Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson

Hej @Joel_Ilmrud Vi vill gärna att du ringer oss på 0470-70 60 00 för vidare felsökning hos vår support. Välkommen att höra av dig!

Tinna Gunnarsson

Hej @Michaela70 Tack för förtydligandet – jag förstår behovet. Som det fungerar idag i Spiris Lön kan arbetsgivarintyget skrivas ut/sparas som pdf först efter att det skickats till och signerats i Arbetsgivarintyg.nu. Det kräver tyvärr inloggning med svenskt personnummer/samordningsnummer och BankID. Ett tips är att ni lägger till en behörig företrädare/ombud med svenskt personnummer och BankID i Arbetsgivarintyg.nu som kan signera åt företaget. Du skickar intyget från Spiris, ombudet signerar i Arbetsgivarintyg.nu och därefter kan ni skriva ut eller spara intyget som pdf. Den anställde kan även hämta det via sin a-kassa. Du är självklart välkommen att lämna ditt önskemål via Feedback & förslag som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad.

Tinna Gunnarsson

Hej @Näsvikens Bygdegårdsförening Välkommen som ny forummedlem. När du ska lägga till en medlem i din förening följer du instruktionen Lägg till kund. När du anger föreningens organisationsnummer så visas kryssrutan Medlem. Markera den så kan du lätt skilja dina medlemmar från dina kunder. Om du inte får det att fungera är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.

Tinna Gunnarsson

Hej @Marie R Visma Lön 600 kan inte hantera två avtal parallellt för en och samma anställd. Vilket avtal som ska gälla avgör ni tillsammans med er arbetsgivarorganisation och berörda förbund (till exempel Byggnads, Kommunal eller Livs), oftast utifrån vilket arbete som huvudsakligen utförs. Om någon ska byta avtalsområde från ett tydligt datum går det bra – ni uppdaterar anställningsvillkoren från det datumet och fortsätter som vanligt. AGI påverkas inte av vilket avtal som gäller. Däremot kan programmet inte automatiskt dela upp en persons lön på två olika avtal under samma period; om någon extern part vill ha en sådan uppdelning behöver den göras utanför programmet. Mitt råd är att du först kolla upp vilket avtal som ska gälla för vilka personer och från vilka datum. Om kravet är två avtal samtidigt för samma person går det tyvärr inte i Lön 600. Är det i stället ett byte vid tydliga datum fungerar det fint – hör gärna av er när ni vet vilket avtal och från när, så hjälper vi er vidare.

Tinna Gunnarsson

Superbra jobbat och tack för att du uppdaterade mig 🌻

Tinna Gunnarsson

Hej @byggspektra Jag har tolkat det som du har faktureringsmetoden. Eftersom rotsumman kvittades mot din skatteskuld kom inga pengar in på företagskontot. Då ska du inte bokföra någon inbetalning på 1930, och därför är det helt rätt att bankkopplingen “stoppar” dig från att göra en låtsasinbetalning. Gör istället så här: Syfte: Nolla kundfakturan och flytta fordran till skattekontot. Gå till Bokföring – Verifikationer – Ny verifikation. Datum: Använd Skatteverkets besluts-/kvittningsdatum. Kontera: Debet 1630 Skattekonto med rotsumman (det belopp Skatteverket skulle ha betalat ut). Kredit 1510 Kundfordringar med samma belopp. Viktigt: På raden med konto 1510, öppna Fler konteringsval/mer-alternativ och välj Kundfaktura, plocka upp den aktuella fakturan. Då markeras fakturan som betald/kvittad till just det beloppet. Spara verifikationen och lägg gärna in en textnotering, t.ex. “ROT kvittad mot skattekonto enligt SKV-beslut yyyy-mm-dd”. Varför detta fungerar trots bankkoppling? Du rör inte 1930 alls, så det finns ingen bankhändelse att matcha och bankkopplingen är inte "i vägen". Du stämmer av 1630 mot Skatteverkets kontoutdrag som vanligt. Kvittningen framgår där. Om du inte får det att fungera så ringer oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.

Tinna Gunnarsson

Hej @MarieJ Först och främst behöver du göra inställningarna att priserna är inklusive moms. Det fixar du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och avmarkera "Visa priser exkl. moms för privatpersoner". Tänk på att detta gäller alla privatkunder. Sedan får du manuellt räkna fram beloppet och skriv in det på artikelraden direkt på fakturan. Vill du att supporten visar hur du gör är du varmt välkommen att ringa 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.

Tinna Gunnarsson

Hej @Marie R Jag behöver kolla upp detta och har ställt frågan vidare. Återkommer till dig så snart jag får mer info.

Tinna Gunnarsson

Hej @karin_mol I Visma Administration 2000 finns ett antal rapporter som du behöver ladda ner innan du använder dem. Det finns en rapport som heter Kundreskontralista, Betalda fakturor och den rapporten visar endast fakturor som är betalda. Tror att den kan passa dig. Sedan har du rapporten Leverantörsbetalningar per dag - Rapporten visar vilka leverantörsfakturor som blivit betalda per dag, med en summering per dag. Du kan välja vilken period du vill se. För att läsa in rapporten i Visma Administration gör du enligt följande: Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. Klicka på Läs in ny rapport. Markera katalogen SpcsRapp Klicka på Importera. Du hittar sedan dina rapporter under Utskrifter - Inlästa/Skapade. Hoppas detta hjälper dig och annars ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt. Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson

Hej @CarinaM_ Tack för att du tar dig tid att beskriva detta så tydligt – förstår frustrationen när man uppdaterar kundkortet i efterhand men att offerten/ordern inte tar med sig de nya uppgifterna, särskilt när det påverkar korrekta uppgifter såsom ”VAT reverse charge” på fakturan. Så som funktionen fungerar idag låses offert/order kund- och momsinformation vid skapandet. När du senare lägger in VAT‑nummer eller markerar omvänd skattskyldighet på kundkortet slår det därför inte igenom på redan skapade underlag, vilket förklarar varför fakturatexten inte kom med precis som du har märkt. Bra att du har lämnat önskemål och varit tydlig med vilka behov som finns. Jag tar också detta vidare internt.

Tinna Gunnarsson

Hej @Anna Gunnarsson Generellt sätt ska du göra reparationen på den datorn du har problem på så prova om det funkar efter att du reparerat på din klient. Annars får du göra det på servern. Vill du att vi tittar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hi @Mike_B I’ve been informed that one of my colleagues contacted you via email on Friday, 29 August at 14:47, and that you’ll continue handling this matter outside the forum. Have a nice day ☀️

Tinna Gunnarsson

Hej @Anna-Lena007 Välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar står hur du gör när du ska utrangera eller sälja en tillgång. För att utrangera: Använd funktionen Utrangera tillgång när anläggningstillgången är förbrukad och inte används längre. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar. Välj den anläggningstillgång du vill göra en utrangering av i listan. Välj Åtgärder - Utrangera tillgång. Välj Bokför. För att sälja en tillgång: Använd funktionen när du sålt en anläggningstillgång och vill registrera försäljningen. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar. Välj den anläggningstillgång du vill göra en försäljning av i listan. Välj Åtgärder - Sälj tillgång. Ange försäljningspriset exklusive moms. Välj Bokför. För att momsredovisning och resultat ska bli korrekt i samband med försäljningen av anläggningstillgången, måste du komplettera med en manuell verifikation. Läs mer i avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång. Hoppas detta hjälper och att du får en fin vecka 🌻

Tinna Gunnarsson

Toppen! Tack snälla @Adamtj för att du delar med dig. Ha en fin vecka!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-28

Hi @Mike_B Welcome to the forum as a new member, and thanks for your question. We don’t have that information available here in the forum at the moment, but I’ve passed your query on to my colleagues and will update you as soon as I have an answer. This is just a quick note to confirm that we’ve received your message. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-28

Hej @Norrland I dagsläget går det inte att automatiskt visa hur mycket friskvårdsbidrag som har utnyttjats, eller återstående saldo, direkt på lönespecifikationen i Lön 600. Det finns en färdig löneart – 1228 Friskvårdsersättning – som är kopplad till ackumulatorn Friskvård. Ackumulatorn summerar hur mycket som har betalats ut under året, men den informationen visas inte automatiskt för den anställde. Läs gärna Lön 300/600 Använd Egna ackumulatorer för spårning och varningar Om du vill att medarbetaren ska kunna se nyttjat belopp på lönespecifikationen löser du så här: För att enkelt se värdena på ackumulatorn gå till Ackumulatorlistan som du hittar under Utskrifter och Spårning - Utskrifter eller gör en spårning under Utskrifter och Spårning - Spårning. Lägg till en textrad på lönespecifikationen med informationen, manuellt. Om du önskar att friskvårdssaldo ska visas på lönespecifikationen framöver, får även du gärna lämna ett önskemål via Förbättringsförslag på startsidan i Lön 600. Jag har också lyft frågan igen till våra specialister.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-28

Hej @AXNOMP Vilken bra idé – många upplever att tydliga dags- och veckosiffror motiverar teamet. Det finns ingen färdig rapport eller “dashboard” i Visma Administration 2000 som automatiskt visar dags-/veckoförsäljning men det ska tydligen gå att lösa med hjälp av en partner till oss. Jag ber gärna en kollega slå dig en signal och berätta mer om du vill?

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-28

Hej @Carolina2 Välkommen som ny forummedlem 🌻 I Visma Administration styrs vilket konto som används i betalfilen av den valutakod som är kopplad till leverantören och leverantörsfakturan – förutsatt att både leverantören och leverantörsfakturan är markerade med Betalas med valutakonto/ficka. Jag rekommenderar att du dubbelkollar detta på fakturan, under flik 5. Betalningar, och ser till att rutan Betalas med valutakonto/ficka är ibockad. Om det är rätt inställt och fakturan har korrekt valutakod (t.ex. EUR eller USD), kommer programmet att automatiskt koppla betalningen till det IBAN/konto som i företagsinställningarna är upplagt för den aktuella valutan. I betalfilen syns däremot inte själva IBAN-numret för valutakontot på samma sätt som i programmet. I stället läggs en markering in i filen som gör att banken förstår att betalningen ska utföras från det valda valutakontot (t.ex. för EUR eller USD). Vilket konto som belastas styrs alltså slutligen av banken vid genomförandet. Det går idag inte att manuellt välja utbetalningskonto direkt i listan Utbetalningar – detta styrs helt av valutainställningen enligt ovan. Vid behov måste kontot ändras på respektive faktura innan betalfilen skapas. Om du har kontrollerat ovanstående men ändå får SEK som konto i betalfilen, hjälper vi dig gärna att gå igenom inställningarna tillsammans. Då kan vi titta på valutakoder, bankuppgifter och betalfilens innehåll för att säkerställa att allt skickas korrekt till banken. Hör i så fall gärna av dig till supporten på 0470-70 60 00 så felsöker vi detta ihop.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @AXNOMP Tyvärr finns det ingen automatisk funktion som lägger till ordernumret på beställningsblanketten när du skapar en beställning från en order. Ett tips är att skriva in ordernumret som en textrad direkt på ordern. Sedan, under Kommando, välj Koppla textrad till beställning. När du sedan skapar beställningen från ordern kommer den textraden — och alltså ordernumret — följa med till beställningen. Inte helt automatiskt, men ändå ett smidigt sätt att få med infon.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @Järboputte Välkommen som ny forummedlem. Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt. I hjälpavsnittet Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning står hur du gör för att korrigera. Hoppas detta hjälper!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @CHellberg Ja, det går – använd Skatteplaneringen för privatpersoner. Där kan du lägga in både utbetalda löner hittills under året och planerade löneuttag för resten av året, och direkt se om ägaren uppfyller löneuttagskravet samt hur stort lönebaserat utrymme och gränsbelopp det ger. Mer info och detaljer hittar du i hjälpavsnittet Skatteplanering för privatpersoner Hoppas det hjälper dig ☀️

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @Ekebacks I nuläget har vi ingen tidsplan för om eller när den här begränsningen åtgärdas. Om du inte redan gjort det får du gärna lämna ett önskemål via “Feedback och funktioner” längst ned till vänster när du är inloggad.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Åh så bra! Tack för att du återkopplade ⭐

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @Thomas51 Börja med att kontrollera så att det inte finns något mellanslag i organisationsnumret i företagsinställningarna. Om det är fallet kan inte programmet matcha organisationsnumret mot organisationsnumret som finns i filen. Kontrollera även så ditt program är uppdaterat till senaste version. Jag vet att i någon äldre version (före 2022) har det varit ett fel som har gett samma felmeddelande som du har fått. Om inget av detta hjälper dig behöver du ringa supporten så får vi felsöka tillsammans. Du når oss på 0470-70 60 00.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-27

Hej @cryotech Tack för din fråga. I dagsläget går det att kopiera en order till en ny order, men det finns tyvärr ingen funktion för att kopiera en fakturerad order eller faktura direkt till en offert. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Lämna ditt önskemål direkt till våra produktspecialister via Feedback & funktioner längst ner till vänster i Bokföring & fakturering.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @Maria_Vest1 När en betalfil gått in dubbelt får fakturan status “ej hanterad i modulen” för skattereduktion eftersom programmet tolkar den som slutförd. I de flesta fall behöver du inte göra en manuell ansökan – lösningen är att få tillbaka fakturan till obetalt läge så att den åter hamnar i skattereduktionsmodulen. Om betalningen inte är journalförd/bokförd ännu radera den felaktiga betalningen och gör om importen/registreringen en gång. Då blir fakturan obetald igen och dyker normalt upp i skattereduktionsmodulen så att du kan hantera och ansöka som vanligt. Är betalningen journalförd får du hantera ansökan manuellt. Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @Magnus Erixon Vad jag kan se så verkar du använda Lön 600 och då kan du gör så här: Skapa ny löneart genom att kopiera en befintlig nettoersättning exempelvis 1227 Övrig nettoersättning - Ändra benämningen till exempelvis ”Vittnesersättning”. Inställningar som lönearten ska ha: Typ: Övrig ersättning/nettoersättning. Skatt/avgifter: Skattefri; inte underlag för arbetsgivaravgifter; inte pensionsgrundande; inte semesterdag-/semesterlönegrundande. AGI/Skatteverket: Ingen redovisning (Ej AGI), dvs ingen SKV‑ruta. Bokföring: Koppla till lämpligt bokföringskonto Lycka till!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @mats ronne Tack för din fråga. Kina använder inte IBAN. Vårt system validerar IBAN mot länder som faktiskt har IBAN-standard, och eftersom Kina inte är ett IBAN-land kommer ett “CN + 19 siffror” att nekas vid registreringen, även om din bank (SHB) kan genomföra betalningen manuellt via SWIFT. Så här kan du göra i stället: Testa att registrera leverantören utan IBAN: Välj betalningstyp/land: Kina. Fyll i leverantörens kontonummer i fältet för BBAN (lokalt kontonummer). Fyll i BIC/SWIFT i fältet för Bankkod/BIC. Om det ändå inte går att spara: Bocka i “Skicka inte leverantörsbetalningar till banken” och spara leverantören utan bankuppgifter. Lägg in leverantörsfakturan som vanligt. Betalningen gör du via SHB (som du redan gjort), och när bankhändelsen kommer in matchar du den mot fakturan.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @Adamtj Tack för ditt förtydligande. Nej, det ska ni inte behöva. Om inställningarna i Tid & Projekt är korrekta följer timmar samt arbets-, material- och övriga kostnader med vid importen till Bokföring & Fakturering och används i ROT-underlaget. Att ni i dag behöver komplettera manuellt tyder oftast på att någon inställning eller märkning saknas. Ring gärna vår support på 0470-70 60 00 så kan vi kontrollera inställningarna tillsammans.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej på er! Jag vill bara inflika att det är en begränsning – det finns ingen specifik serie för periodiseringar, utan de hamnar på den som är vald under Övrigt.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @Maggan I Administration gör du det längst ner inne på själva leverantörsfakturan. Om du markerar den här rutan innebär det att leverantörsfakturan inte kan betalas, varken direkt från leverantörsfakturan eller via programdelen Utbetalningar. Markeringen kan användas för att du inte av misstag ska betala en faktura som inte ska betalas, till exempel om du inväntar en kreditfaktura eller ligger i tvist med en leverantör.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-26

