt som bokförts på kontot under räkenskapsåret räknas med. Jag antar att varken fakturan eller kreditnotan finns med i kundreskontralistan per bokslutsdagen? Hur är kvittningen gjord?
... Visa mer
2024-07-16
12:06
1Gilla
Om tjänsten avser 2024 ska det inte kostnadsföras på 2023 utan debiteras 1790 Förutbetalda kostnader.
... Visa mer
2024-07-16
11:44
Om du har en faktura och en kreditnota som sedan kvittats mot varandra ska du ha 2 poster på konto 1510, fakturan i debet och kreditnotan i kredit. Kvittningen ska sedan också finnas med åt båda hållen på det kontot, dvs totalt 2 debiteringar och 2 krediteringar. Hur många poster på det aktuella beloppet har du på 1510?
... Visa mer
2024-07-10
19:03
1Gilla
Du ska lägga upp Hatstore som leverantör med Billies bg-nummer. Det företaget är bara betalningsförmedlare precis som Klarna.
... Visa mer
2024-07-09
08:18
1Gilla
Du bokför på samma konton som det ursprungliga köpet men tvärtom.
... Visa mer
2024-07-05
16:23
Bokföringsvärdena är uppenbarligen korrekta om programmet hittar de 25000 i balansräkningen. I vilket program gör du årsredovisningen?
... Visa mer
2024-07-05
16:20
1Gilla
Utdelningens ska inte bokföras eller synas i årsredovisningen utöver att det är styrelsens förslag under Förslag till vinstdisposition i Förvaltningsberättelsen.
... Visa mer
2024-07-05
09:44
Du får göra en rättelse på lämpligt datum under 2023 med hänvisning till vad felet berodde på. Helt i linje med att fel rättas när man upptäcker dem.
... Visa mer
2024-07-04
15:44
Är det enskild firma kan du lägga mellanskillnaden på eget kapital. Däremot AB kan du utgå från senaste årsredovisningens siffror om det inte finns mer detaljerad saldolista.
... Visa mer
2024-07-04
14:42
Om det är första året för AB:t går det inte att ta utdelning innan årsredovisningen är fastställd. Den sista transaktionen för det året är att bokföra årets resultat efter skatt. Utbetalning av utdelning ska bokföras på det datum betalningen gjordes och inte på det avslutade året.
... Visa mer
2024-07-03
10:31
Det är valfritt, du kan mycket väl göra detta årsvis inför bokslutet då det kommer att debiteras tillsammans med bolagsskatten av SKV. Om du däremot vill ha en mer noggrann uppföljning av ditt bolags resultat kan du bokföra i samband med att fakturan bokförs.
... Visa mer
2024-07-02
14:39
1Gilla
Ja, dessa poster ska du lägga in själv.
... Visa mer
2024-07-01
15:18
Jag skulle säga att det är BGCs insättningsuppgift som gäller som underlag. Ladda ner den som pdf så har du ett fullgott underlag. Se också till att spara ner kontoutdragen från banken digitalt, månadsvis eller kvartalsvis.
... Visa mer
2024-06-23
13:53
2 Gillar
Min uppfattning är att du lägger den avgiften på samma konto som själva kostnaden fakturan avser, dvs gör ingen uppdelning annat är för momsen. I det aktuella fallet blir det således en varukostnad.
... Visa mer
2024-06-22
14:05
1Gilla
Nej, det är rätt att amorteringen ska bokföras i debet. Du hade ett debetsaldo på den raden i balansräkningen redan i förra bokslutet som skulle kunna motsvara 6 amorteringar om det varit samma amorteringstakt hela tiden. Du ska alltså debitera samma konto som lånet bokfördes i kredit på från början. Så om hela förändringen från fg år till detta bokslut på 145285 är amorteringar ska detta saldo flyttas till det konto där lånet bokfördes när det togs.
... Visa mer
2024-06-21
10:42
2 Gillar
Ränteintäkter kommer att ingå i årets resultat och skatten på den blir en del av den totala bolagsskatten så någon separat bokföring av just den skatten görs inte.
... Visa mer
2024-06-18
11:11
2 Gillar
Du har en differens på 20000 mellan Tillgångar och Eget kapital/Skulder. Det måste redas ut, någonting du bokfört balanserar inte. Dessutom är det fel att ha en minuspost på raden för Övriga skulder till kreditinstitut - det var så även föregående år. Är det något som är bokfört åt fel håll, eller i själva verket på helt fel konto/n?
... Visa mer
2024-06-18
09:24
1Gilla
OK, då går det bättre! Din bokföring av årets resultat är felaktig, i resultaträkningen är det 120484 kr men i balansräkningen har du 195031. Det beror på att du inte har fört om föregående års resultat 74547 från 2099 till 2091. Detta ska göras direkt efter årsstämman och borde således ha bokförts under våren 2023. Gör det nu per 231231 och överför nya värden till bokslutet så ska du se att det blir ihop.
... Visa mer
2024-06-18
09:05
Det går inte att matcha bankhändelser på olika datum. Du kan göra en sammanställning utanför programmet och boka upp det totala beloppet debet resekostnader kredit egen insättning. Sen matchar du de olika uttagen som egna uttag.
... Visa mer
2024-06-18
09:01
1Gilla
Du får nog komplettera frågan med en bild på resten av balansräkningen om någon ska kunna ge råd - det är Eget kapital som behöver stämmas av, inte tillgångarna. Är det bolagets andra räkenskapsår du nu ska avsluta?
... Visa mer
2024-06-16
11:10
1Gilla
Det är bara själva årsredovisningen som är beslutsunderlag för årsstämman. Att du får ut protokollet också är en utskriftsmässig grej, du kan välja att inte ta med det i utskriften. Protokollet upprättas ju vid årsstämman.
... Visa mer
2024-06-12
11:14
Ctrl+P fungerar!
... Visa mer
2024-06-10
08:17
Du behöver utföra själva periodiseringen tills alla månader du valt har använts, ja. I eEkonomi kan du ställa in att detta görs automatiskt den sista i månaden.
... Visa mer
2024-06-09
10:07
1Gilla
Om du inte kan få leverantören att upprätta en ny faktura utan moms efter att du angivit ditt momsregistreringsnummer ska du beräkna omvänd moms på hela beloppet inklusive den danska momsen. Bäst är att höra med leverantören om du kan få en kreditering och omskriven faktura utan moms. Det spelar då ingen roll om inköpet betalats från ditt privata konto eller ett företagskonto. Det bästa för båda parter är om de kan återbetala momsbeloppet och ge dig en faktura utan dansk moms.
... Visa mer
2024-06-09
10:04
Om du får en leverantörsfaktura som avser flera månader, eller över huvud taget avser tid framåt, kan du periodisera kostnaden i samband med att fakturan bokförs (förutsatt att du använder faktureringsmetoden). De enda "tvingande" periodiseringar som finns är över bokslutet, då förutbetalda kostnader ska rullas över till kommande år och upplupna kostnader (som ännu inte fakturerats) ska beräknas och belasta det gångna året.
... Visa mer
2024-06-08
09:27
Javisst, så snart du har skickat in den.
... Visa mer
2024-05-23
17:08
Du behöver aldrig förutse vilket datum skatt o AG ska dras från skattekontot, det är fasta datum som bestäms för hela året. Om den 12e i månaden efter utbetalningen av lönen råkar vara en helgdag dras beloppen, liksom F-skatten, nästkommande vardag.
... Visa mer
2024-05-23
17:00
Gå in på ditt bankkonto och välj en bg-transaktion - klicka på den följ länken till Bankgirots hemsida. Där får du alla de detaljer du behöver för att fördela betalningen.
... Visa mer
2024-05-22
13:06
1Gilla
Nu på 2024 ska du göra precis som du skriver D5010 K1710. Momsen är korrekt hanterad då den baseras på att du betalade fakturan i december 2023 och momsen då var med i den periodens momsdeklaration. Kostnaden för jan-mars ska du nu se på resultaträkningen för 2024 och konto 1710 ska vara nollställt.
... Visa mer
2024-05-21
11:06
Om beloppen som ligger på dessa konton inte är relevanta längre vänder du tillbaka dem mot samma konto de en gång i tiden las upp mot.
... Visa mer
2024-05-20
13:37
1Gilla
Lönen bokförs på den dag du lagt upp som utbetalningsdag. Däremot är det mer valfritt vilket datum du använder för att bokföra själva arbetsgivardeklarationen - det kan vara den dag du gör deklarationen hos Skatteverket eller den dag beloppen förfaller till betalning, normalt den 12e i månaden efter löneutbetalningen. Det datum du anger är den dag skulden övergår från kontona 2710+2731 till skattekontot 1630.
... Visa mer
2024-05-16
15:31
Visst kan du boka inbetalningen direkt från fakturan - gör som du brukar!
... Visa mer
2024-05-15
15:30
1Gilla
Definitionen på anläggningstillgångar är tillgångar som ska finnas kvar i verksamheten, inte säljas vidare. Dvs helt skilt från varulager som är avsett att säljas för att generera intäkter. Så att registrera lagervaror som anläggningstillgångar är inte korrekt. Värdet på varulagret kan ligga kvar på konto 1430 till bokslutet då du efter inventering bokför förändringen av varulagervärdet mot kostnadskontot Lagerförändring, 4990.
... Visa mer
2024-05-15
12:32
1Gilla
Nej, det kan du inte göra. Aktiekapitalet ska finnas på 2081 som ingående balans när bokföringen startar. Det läggs in som positivt belopp på bankkontot 1930 och negativt på 2081.
... Visa mer
2024-05-13
21:43
1Gilla
De ska ingå i deklarationen för kvartal 4 2023. Granska det underlaget om du inte är säker på att du har tagit med de intäkterna då. Programmet bokför de obetalda fakturorna automatiskt när sista momsredovisningen för året görs.
... Visa mer
2024-05-13
21:39
De inlämnade årsredovisningarna ska inte ändras. Du kan behöva kommentera i den senaste att jämförelsesiffror har ändrats.
... Visa mer
2024-05-13
21:35
1Gilla
Kontrollera vad du har för momskod på kontot för kundförlusten, fel eller saknad momskod leder till fel i momsrapporten.
... Visa mer
2024-05-13
12:09
Använder du Bankhändelser och klistrar in kontoutdraget från banken där? Det fungerar precis lika bra som automatisk koppling till banken och du klistrar ju då in beloppet som faktiskt kom in på bankkontot. När du matchar betalningen mot fakturan är det nödvändigt att ändra så att HELA fakturabeloppet bokas av, inte bara det belopp som kommit in. Då blir det en differens som ska hanteras och det är den du tar hand om genom Ny bokföringshändelse och konterar på avgifts- och moms-kontona.
... Visa mer
2024-05-13
11:48
Om du listar Obetalda fakturor ska ingen av de aktuella fakturorna eller kreditnotan finnas med. Om detta är rätt så har det blivit korrekt!
... Visa mer
2024-05-13
11:41
1Gilla
Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt. Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).
... Visa mer
2024-05-13
08:29
1Gilla
Kontantmetoden kallas också bokslutsmetoden, just för att alla fakturor som är obetalda vid bokslutet bokförs då som fordran eller skuld så att årets intäkter och kostnader blir korrekta och momsen betalas/dras av det år de uppkommit. Du ska inte justera något på förra momsdeklarationen, programmet har hanterat det helt korrekt.
... Visa mer
2024-05-12
20:02
Kan det vara så att fakturorna var utställda under 2023? I så fall ingick momsen i kvartal 4-deklarationen.
... Visa mer
2024-05-09
12:17
1) det beror på värdet, om det är under 1/2 basbelopp kan du välja att bokföra som korttidsinventarium på 5410. 2) ka 3) ja, arbetsgivaravgiften är en kostnad för 2023 och ska vara en skuld i bokslutet.
... Visa mer
2024-05-09
12:13
1Gilla
Från Bankhändelsen då du fick delbetalningen från kunden bokför du som inbetalning av kundfaktura och anger HELA fakturabeloppet som betalt. Då blir det ett restbelopp som du tar hand om via Ny bokföringshändelse / Betalning av leverantörsfaktura. Där väljer du den aktuella fakturan och bokar restbeloppet mot den.
... Visa mer
2024-05-09
11:54
1Gilla
Du ska inte dra av dubbelbetalningen på fakturan, då får du fel intäkt i bokföringen. Bokför förslagsvis betalning nr 2 på konto 2420 förskott från kunder. Skapa en kontantfaktura till kunden (ändra tillfälligt betalningsvillkor på kunden till Kontant) med normalt belopp att betala. Skriv en textrad på fakturan att den redan är kvittad mot tidigare dubbelbetalning. Fakturan bokförs som betald mot bankkontot och du får göra en manuell verifikation där du debiterar 2420 och krediterar 1930 för att lösa bort förskottet.
