Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2025-03-03

Om utbetalningen görs 3/3 ska beloppen ingå i arbetsgivardeklaration för mars. Du bör avvakta med att skicka in den om det kan bli så att du gör ytterligare en löneutbetalning i mars. Det är strikt kontantprincip när det gäller löner. Bokföringsdatum ska vara utbetalningsdagen, 3/3. Om du ångrar lönekörningen påverkas inte kalenderposterna.

AnnicaL · ‎2025-03-03

Skatteverkets regel är att endast hela kronor tas med i momsdeklarationen så det ska aldrig avrundas uppåt. Örena tas helt enkelt bort.

AnnicaL · ‎2025-02-27

1930 / 2018 är korrekt om du har enskild firma. Det är ingen moms på egen insättning så det ska inte vara någon momskod. 1930 ska debiteras och 2018 krediteras.

AnnicaL · ‎2025-02-27

Det du ska använda själv ska du bokföra på konto 5460 Förbrukningsmaterial och det du ska sälja bokför du på konto 4000. Du får göra en uppskattning av fördelningen om inköp till båda ändamålen görs på samma faktura.

AnnicaL · ‎2025-02-25

Bankkopplingen hämtar bara från den dag den är igångsatt. Har du testat att klistra in banktransaktionerna för tiden före? Markera i internetbanken, kopiera och klistra in? Jag är inte helt säker på att det ens går när det startats upp en bankkoppling men värt att testa. Huvudregeln är att man ska ha allt bokfört och uppdaterat fram tills kopplingen startar.

AnnicaL · ‎2025-02-25

Det är avrundningen som gör detta - om du räknar ut 10,21% och avrundar nedåt, som SKV gör, får du 4 kr vilket sedan om du räknar därifrån och uppåt blir det 10,0%. Så det är inget fel.

AnnicaL · ‎2025-02-23

I noten ska du fylla i försäljningen så att det ingående anskaffningsvärdet nollställs och likaså de ingående avskrivningarna. Då försvinner varningen.

AnnicaL · ‎2025-02-19

Bokför båda posterna mot 2893. Om du hade andra belopp på det kontot så att bolaget är skyldigt dig mer än dessa ca 800 kronor behöver du inte göra något mer men om det inte var så behöver du betala in mellanskillnaden för att inte ha en situation med förbjudet lån.

AnnicaL · ‎2025-02-18

Använder du kontantmetoden vid bokföring ? I så fall finns inte fakturan på konto 2440, den bokförs först vid betalning. Du får bokföra betalningen direkt från fakturan i stället via Åtgärder/registrera utbetalning.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Om beloppen för 2023 är korrekta var tillgången redan helt avskriven då, varför det inte ska ha kunnat göras några avskrivningar under 2024. Är den posten felaktig, kanske inte alls en avskrivning? Kontrollera kontot, 7832 kanske, och red ut varför det finns ett belopp där.

AnnicaL · ‎2025-02-13

Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Kolla att december månad inte är låst i inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."

AnnicaL · ‎2025-02-11

Hej, ja, då bokför du det som Återvunnen kundförlust.

AnnicaL · ‎2025-02-10

Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2025-02-06

Om du skickar in AGI direkt från programmet kommer frånvarorapporteringen med automatiskt, du behöver inte göra något speciellt.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Kontrollera att det står rätt momskod på transaktionerna på konto 3011. Kod 05 25% måste vara ifyllt på alla.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Du ska utgå från balansräkningen för föregående år och lägga in de siffrorna som ingående balans för räkenskapsåret. Bankkontosaldot lägger du som ett positivt belopp på 1930 (eller det konto du kommer att använda för detta) och om det inte finns några fordringar eller skulder ska samma summa läggas som negativt belopp på kontot för Eget kapital, 2061. Är kapitalet uppdelat i bokslutet lägger du det balanserade resultatet (från tidigare år) på 2061 och senaste årets vinst på 2069.

Svar: Bokföringsdatum - Arbetsgivardeklaration

Re: Svar: Förenklat årsbokslut, R1 och konto 3740 ...

Svar: egen insats

Svar: kontokod

Svar: Bankkoppling hur får jag in äldre kontotrans...

Svar: Fel procentsats på AGI

Svar: Kontroll under Inventarier, verktyg och inst...

Svar: Blandat ihop privat och företagskort

Svar: Hittar inte leveransfaktura i verifikation

Svar: Aktieutdelning i deklarationsmodulen

Svar: Försäljning/utrangering vid bokslut

Svar: Momsredovisning enskild firma - eekonomi sma...

Svar: Kan EJ bokföra momsen för år 2024 , Står att...

Svar: Fakturera utan moms Finland

Svar: Bokföra kundförlust!

Svar: Inbetalning av kundfaktura saknas

Svar: Arbetsgivardeklaration - rapportera frånvaro

Svar: Felaktig momsredovisning - Momspliktig försä...

Svar: Registrera kundförlust?

Svar: Minus på kontot

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris