Hej!   Tack för svaret. Jag kan leva med att förskott inte kommer med automatiskt. Men tufft att rapportera en massa anställda manuellt till Svenskt Näringsliv. Går det överhuvudtaget att få fram informationen som Svenskt Näringsliv vill ha i molnversionen?   Tacksam för information från någon/några som har erfarenhet hur man gör när man rapporterar till Svenskt Näringsliv i molnetversionen ... Visa mer

Hej @Annika Boråsregionen    Välkommen som ny forummedlem.    Det går inte att skicka Extra fakturadokument som e‑faktura. E‑faktura kan endast användas när man skickar själva fakturan, inte för extra fakturadokument.   Om ni är två avdelningar som behöver använda olika fakturamallar till samma kund finns i praktiken två sätt att lösa det:   Byta fakturamall manuellt varje gång innan ni skapar/skickar fakturan. Lägga upp kunden två gånger med olika kundnummer och koppla respektive fakturamall till varje kund.   Väljer ni alternativet med två kundnummer är det bra att tänka på att statistik och rapporter då inte blir samlade på en och samma kund, eftersom fakturorna ligger på två olika kundposter.   Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej @Lena Ekonomi    I Ekonomiöversikt finns det i dagsläget tyvärr inte färdiga nyckeltal för ROS eller COS, och rapporterna går inte att fritt anpassa.    Däremot går det att ta fram underlaget direkt i Ekonomiöversikt. Du kan till exempel använda resultatrapporten där både omsättning, rörelseresultat och kostnad för sålda varor framgår. Därifrån kan du räkna ut: • ROS genom att dividera rörelseresultatet med omsättningen. • COS genom att dividera kostnad för sålda varor med omsättningen.   Om du vill arbeta mer löpande med dessa nyckeltal brukar ett smidigt sätt vara att exportera resultatrapporten till Excel och lägga in egna formler för nyckeltalen. Då kan du återanvända samma fil varje period och bara uppdatera siffrorna från Ekonomiöversikt.   Jag har även tagit ditt önskemål om fler nyckeltal och mer anpassningsbara rapporter vidare internt. Om någon annan användare har bra tips att dela med er av till Lena Ekonomi så hoppa gärna in i tråden.  ... Visa mer

Hej @karin_mol    Om du väljer alternativet Nästa faktura kommer ränteavgifterna att läggas till på nästa faktura du skapar till kunden, så att båda ränteavgifterna hamnar där.   Om du istället väljer Fakturera och skapar räntefakturorna direkt kan det se ut som att två räntefakturor kommer att skapas (en per ursprungsfaktura). Men om det gäller samma kund slås de ihop och det skapas en räntefaktura där båda ränteposterna finns med.   Ta en säkerhetskopia innan du kör igång så kan du återställa den om något inte skulle bli som du önskar.    Lycka till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Leon2017    Utifrån informationen här är det svårt att se exakt varför alternativet Avskrivning inte visas under Åtgärder. Det kan bero på flera olika saker, till exempel hur tidigare avskrivningar är registrerade eller om något har ändrats i anläggningstillgången efter att första avskrivningen gjordes.   För att kunna se vad som hänt i just ditt fall behöver vi kika närmare på anläggningstillgången tillsammans med dig i programmet. Du är därför varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig att gå igenom det och få ordning på avskrivningarna. ... Visa mer

Hej @Liselott Oldin    Ärenden som gäller Visma Webshop/Webshop+ hanteras tyvärr inte via forumet. För att du ska få rätt hjälp behöver du istället registrera ett supportärende direkt till vår support.   Du gör det via formuläret här: https://www.spiris.se/formular/kontakt/supportformular-valj-program   Välj program i formuläret och beskriv ditt ärende så kontaktar en kollega dig och hjälper dig vidare.   ... Visa mer

Hej. Tänker mer om det påverkar oss som kör bokföring & fakturering? där kan vi ju inte uppdatera? ... Visa mer

Tack för ditt svar. Så om jag förstår dig rätt, om en ny företagskund skaffar det billigare abonnemanget där kvittotolkning kostar, så debiteras de för varje fil de laddar upp under "Bildunderlag" som systemet identifierar som kvitto, oavsett om det faktiskt är ett kvitto eller inte, och oavsett om man bokför detta "kvitto" som "Inköp mot kvitto" eller "Dokument/Egen kontering"? Stämmer det? Jag vill påminna om att de filer som laddas upp direkt på hemsidan automatiskt blir tilldelade en filtyp (kvitto, leverantörsfaktura eller dokument), detta kan man alltså inte ändra på som uppladdande person.   För leverantörsfakturor tror jag att kostnaden uppstår när man bokför fakturan. Varför har inte denna modell använts för kvitton?   Och då måste jag också fråga, är det enbart tolkning av kvitton som debiteras, eller är det alla dokument som laddas upp under bildunderlag?    Min sista fråga är, för en person som tecknar det billigare abonnemanget, en person som inte alls vill ha kvittotolkning, hur kan dessa personer stänga av kvittotolkningen? ... Visa mer

Hej - enl SKV så ska man redovisa två olika momssatser - samma som man har haft vid kostnaden. ... Visa mer

Hej @Vanessa  Alternativet “Hantera utan bokföringshjälp” visas inte längre för kvitton eftersom det inte finns någon kostnad kopplad till den hanteringen. För att undvika missförstånd kring att kvittotolkningen innebär en avgift har alternativet därför tagits bort. Jag svarade mer utförligt i den andra tråden "Hantera utan bokföringshjälp" försvunnit från kvitton".    Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @EmmaCB  Det kan bero på vilket intjänandeår ni använder.   Om ni har föregående intjänandeår baseras semestertillägget på lönen under intjänandeåret. I det fallet påverkar en ny löneökning normalt inte redan intjänade semesterdagar, eftersom de tjänades in med den tidigare lönen.   Om ni istället har sammanfallande intjänandeår beräknas semestertillägget utifrån den aktuella lönen. Då kan en löneökning påverka semestertillägget, och om tillägget redan har betalats ut kan ni i så fall göra en justering i efterhand och betala ut mellanskillnaden när de nya lönerna är registrerade.   Om du är osäker på vilket intjänandeår ni har kan du kontrollera det under Inställningar – Löneinställningar – Semester och inne på respektive semestervillkor.   Lycka till!  ... Visa mer

Hej @JonassonsJenny    Intjäningen av betalda semesterdagar fungerar på samma sätt i semestervillkor 10 och 20. Det innebär att ej semestergrundande frånvaro, till exempel föräldraledighet som inte är semestergrundande, minskar antalet betalda semesterdagar oavsett vilket villkor som används. Skillnaden är hur semesterlönen beräknas.   Med semestervillkor 20 beräknas semesterlönen först när semestern tas ut. Den anställde får då sitt vanliga semesteravdrag på lönen och ett semestertillägg per uttagen semesterdag. Procentsatsen för semestertillägget beror på vilka inställningar eller avtal som används i företaget.   Det görs alltså inget extra avdrag på semesterlönen i efterhand på grund av ej semestergrundande frånvaro – den påverkar i stället hur många betalda semesterdagar den anställde tjänar in.   Du kan läsa mer om hur beräkningen fungerar i hjälpavsnittet Beräkning av semestervillkor   Ha en fin dag!    ... Visa mer

Skönt att det löste sig och stort tack för att du återkopplade 🌻Bra jobbat @Margot  ... Visa mer

Hej @nollnoll    Felmeddelandet AG01 betyder vanligtvis att banken inte tillåter den här typen av betalning från det aktuella kontot, eller att något i bankkopplingen inte är korrekt aktiverat. Eftersom du nämner att inga betalningar tidigare har skickats via bankkopplingen kan det bero på hur kopplingen eller kontot är uppsatt.   Det här är något som vår support behöver kontrollera i loggarna för att se exakt vad som orsakar felet. Kontakta supporten på 0470‑70 60 00 så kan de titta närmare på ärendet och hjälpa dig vidare. ... Visa mer

Hej @Susanne8    Du kan inte ha semestervillkor 20 på anställda som har timlön utan det villkoret är tänkt för månadsavlönade. Det är en del att tänka på när man ska byta semestervilkor så ett tips är att kolla i hjälpavsnittet Byt semestervillkor. Här kan du läsa om vad semestervillkoren innebär och exakt vad du bör tänka på kring ett byte.    Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Tack Tinna,  Jag ska testa detta omedelbums! Tack för hjälpen🙏 // Camilla  ... Visa mer

Samma här! ... Visa mer

Hej @GrönaMarkus    Välkommen som ny forummedlem.  Hur du avslutar fakturan beror lite på om ni arbetar med Kassa- och bankhändelser eller inte. Om du arbetar med Kassa- och bankhändelser behöver betalningarna kopplas till kundfakturan via Matcha under Kassa- och bankhändelser. Där matchar du först kundens betalning som en delbetalning av fakturan, och därefter matchar du även RUT‑utbetalningen från Skatteverket mot samma faktura. När båda betalningarna är kopplade till fakturan blir den fullt betald i kundreskontran.   Om du inte arbetar med Kassa- och bankhändelser kan du i stället gå in på fakturan och registrera delbetalningar direkt där - en för kundens betalning och en för RUT‑utbetalningen från Skatteverket. När dessa registreras mot fakturan stängs den i kundreskontran.   Eftersom RUT‑utbetalningen redan är bokförd manuellt (Debet 1930, Kredit 1510) kan det också vara bra att se över den verifikationen. När betalningen registreras mot fakturan behöver den vara kopplad till fakturan i reskontran, så kontrollera gärna att den tidigare verifikationen inte leder till dubbel bokföring.   Om något känns oklart eller om du vill att vi tittar på det tillsammans så är du varmt välkomna att kontakta supporten. ... Visa mer

Hej @Jesper    Vår rekommendation är att i stället använda Spiris Resor & Utlägg. Den funktionen kan kopplas till Spiris Lön, vilket gör att utlägg och traktamenten kan importeras direkt till lönehanteringen.   Om ni ändå vill använda Findity Utlägg och har möjlighet att välja Spiris Lön som integration bör det fungera. Vid frågor eller behov av hjälp kring hur integrationen fungerar behöver ni dock kontakta Findity.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Helena M    Bra fråga! När arbetsgivaren gör bruttolöneavdrag för en förmån har Skatteverket i sin nyare tolkning ansett att det kan ses som att arbetsgivaren omsätter en tjänst till den anställde. Det innebär att löneavdraget i vissa fall kan bli momspliktigt.   Rent löneprogramsmässigt hanteras bruttolöneavdraget via lönearten som tidigare nämnts, så att förmånen och avdraget registreras korrekt på lönebeskedet. Hur själva intäkten och eventuell moms däremot ska bokföras kan bero på hur leasingupplägget och förmånen är utformade i just ert fall.   Därför vågar vi tyvärr inte ge ett helt säkert svar på exakt kontering här. Vår rekommendation är att stämma av med Skatteverket eller företagets redovisningskonsult så att momshanteringen blir korrekt utifrån ert upplägg.   Hoppas det hjälper dig vidare! ... Visa mer