... Visa mer
2024-05-09
11:40
Det låter som att du bokfört in- och utbetalningarna fel i början av året - kundinbetalningen skulle bokföras mot kundfordringskontot 1510 och leverantörsbetalningen mot leverantörsskuldskontot 2440. Granska de konteringar som gjort så att du inte har bokfört intäkten/kostnaden igen vid betalning av fakturorna. Fg års vinst ska föras om i balansräkningen från Årets resultat till Balanserat resultat. Detta ska göras efter årsstämman, eller - om du har EF - direkt när det nya året börjar.
... Visa mer
2024-05-04
20:46
Det verkar av din fråga som att du ännu inte fått den faktura som kunden dragit av för. Du får då bokföra delbetalningen mot din kundfaktura med det belopp du nu fått, och när du sedan bokfört kundens faktura bokför du den som leverantörsfaktura, betalar mot t ex 2999 Obskonto och till slut bokför du resten av kundfakturan som betald mot samma konto, som då ska bli nollställt.
... Visa mer
2024-05-04
20:41
1Gilla
Om programmet bara varnar kan du strunta i varningen och göra korrigeringen ändå om det då blir rätt. Om det rör ändring på bankkontot är det nog därför du får en varning.
... Visa mer
2024-05-04
09:26
1Gilla
Eftersom det inte är avgift om ersättningen är under 1000 för året blir det säkert avgift på hela beloppet när du väl kommit över det beloppet, dvs 6e gången det ska förmånsbeskattas om det är 200 per månad . Så har det fungerat i alla löneprogram jag använt genom åren.
... Visa mer
2024-05-04
09:23
1Gilla
Sorry, jag såg inte frågan 😉 mejla mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan vi gå vidare om du vill anlita mig för detta. /Annica
... Visa mer
2024-05-03
09:59
Gå först tillbaka till 2015 och kontrollera om du bokförde det årets resultat 8999/2099, eller om det eventuellt till och med bokfördes dubbelt. Om det inte gjordes behöver du såklart göra rättelsen nu, och hålla isär årets resultat och det gamla så att det blir rätt i deklarationen.
... Visa mer
2024-05-03
09:47
Go to Settings/Financial year and choose the first year. There you will find the link to register the Opening balance. For future years the opening balance will automatically be updated from the closing balance of the previous year.
... Visa mer
2024-05-03
09:46
1Gilla
Då ska ditt saldo på 2650 per 31/12 vara det belopp du skulle betala i februari.
... Visa mer
2024-05-03
09:40
1Gilla
Ja, SKVs dragningar från skattekontot behöver också bokföras om du ska kunna stämma av 2012 mot SKV. F-skattedragningarna bokför du mot 2013 Eget uttag. Slutskattebesked/kvarskatt el återbetalning går även de mot 2013 eller 2018 beroende på åt vilket håll det blir.
... Visa mer
2024-05-03
09:36
Bokför kostnaden per 1/1 med en kommentar att kostnaden dragits 31/12.
... Visa mer
2024-05-03
09:35
Nej, detta är en kostnad som bolaget står för. Bokförs på konto 6991.
... Visa mer
2024-05-03
09:34
1Gilla
Bankavgiften bokför du på det datum beloppet drogs från kontot via en manuell verifikation eller (om du har eEkonomi) från Kassa- och bankhändelser som Övrigt uttag/Bankkostnader på konto 6570.
... Visa mer
2024-05-01
16:41
1Gilla
2641 och debet. Beloppet på 5480 är kostnaden exkl moms så den minskas när du lägger in momsraden.
... Visa mer
2024-05-01
13:23
Var det ingen moms på kvittot - eller är ditt företag inte momsregistrerat?
... Visa mer
2024-05-01
13:22
Nej, det finns inget som säger att det ska vara noll vid årets slut om du inte ha lagt ned all verksamhet och inte haft några momstransaktioner den senaste perioden av året. Om du tex har månadsmoms ska kontot innehålla november och december månads momsredovisningar som ju deklareras först efter nyår.
... Visa mer
2024-05-01
13:20
How have you registered the share capital? It should be registered as starting balance in the first year, not as a GL entry. So if you have entered it through a GL entry you need to cancel that one out and go to Settings/Financial years and enter the starting balance as + bank acct and - share capital.
... Visa mer
2024-05-01
13:17
2 Gillar
Du ska vända den verifikationen genom en korrigeringsverifikation så att den "försvinner" sedan går du till Företagsinställningar/Räkenskapsår och lägger in aktiekapitalet som ingående balans i stället. 1930 +25000 och 2081 -25000.
