Om AnnicaL

AnnicaL

Jag vet inte om det är olika versioner av programmen, men jag har loggan uppe till vänster och alla adressuppgifter längst ner i botten av fakturan, precis som jag upplever att frågeställaren önskar! Det enda jag gjort är att lägga in loggan så blev det rätt. Inställningen Fakturabakgrund = Logotyp och sidfot.

AnnicaL

Du ska inte låsa året innan bokslutsposterna har importerats. Men det går utmärkt att importera redovisningsbyråns fil med årets sista transaktioner till Spiris.

AnnicaL

Gå till Inställningar/Bokföringsmallar så kan du lägga upp det du använda.

AnnicaL

Jag brukar exportera till betalfil även om jag sedan gör betalningarna manuellt i banken - då står det att de är exporterade så jag vet att det betyder "betalning på gång". Man måste först ange i Inställningar/Faktureringsuppgifter att man ska använda betalfil för utgående betalningar. Detta fungerar olika beroende på vilken bank man har så man får testa - det ska komma upp information om att betalningar inte har exporterats när man går in på obetalda fakturor.

AnnicaL · ‎2026-01-12

Under Inställningar kan du exportera leverantörsregistret till Excel via en .csv-fil. Då får du med adressuppgifter och allt som är registrerat.

AnnicaL · ‎2026-01-06

Kontant- eller faktureringsmetoden ?

AnnicaL · ‎2025-12-09

När du gör momsredovisningen i programmet för den sista momsperioden kommer obetalda kundfakturor att bokföras som kundfordringar på konto 1510 och momsen bokförs på rätt konto. Helt automatiskt. När fakturorna sedan betalas bokas de bort från kundfordringskontot i stället för att då bokas på intäkts/momskontona.

AnnicaL · ‎2025-12-05

När betalningen kommer - bokar ni då inte betalningen mot den skapade fakturan via kundreskontran? Om ni bokför betalningen manuellt blir de ju inte avbokade som betalda.

AnnicaL · ‎2025-12-05

Ackumulerat avser det aktuella räkenskapsåret, inte rullande 12 månader.

AnnicaL · ‎2025-10-03

Det bästa är att göra precis som du skriver, lägga upp de olika komponenterna med tillgångstyp Byggnad men med olika avskrivningstider.

AnnicaL · ‎2025-09-18

Du hanterar detta som hyreskostnad, så konto 5010 är rätt att använda.

AnnicaL · ‎2025-09-17

När du kvittar är det bättre att använda ett annat konto än bankkonto, t ex ett obs-konto. Då slipper du dessa poster på 1930. Det går inte att ta bort dem, du kan ev lägga in en förklaring i verifikationstexten på alla tre händelserna att det är en kvittning.

AnnicaL · ‎2025-09-10

Det är ingen moms på försäkringar så du ska inte skriva in något i den rutan. Det är bara när det finns moms specificerad på en faktura som du får ange något i det fältet.

AnnicaL · ‎2025-09-03

Tyvärr - det fanns fram till månadsskiftet en sådan möjlighet att stänga av tolkningen men den har nu försvunnit! Det hjälpte inte att jag hade gått igenom alla mina kunder och bockar ur tolkningsrutan. Enda möjligheten nu är att för varje faktura välja att bokföra manuellt utan tolkning.

AnnicaL · ‎2025-09-01

Bocka ut "Använd tolkning" i företagsinställningarna, en engångsåtgärd.

AnnicaL · ‎2025-08-20

Du har ju Resultaträkningen i Bokföring där det fungerar med resultatenheter. Ekonomiöversikten är ju en "tilläggsfunktion" till huvudprogrammet.

AnnicaL · ‎2025-08-03

Bokförde du utdelningen per bokslutsdagen är det orsaken till problemet. I bokslutet ska den balanserade vinsten finnas kvar. När årsstämman hållits (under det kommande året) och beslut om utdelning tagits kan betalningen göras och först då bokförs D2898 K1930. Kolla vilket datum du använt för utdelningsverifikationen och om det är på gamla året får du vända den verifikationen.

AnnicaL · ‎2025-05-22

I eEkonomi Pro finns åtminstone idag möjligheten att klicka ur Automatisk tolkning av bildunderlag. Det fungerar, men kommer det att ändras i september, tro?

AnnicaL · ‎2025-05-22

Du har lagt in 3 poster totalt - om du tar bort den första, Övrig insättning, kommer det säkert att fungera.

AnnicaL · ‎2025-05-03

Du måste inte återföra hela periodiseringsfonderna, välj en mindre del av 2023 års avsättning.

Svar: Logotype på faktura

Svar: Importera SIE filer

Svar: Skapa nya bokföringshändelser

Svar: Markera inlagd betalning av leverantörsfaktu...

Svar: Leverantörsreskontra - finns inte under rapp...

Svar: Utskrift leverantörreskontra och konto summe...

Svar: Bokföring av kundfakturor vid årsslut

Svar: Kontantmetoden - Boka bort betald faktura

Svar: Resultaträkning; Perioden och Ackumulerat

Svar: Komponentavskrivning av fastigheter

Svar: Fastighetsskatt

Svar: Felaktiga bankhändelser i Kassa- och bankhän...

Svar: Levfaktura Pension

Svar: Det här gillade jag inte!

Svar: Det här gillade jag inte!

Svar: Ekonomiöversikten

Svar: Balanserat resultat

Svar: Avgift för tolkade fakturor!

Svar: Betalat två fakturor med samma inbetalning

Svar: Periodiseringsfond

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris