Hej @Jenny_54    I Visma Administration används betalningsfiler i XML/ISO‑format som skickas till banken. Det är alltså inte en aktiv bankkoppling direkt mellan programmet och banken. Om du däremot arbetar i Spiris Bokföring & Fakturering finns möjlighet att använda bankkoppling.   Det finns ingen begränsning i hur många debetfakturor som kan kopplas mot en kreditfaktura. Så länge fakturorna är från samma leverantör och har samma utbetalningsdatum kan du använda flera debetfakturor för att tillsammans kvitta mot en kreditfaktura.   När det gäller informationen till leverantören finns det tyvärr ingen funktion i programmet som automatiskt meddelar att ett visst belopp har dragits från en eller flera debetfakturor för att kvitta en kreditfaktura. Där kan det vara bra att höra med banken om någon sådan information skickas vidare från deras sida. Annars kan man i de situationerna behöva meddela leverantören separat om hur krediten har kvittats.   Hoppas detta hjälper och annars är du varmt välkommen att slå en signal till supporten på 0470-70 60 00.  ... Visa mer

Hej @Henrik10    Ber om ursäkt över att du fått vänta på svar. I Visma Administration 2000 finns tyvärr inget inbyggt stöd specifikt för VOEC. Det som finns stöd för i programmet är istället OSS.   Det du kan göra är följande:   Lägg till Norge (NO) och momskoderna för Norge under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Moms, på fliken Procentsatser. Markera kunden för OSS. När du sedan skapar fakturor som innehåller artiklar med transaktionstyp och artikelkontering inställd på VARA eller TJÄNST, kommer dessa fakturor att komma med på OSS‑rapporten.   Eftersom rapporten är uppdelad per land kan du där se beloppen för NO. Du kan då ta beloppet som avser Norge och använda det till din VOEC‑rapportering till Norge, och samtidigt använda beloppen för övriga landskoder till OSS.   Om du skapar en fil till Skatteverket behöver du ta bort raden som börjar med SE;NO;, om Skatteverket inte vill att den ska vara med i filen.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @Unius-subtilitas    För att matcha lön med skattehändelser i Spiris kan du följa dessa steg:   Bokför löneutbetalningen – När du har gjort lönekörningen, se till att bokföra löneunderlaget inklusive personalskatter och arbetsgivaravgifter. Detta görs automatiskt om du använder Spiris Lön i kombination med Bokföring & Fakturering + med en aktiv bankkoppling.   Hämta skattekontots transaktioner – Logga in på Skatteverkets webbplats och hämta kontoutdraget för ditt skattekonto för den aktuella perioden. Du kan importera det som en SKV-fil eller manuellt lägga in transaktionerna i Bokföring & Fakturering +.   Matcha bankhändelsen – När utbetalning till skattekontot syns under Kassa- och bankhändelser, matchar du bankhändelsen mot dina skattetransaktioner i programmet genom funktionen "Matcha skatt- och bankhändelser".   Skapa manuell verifikation vid ränta – Om det finns intäktsränta eller kostnadsränta på ditt skattekonto, skapa en manuell verifikation med bokföringsmallarna kostnadsränta eller intäktsränta.   Kontrollera saldot – Jämför saldot på konto 1630 (skattekonto) med saldot på ditt faktiska skattekonto hos Skatteverket. Dessa ska stämma överens efter att alla poster är korrekt matchade.   Eftersom din fråga gäller flera specifika händelser på skattekontot (och om de ska raderas eller inte) rekommenderar vi att du denna gång kontaktar supporten så att vi kan gå igenom det tillsammans med dig och säkerställa att allt blir korrekt. Du är varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.  ... Visa mer

Hej @Tobbe85  När du skickar exempelvis ett ordererkännande, offert eller en faktura från Visma Administration skapas dokumentet först som en PDF‑fil. Därefter använder programmet Windows standardfunktion för e‑post (MAPI) för att öppna ett nytt e‑postmeddelande i datorns standardinstallerade e‑postklient och bifogar filen automatiskt.   Det innebär att Visma Administration inte använder Outlook‑specifika filformat som .pst, .vcf, .vcs osv. Själva dokumentet skickas i stället som en vanlig bilaga, PDF.   Utmaningen med nya Outlook för Windows är att den versionen i dagsläget inte har fullt stöd för den klassiska MAPI‑koppling som många Windowsprogram använder för att skapa e‑postmeddelanden automatiskt. Därför fungerar utskick direkt från Visma Administration idag bara tillsammans med e‑postklienter som har stöd för detta, till exempel klassiska Outlook (desktop) eller andra lokalt installerade e‑postprogram.   Om du har ett abonnemang på ditt program och en inloggning till Spiris finns även möjligheten att arbeta med digitala fakturor och dokument via tjänsten för e‑dokument. Då kan Spiris skicka fakturor och dokument åt dig via exempelvis e‑post, e‑faktura eller brev utan att du behöver gå via ett lokalt e‑postprogram.   Här kan du läsa mer om Digitala fakturor och dokument   ... Visa mer

Hej @David___    Det går absolut att arbeta med budget i Spiris även om bokföringen är mer detaljerad än budgeten, men i standardbudgeten följer budgeten normalt kontoplanens nivå (alltså ett värde per konto). Därför kan det bli lite begränsat om du vill lägga ett gemensamt budgetvärde för flera konton, som t.ex. 3010, 3011 och 3012.   Ett sätt att lösa detta är genom tillvalet Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, där det finns bättre möjligheter att arbeta mer flexibelt med budget och uppföljning.   Jag skulle rekommendera att du börjar med att ringa vår support så att du kan få rådgivning utifrån hur du vill arbeta med budgeten i just er förening. Då kan de guida dig till den lösning i Spiris som passar bäst.   Du når supporten på 0470-70 60 00 - Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Karin Hagström    Välkommen som ny forummedlem.   Om något i programmet inte visas som det brukar kan det bero på att du behöver rensa cache i webbläsaren    Prova det och om det inte löser sig är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig gärna. ... Visa mer

Hej @Mårtpålön    Du behöver inte skapa egna kopior av VAB‑lönearter för att registrera vård av närstående. Vård av närstående registreras istället via snabbvalet Övrig frånvaro i kalendern eller direkt på lönebeskedet. Markera rutan Övrig frånvaro med löneavdrag i snabbvalet.   Tänk också på: De första 45 dagarna är semestergrundande, då ska rutan Frånvaron är semestergrundande vara markerad. Om frånvaron överstiger 45 dagar ska rutan avmarkeras.   Frånvaron rapporteras då som övrig frånvaro och inte som VAB, så den kommer inte att registreras som vård av barn i AGI.   Vi rekommenderar även att du skriver en kommentar under Meddelande på den anställdes lönebesked, till exempel att frånvaron gäller vård av närstående, så att det framgår tydligt.   Länkar och mer info finns i hjälpavsnittet Hur registreras vård av närstående?   Hoppas detta hjäper! ... Visa mer

Hej @LinneaA    Välkommen som ny forummedlem.    I Visma Lön 600 kan du själv välja vilket datumintervall rapporten Sjukfrånvaro till årsredovisningen ska omfatta. Det betyder att du kan ta ut den månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för valfri period genom att bara justera från- och tilldatum i rapportens urval.   Om du till exempel vill följa upp sjukfrånvaron per månad kan du ta ut rapporten för en månad i taget. På samma sätt kan du välja ett kvartal eller ett halvår som period. Rapporten kommer då att visa uppgifter som sammanlagd ordinarie arbetstid, sammanlagd sjukfrånvaro samt sjukfrånvaro över 60 kalenderdagar för den valda perioden.   Om jag har missförstått din fråga eller om du är ute efter en annan typ av sammanställning får du gärna återkomma och förtydliga så hjälper jag dig gärna.  ... Visa mer