... Visa mer
2024-04-25
11:12
Är det differens i både grundbokföringen och bokslutet? Kan det vara så att något kostnadsförts efter att årets resultat bokförts?
... Visa mer
2024-04-24
17:18
Ja där har du felet. Lägg in aktiekapitalet som ingående balans i stället och gör en korrigeringsverifikation som vänder raden med konto 2081 och ändra så att bara bankavgiften finns kvar med det uttagna beloppet 2500. Ing balans ska vara D1930 K2081 25000 kr.
... Visa mer
2024-04-24
11:08
1Gilla
Du matchar bankhändelsen som Övrigt uttag / Egen kontering och kan då koppla bildunderlaget. Sedan konterar du på det konto som motsvarar typen av kostnad. När det gäller attesten kan den antingen göras fysiskt på kvittot innan det skannas, eller så kan du komplettera bildunderlaget med t ex en skärmdump av ett mail där utgiften attesteras.
... Visa mer
2024-04-24
11:08
Det stämmer att du inte kan klumpa ihop händelser för flera olika dagar och det är korrekt enligt normal bokföringspraxis - varje betalning är en separat affärshändelse.
... Visa mer
2024-04-24
11:05
Nu misstänker jag att du inte lagt in aktiekapitalet som ingående balans när du började använda programmet, utan har bokfört det som verifikation - kan det vara så? I den där sammanställningen ska det ju hämtas automatiskt.
... Visa mer
2024-04-24
11:03
Lade ni upp värmepumpen som tillgång eller kostnadsförde ni hela? Om ni lade den som en tillgång - ökade klubbstugans eller inventariers bokförda värde - ska återbetalningen minska samma post. Om ni kostnadsförde inköpet som t ex korttidsinventarier krediterar du 5410. Fast om ni i bokslutet visste att det skulle komma tillbaka pengar kanske det redan bokades som en fordran i bokslutet? Kanske då på 1790 Förutbetalda kostnader?
... Visa mer
2024-04-24
10:26
Vet du vilken typ av kostnad det rörde sig om använder du det kontot det skulle bokförts på om fakturan kommit i år - även om det då blir ett kreditsaldo på ett kostnadskonto.
... Visa mer
2024-04-24
10:23
Du ska själv skriva in beloppet i det avsnittet i Förvaltningsberättelsen.
... Visa mer
2024-04-24
10:21
Varje års beräkning är separat - dragningen bokförs kredit skattekontot 1630 och betald F-skatt 2518 eller annat konto debiteras. Vid bokslutet för man om rätt belopp från prelskattekontot till skattefordran eller skatteskuld och får därmed fram den totala fordran eller skuld som återstår, varav en del betalas första månaden av det nya året. Att du använder en (vid bokslutsdagen) ännu obetald månads F-skatt för att kontrollera den totala kvarskatten har ju inte med bokföringen att göra, det är bara för att veta hur mycket som återstår att betala för året.
... Visa mer
2024-04-24
10:10
Är det sjukförsäkring och inte en sjukvårdsförsäkring behöver du inte dela upp kostnaden. Du bokför allt på 7410 Pensionsförsäkringspremier. Tänk på att du ska beräkna särskild löneskatt på beloppet. Om det är en sjukvårdsförsäkring ska den beskattas till en del och då bokför du kostnaden på t ex 7620.
... Visa mer
2024-04-24
10:05
Ett eget uttag är inte en resultatpåverkande transaktion utan det ska bara påverka det egna kapitalet. Så det beloppet ska inte finnas med på NE-bilagan.
... Visa mer
2024-04-24
09:59
Om din balansräkning visar 0 på kontot för aktiekapital, 2081, har du ju inte bokfört aktiekapitalet. Detta ska göras som ingående balans eftersom det finns i bolaget innan det registreras hos Bolagsverket. Kontrollera hur du har gjort och om AK ligger på annat konto - i så fall måste du rätta i bokföringen.
... Visa mer
2024-04-24
09:57
Momsredovisningen i Visma bokförs alltid (retroaktivt) på den sista dagen i momsperioden och du gör ju inte den redovisningen förrän senare, när alla transaktioner för perioden har bokförts. Du bokför antingen per den dag du faktiskt gör momsdeklarationen hos SKV eller på förfallodagen, det spelar egentligen inte så stor roll. För att kunna stämma av saldot på 1630 mot SKVs saldo är det lämpligt att bokföra deklarationen på förfallodagen.
... Visa mer
2024-04-24
09:51
Det du ska fylla i är ju 2023 års preliminärskatt och den börjar som du själv skriver betalas först i februari 2023 och löper fram tom januari 2024. Så det är dessa 12 månaders belopp du ska använda vid beräkningen av ev överskjutande skatt eller kvarskatt för året. Man hanterar detta likadant i AB och EF OM man väljer att bokföra skattebetalningarna i EF vilket inte är nödvändigt.
... Visa mer
2024-04-21
11:33
1Gilla
Just det.
... Visa mer
2024-04-19
16:44
För att räkna ut ev kvarskatt ska du alltid använda hela årets F-skatt.
... Visa mer
2024-04-19
16:43
Jo, du ska använda samma konton - återbetalningen är som en kreditering av den ursprungliga försäljningen. Det är inte en kostnad utan en minskning av din intäkt.
... Visa mer
2024-04-19
09:47
Dina konteringsförslag är helt korrekta. När det gäller anläggningstillgången går det utmärkt att lägga upp nyttjandetiden på 6 år om du räknar med att det är den ekonomiska livslängden för bilen i din rörelse. Huruvida du ska göra avskrivningar månadsvis eller årsvis väljer du själv - fördelen med de månadsvisa är att du hela tiden under året ser ett korrekt resultat för din verksamhet. Ordningen bokföring/registrering i anläggningsregistret spelar ingen roll - du använder fakturadagen som anskaffningsdatum i registret, så gör i den ordning det faller sig naturligt för dig - jag skulle själv bokföra fakturan och betalningen först och därefter lägga in i anläggningsregistret. Lyckat till!
... Visa mer
2024-04-19
09:42
1Gilla
Hej, I båda fallen ska du bokföra återbetalningen så att du nollställer den ursprungliga konteringen. Så oavsett om du bokfört den första utbetalningen som en kostnad eller ett förskott ska samma konto användas. Och förskottet från kunden kan ha bokförts antingen som förskott på 2420 eller som intäkt på ett 3-konto och du bokar återbetalningen till kunden mot det tidigare använda kontot.
... Visa mer
2024-04-18
15:57
Steg 1 är att du bokför när du lämnar in momsdeklarationen till Skatteverket och då för om momsskuld D2650 K1630 om du har ett AB eller D2012 för enskild firma. I och med denna verifikation kan du stämma av 1630/2012 mot Skatteverkets saldo. När du betalar in för månad 2 i ditt exempel bokför du betalningen D1630/2012 och K1930. Dvs: 1) K2650 D1630 500 kr 2) D2650 K1630 700 kr Saldo på 1630 är nu -200 kr 3) betalningen bokförs D1630 K1930 200 kr
... Visa mer
2024-04-17
12:24
Du ska debitera att kostnadskonto för tjänsten, inte leverantörsskulder 2440. Om du använder kontantmetoden, dvs bara bokför när betalningen görs, ska du bokföra: D6590 Övr främmande tjänster D2610 Utg moms K1930 Bank
... Visa mer
2024-04-17
12:22
1Gilla
I vilket program ska du göra årsredovisningen? Är det i årsredovisningsmodulen i eEkonomi? Om alla siffror finns i eEkonomi för både föregående och nuvarande år ska de ju komma med. Jag förutsätter att du har testat att uppdatera värdena från eEkonomi till modulen men om det ändå inte kommer med fg år förestår jag att du slår en signal till supporten och får hjälp där.
... Visa mer
2024-04-17
12:18
Hej, kan det vara så att posten lagts in på ett kostnadsställe men bokats bort med ett annat? Stämmer kontosaldot totalt med vad det bör vara? Det enda tips jag kan ge är att skriva ut kontoanalysen för kontot med alla kostnadsställena redovisade och sedan pricka av post för post så att du ser när det aktuella beloppet bokats bort och mot vilket KST.
... Visa mer
2024-04-17
12:11
Det bör vara 2019 eftersom det är ett balanskonto du ska matcha. Har du EF är det konto 2019 du ska bokföra årets resultat på, inte 2099.
... Visa mer
2024-04-17
12:10
I 2023 års sammanställning ska du ha samma anskaffningsvärde som det totala värdet är före nedskrivning, dvs 730000. Sedan ska tidigare års nedskrivning in på raden för Ingående nedskrivning. Testa att göra dessa ändringar och se om inte varningarna försvinner.
... Visa mer