Hej @Anna Eklund    Tyvärr går det inte att få ut ett sådant betalningsunderlag från Spiris idag. När man använder bankkopplingen skickas betalningen från Spiris till banken, men vi får ingen återrapportering som visar själva bankdragningen. Därför kan vi i dagsläget bara visa bokföringsverifikationen (1930/2440) och inte ett betalningskvitto på samma sätt som du beskriver i Fortnox.   Jag förstår absolut behovet av att kunna visa ett underlag till leverantören som bekräftar att betalningen faktiskt har skickats. Det är en bra lösning du nämner och jag tar gärna vidare den här synpunkten till våra produktspecialister som ett förbättringsförslag. ... Visa mer

Hej @Gunilla Nilsson  Det är svårt att avgöra här i forumet, men i de flesta liknande fall finns en period som är klarmarkerad längre fram/senare. Om det inte stämmer i ditt fall så ringer du oss på 0470‑70 60 00 så tittar vi på det tillsammans.   Välkommen!  ... Visa mer

Hej @AJ Grävfirma  Superfint att du också uppdaterade att det löste sig, tack för det.   Ha en fin eftermiddag! ... Visa mer

Bra jobbat @FredrikLundgren och stort tack för att du uppdaterade inlägget.  ... Visa mer

Hej @Gunilla Nilsson    Det går tyvärr inte att ladda ner fler kollektivavtal till Lön 600. Däremot kan ni använda avtalstypen Tjänsteman i Anställd och kopiera den inställningen till de anställda där, så att de kan registrera till exempel övertid.   Eftersom det kan bli lite klurigt när avtalen skiljer sig mellan Lön och Anställd rekommenderar vi att du kontaktar vår support. En kollega kan då gå igenom inställningarna tillsammans med dig och vid behov koppla upp sig mot din skärm för att hjälpa dig få allt rätt inställt.   Du är varmt välkommen att höra av dig till supporten på 0470-70 60 00.  ... Visa mer

Hej @AccountantfromHell_singland    Det du beskriver stämmer – det är en felaktig varning i Skatt Proffs 2025.2. Den uppstår i samband med att fält 8.1 tidigare delats upp och att en del även redovisats i 8.8. I vissa fall triggas varningen även när man bara för över uppgifter från kalkylen och alltså inte själv har skrivit något direkt i fältet. Du kan därför bortse från varningen. Felet är identifierat och kommer att rättas i en kommande version. I samband med detta kommer även fält 8.8 att tas bort inför 2026 eftersom någon uppdelning då inte längre ska göras.   Angående etiketterna i forumet: Visma Administration finns kvar och hittas under kategorin "Övrigt". Några av de andra programtaggarna har tagits bort eftersom de inte används lika mycket längre. Tanken är absolut inte att ghosta någon användargrupp utan att hålla strukturen i forumet så tydlig som möjligt.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @webtomten    I Spiris finns inte alla kollektivavtal som färdiga mallar att välja mellan som t.ex. Hotell & Restaurang men i övriga fall utgår man från Standardavtalet och anpassar det själv.   Det innebär att om du ska använda Transportarbetaravtalet så:   Kopiera Standardavtalet Döp om kopian till något passande Anpassa inställningar som OB, arbetstidsregler m.m. enligt det avtalet.   Ändra OB‑ersättning i Spiris Lön gör du inne på avtalet under Inställningar - Löneinställningar - Avtal.   Mer info finns i hjälpavsnittet Skapa eller redigera avtal och behöver du mer hjälp är du välkommen att ringa supporten på 0470‑70 60 00. ... Visa mer

Hej @Maria Somers    Om du använder kontoplanstyp BAS 96 kan detta uppstå efter uppdateringen. Företagstermometern saknar då den rapportmall som behövs för att visa tillgångarna, trots att balansrapporten i bokföringen visar korrekta siffror.   Lösningen är att lägga in en kompletterande rapportmall i programmet. Den behöver du få från supporten och den går tyvärr inte att dela via forumet.   Kontakta därför supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig att få filen och guidar dig vidare.   Vi vill också starkt rekommendera att du på sikt byter till en aktuell kontoplan (t.ex. BAS 20xx), eftersom rapporteringen i programmet är anpassad efter den. ... Visa mer