Hej @Sveadalen Välkommen som ny forummedlem. Tråden du skrivit i har några år på nacken så det är möjligt att det tidigare fanns en knapp - kan erkänna att jag inte minns. Om du inte ser var dina nedladdade filer sparas så kan du alltid hitta den skapade filen under Inställningar - Import/Export - Klickar på Skapa fil till Skatteverket för rot- och rutarbeten - klicka på texten Ladda ner enligt bild. Du kan även trycka långt upp till höger på ikonen. Hittar du inte rätt så ring oss på 0470-706000 - Vi visar gärna!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Lina__16 Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och den information vi har just nu är att den slutliga nedstängningen av de äldre filformaten sker först under hösten 2026. Det bör alltså inte bli ett generellt stopp redan vid kommande årsskifte, så vi tror att det kan ha skett en missuppfattning i kommunikationen från banken. Stöd för XML/ISO 20022 (pain.001) i Spiris planeras i god tid innan bankernas slutdatum. Vi återkommer i den här tråden med mer exakt tidsplan så snart den är fastställd och uppdaterar självklart om något skulle förändras.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @SPF Kärnan För att besvara din fråga om varför Behörigheter/attestant inte syns och varför du bara ser ditt eget namn i “Attestera enligt följande ordning”, beror det oftast på något av följande: Du är administratör i företaget men inte licensägare/huvudadministratör – då syns inte menyn för att ändra behörigheter. Användarna är inbjudna men har inte accepterat inbjudan och blivit aktiva. Användarna har inte modulen/rättigheten för Leverantörsfakturor/Attest. Det gör att de andra användarna inte blir valbara i attestordningen och att menyn Behörigheter kan saknas för dig. Det är tyvärr svårt att felsöka detta här i forumet eftersom vi behöver se er kontokonfiguration. Via supporten kan vi koppla upp och gå igenom användare, roller och attestinställningar tillsammans i realtid. Ring oss gärna på 0470-706000 så säkerställer vi att allt är korrekt inställt.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Lina__16 Ja, det går utmärkt att rapportera jour och frånvaro/avvikelser som semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Vill du veta mer om Tid ringer vi gärna upp dig och går igenom prisbilden utifrån dina behov. Du kan också läsa mer och se priserna för Tid samt Tid & projektplanering här Återkom gärna så kan en kollega ringa upp dig om du vill. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Viktoria1979 Tack för att du hörde av dig och beskrev problemen – vi förstår att det ställer till det, särskilt med deklarationen. Vi har lyft detta internt. För att få iväg deklarationen i tid rekommenderar vi tills vidare att skapa filen via en dator.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Det bör hjälpa att rensa cookies och cache men eftersom du redan testat och det inte funkar så vill jag be dig ringa supporten på 0470-706000 så ska vi felsöka. Jag har kollat så vi inte har något pågående fel i Bokföring & Fakturering.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Adamtj Du missar inget – det fungerar som det ska. Enligt Skatteverkets regler är det bara arbetskostnaden (inklusive moms) som får ingå i ROT-underlaget. Material, utrustning, resor och maskinkostnader får inte rot-avdragsberättigas och ska därför inte komma med i ROT-filen. Det innebär i praktiken: Tidsrader/arbetskostnad ska ligga på artiklar av typen husarbete/ROT. De hamnar då korrekt i ROT-filen vid export. Material och övrigt ska faktureras som vanliga varu-/övriga artiklar utan ROT-koppling. De syns på fakturan men följer inte med i ROT-rapporteringen. Det finns därför ingen “ROT material”-rad i exporten – det är medvetet, eftersom material inte får ingå i ROT-underlaget.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-08-25

Hej @Lina__16 I dagsläget stöds inte jour/beredskap i Anställd, och det går tyvärr inte att lägga till en egen tidkod eller göra er jour‑löneart valbar för medarbetaren i appen. Rekommenderade alternativ: Spiri Tid för registrering/attest av jourpass. Som du gör redan idag dvs manuell registrering av jour som rad på lönebeskedet i Visma Lön 600 varje period, baserat på underlag från den anställde. Vill du ha info eller hjälp med Spiris Tid (info/demo/uppsättning) är du alltid välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så berättar vi mer.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-25

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Jag har skapat ett ärende så att våra specialister kan titta närmare på det här med formler och variabelnamn. Just nu är det semestertider, så svarstiden kan bli något längre än vanligt – men du kommer självklart att få återkoppling när de är tillbaka och har kunnat undersöka saken vidare.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-25

Hej @Ansaalltjänst Tack för att du hör av dig och för att du redan testat att avinstallera appen och starta om telefonen – jättebra felsökning! Vi har testat på en iPhone 15 Pro med senaste iOS (18.5) och den senaste versionen av appen (5.3.1), och hos oss fungerar det som det ska – det går att skapa nya fakturor, spara utkast, samt gå in och redigera befintliga utkast. Kan du dubbelkolla så att du har den allra senaste versionen av iOS installerad? Om du redan har det och problemet kvarstår, rekommenderar vi att du kontaktar vår support för vidare felsökning. De kan hjälpa dig att hitta en lösning så snabbt som möjligt. Du når supporten på 0470 - 70 60 00. Välkommen!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-24

Hej @JennyGranberg Det stämmer – om du endast ska arbeta med Skatt & Bokslut och vill läsa in historiska SIE-filer behöver du inte ange några bankuppgifter. Bankuppgifter efterfrågas främst om du väljer "Bokföring & Fakturering" (även som byråtillgång), eftersom dessa delar av systemet hanterar betalningar och bankavstämningar där kontoinformation krävs. Om du däremot väljer"Endast Skatt & Bokslut för kunden kan du läsa in SIE-filer utan att registrera bankuppgifter. Det låter alltså som att du tänker helt rätt – välj bara Skatt & Bokslut för detta behov. Om ni i framtiden behöver arbeta med bokföring och fakturering går det att komplettera med bankuppgifterna vid det tillfället. Har du några ytterligare frågor så ring oss på 0470 - 70 60 00

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-24

Hej @Ellge_ Jag förstår att det kan kännas logiskt att en rörlig del borde justera upp semesterdaglönen, men enligt reglerna för Teknikavtal IF Metall samt programmets beräkningssätt används gränsvärdet som ett minsta belopp inklusive all semesterlönegrundande lön, alltså både fast och rörlig del. Det innebär att: Om den beräknade semesterdaglönen (ordinarie lön + rörlig del) hamnar under gränsvärdet, så höjs daglönen upp till gränsvärdet. Om den beräknade daglönen (inklusive rörlig del) blir lägre än t.ex. 1 637 kr, justeras den alltså upp till detta gränsvärde. Om det finns en rörlig del angiven och den totala summan då blir högre än gränsvärdet, används det högre beloppet. Men om du anger en rörlig del i just detta fält, dras den i vissa system faktiskt ifrån själva gränsvärdet (dvs. programmet räknar gränsvärdet - rörlig del = semesterdaglön). Det är viktigt att skilja på hur programmet hanterar ingående belopp och vad det säger i avtal. Förklaringen till summan på lönebeskedet är alltså: Programmet ser gränsvärdet som ett totalbelopp där både fast och rörlig del ingår. Om det redan finns en rörlig del, reduceras den fasta delen så totala daglönen blir exakt det satta gränsvärdet – inte över, inte under. Om målet är att alltid betala minst 1 637 kr oavsett rörlig del, behöver fältet för rörlig del stå på 0. Mer hjälp än så kan jag inte ge dig här i forumet utan behövs det får du boka tid hos någon av våra lönespecialister. Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-24

Hej @CayaDa Om du bara behöver fakturera den här kunden i euro vid det här tillfället men i vanliga fall använder svenska kronor, är det bra att känna till att du kan justera valutainställningen för kunden tillfälligt i Bokföring & Fakturering. Gör så här: Ändra kundens valuta till euro när du ska skapa fakturan, och registrera fakturan med det korrekta fakturadatumet. När fakturan är skapad och bokförd kan du gå in och ändra tillbaka kundens valuta till svenska kronor (SEK). Framtida fakturor för kunden kommer då automatiskt att upprättas i SEK, precis som tidigare. På så sätt påverkar du bara den aktuella fakturan, och kan fortsätta fakturera kunden som vanligt i SEK framöver. Bokföring & Fakturering hanterar valutakursen per bokföringsdatum, så du behöver vanligtvis inte göra något manuellt för omräkningen mellan euro och SEK. Tänk bara på att om du glömmer att ändra tillbaka valutan på kunden kan kommande fakturor fortsätta att hamna i euro, så det är bra att dubbelkolla inställningen för kunden efteråt.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-24

Hej @Christel1 Tyvärr går det inte att koppla en skattedosa (kontrollenhet) direkt till Visma Administration 2000, eftersom programmet inte är ett certifierat kassaprogram och saknar den funktionalitet som krävs för integration med en kontrollenhet enligt Skatteverkets krav. Visma Administration 2000 hanterar kontantnotor och fakturering men är inte utformat för direkt kassahantering med kontrollenhet (skattedosa). Vill ni uppfylla reglerna för kassaregister och behöver koppling till en kontrollenhet måste ni använda ett kassasystem som är godkänt och har stöd för detta. Ha en fin dag.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-23

Hej @Marie-00 Det gick lite fort när jag svarade dig så kommer att uppdatera mitt tidigare svar så ingen annan blir lurad. Förlåt! Antalet intjänade semesterdagar behöver du inte lägga in manuellt, det räknas ut automatiskt utifrån den anställdes anställningsdatum. Det du behöver lägga in själv är antal kvarvarande betalda dagar på fliken Semester. Om det finns uttagna betalda dagar under aktuellt semesterår, lägger du även in det på fliken Ingångsvärden. Lycka till och vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470 - 70 60 00 så hjälper vi dig.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-23

Hej @Ellge_ Anledningen till att semesterdaglönen på lönebeskedet blir 1 636:38 kr istället för 1 637 kr (som du angett som lägsta semesterdaglön under semestervillkor 40 för IF Metall) beror troligen på att det finns en rörlig del angiven för den anställde. Programmet räknar då av den rörliga delen från gränsvärdet på semesterdaglönen, vilket gör att beloppet på lönebeskedet blir några ören lägre än det satta gränsvärdet. Om du önskar kan du självklart korrigera beloppet manuellt direkt på lönekörningen, så att det stämmer exakt med gränsvärdet. Men för att undvika detta varje månad kan du även dubbelkolla följande: Gå in på den anställde och titta på fältet för rörlig del under semesterlönen. Om det ligger ett belopp där (till exempel 0,62 kr), drar programmet av detta från de 1 637 kr och hamnar på 1 636:38 kr. Vill du ta bort den rörliga delen (om det är korrekt att göra), kan du sätta beloppet till 0 och spara. Därefter kommer programmet automatiskt använda gränsvärdet 1 637 kr på lönebeskedet. Det är alltså helt normalt att programmet gör så här – det följer inställningen med lägsta gränsvärde, men justerar om det finns en rörlig del angiven. Vill du läsa mer om detta, rekommenderar jag hjälpavsnittet Gränsvärden för semesterdaglön för anställda anslutna till Teknikavtal IF Metall där du hittar mer information. Behöver du ytterligare hjälp eller förklaring så är du välkommen att ringa supporten på 0470 - 70 60 00.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-22

Hej @Anders A I dagsläget finns en begränsning för ekonomiska föreningar när det gäller att använda den här funktionen. Vi har redan registrerat det som ett önskemål till våra utvecklare och ser över möjligheterna framåt, men kan inte säga om eller när det kan bli aktuellt. Lämna gärna även din feedback via Feedback och förslag, längst ner till vänster i Bokföring & Fakturering – då blir behovet extra tydligt för oss och våra utvecklare, vilket alltid hjälper!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-22

Hej @Ritual I dagsläget finns det ingen färdig lista som sammanställer dina kunder efter om de får sina fakturor via mejl, post eller Kivra – och det går inte heller att direkt exportera detta ur Bokföring & Fakturering. Information om faktureringssätt finns på respektive kundkort, men det syns inte som en egen kolumn i en export eller i kundlistan. Lämna gärna ett förbättringsförslag via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster inne i Bokföring & Fakturering. Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-22

Hej @Marie-00 välkommen till forumet! För att lägga in semesterskuld i Lön gör du så här: Gå till Lön - Anställda. Välj den anställda. Kvarvarande betalda semesterdagar läggs in under fliken Semester. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och lägg in eventuellt redan uttagna dagar. När du ska bokföra semesterskulden första gången behöver du först nollställa de konton som används för semesterskuld. Det gör du bara en gång. Här finns en guide: Nollställ konton för semesterskuld. Vill du boka upp semesterskulden automatiskt, följ denna guide: Uppbokning av semesterskuld. Lycka till och hör av dig om du har fler frågor! *Svaret är korrigerat av moderator 250723 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-21

Hej @Emma_K Tack för din fråga. Det är svårt att lösa denna typen av frågor i forumet men rent generellt så är det viktigt att hela sjukperioden registreras som en sammanhängande period – även om det är arbetsfria dagar emellan. Annars startar systemet en ny period med nytt karensavdrag och fel sjuklöneberäkning. Dubbelkolla gärna att all sjukfrånvaro är inlagd i följd. Om det fortfarande blir fel är du varmt välkommen att ringa supporten, så hjälper vi dig att lösa det!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-21

Hej @Hackman Hej och varmt välkommen hit – så roligt att du valt att börja använda Bokföring & Fakturering hos oss! För att kunna importera din bokföring från BL behöver du exportera SIE-filer i version 4 (SIE4). Det är just det formatet som krävs för att det ska fungera hos oss. Om du inte hittar alternativet för SIE4 är det ofta en inställning i BL eller ett val som kan göras vid exporten – deras support brukar kunna guida om det behövs. Vi har samlat alla steg och tips kring dataflytt på vår supportsida: 👉 Kom igång med dataflytt – Spiris support Där hittar du information om både export och import, samt svar på vanliga frågor. På sidan kan du även kostnadsfritt beställa hjälp med flytt av register. Välkommen till Spiris 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-21

Hej @stella63 Raden "Insatt kapital vid bolagets start" på kunduppgifter hämtar vanligtvis uppgifterna automatiskt från Bokföring & Fakturering, förutsatt att det är bokfört korrekt när aktiekapitalet sattes in vid bolagsstarten. Det är alltså inget du behöver fylla i manuellt – systemet plockar uppgiften från din bokföring om allt är inlagt på rätt sätt. Om du upplever att det inte fungerar som det ska, eller om uppgiften inte dyker upp som förväntat, rekommenderar jag att du hör av dig till vår support så hjälper vi dig att undersöka vad som kan ha hänt och ser till att det blir rätt. Du når oss på telefon 0470- 70 60 00

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-21

Hej @Ali_55 Detta är fortfarande ett pågående ärende och vi återkommer så fort vi har mer information. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-21

Hej @SannaN Du är inne på rätt spår. Om det inte finns avtal om semesterväxling får ni själva bestämma hur det ska beräknas och hanteras och det finns inget stöd för det i våra löneprogram. Det vanliga är att räkna ut vad semestertillägget (0,6 % x månadslön x antal semesterdagar) skulle bli totalt på ett år, och sedan dela det med vad en semesterdag med lön kostar. Då ser du hur många extra dagar det blir. Enligt semesterlagen ska man avrunda uppåt till hela dagar när det gäller semesterledighet, men för semesterväxling finns ingen lagregel. Ni kan därför själva bestämma hur ni vill avrunda, till exempel alltid uppåt eller nedåt till hela dagar. Om ni känner er osäkra kan det vara bra att ta kontakt med er arbetsgivarorganisation eller rådgivningstjänster, som till exempel Almega eller Sveriges HR-förening, för att få stöd och jämföra hur andra brukar göra. Lycka till och hoppas detta hjälper dig en bit på vägen.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-17

Hi @hufarh In Lön, it's not possible to remove the 'hours' unit from the monthly salary ('månadslön'), as the number of hours worked is an important field used for both analysis and reporting within the system. This is a standard setup to ensure accurate calculations and useful reports.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-17

Hej @IsakSoder Tack för din fråga. Det att du stämmer att du inte kan ändra semestervillkor just nu eftersom junilönen är låst. När du lägger in den anställde som månadsanställd i juli och gör den första lönekörningen som månadsavlönad, kan du ändra semestervillkoret och lägga in månadslönen. Som jag ser det kommer alltså att lösa sig från och med juli-lönen. Detaljerade instruktioner och exempel hittar du i hjälpavsnittet Byte från timlön till månadslön eller från månadslön till timlön Hoppas detta hjälper dig annars ring oss så kikar vi på det tillsammans.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-16

Hej @TR Städ AB Tack för din fråga och vad bra att du hör av dig till oss i forumet. För att kunna använda själva funktionen Deklaration/Årsredovisning behöver du ha den övriga delen av Bokföring & Fakturering igång. Det går alltså inte att använda just Deklaration/Årsredovisning fristående. Ett alternativ kan vara att kika på Skatt & Bokslut, som också hjälper dig med bokslut och deklaration. Vill du veta mer om vilket alternativ som passar dig bäst? Då är du varmt välkommen att ringa vår försäljningsavdelning på 0470-70 60 00, så hjälper de dig att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Glad sommar 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-16

Hej @Karlsson1 När en journal väl har skrivits ut går det inte att få ut bokföringsunderlaget på nytt. Du kan däremot, precis som du säger, skriva ut själva journalen igen under Bokföring - Gamla journaler. Ett tips är att spara journalen som en excelfil och på så sätt stämma av. Hoppas det hjälper dig!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @MalinHolmstrom I dagsläget går det tyvärr inte att spärra registrering av resor eller utlägg på tidigare år i systemet. Jag förstår att en sådan funktion hade underlättat, och har därför vidarebefordrat ditt önskemål till vårt utvecklingsteam. Har du fler idéer eller önskemål får du gärna skicka in dem via "Förbättringsförslag" på förstasidan i programmet – på så sätt fångar vi upp din feedback på bästa sätt. Önskar dig en fin sommar! 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @Ritual Dina pdf-fakturor ska finnas sparade i mappen Hämtade filer. Gör så att du ring oss så ska vi hjälpa dig att lösa detta. Välkommen att kontakta supporten

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @Johan_95 och tack för din fråga om Administration i molnet! Eftersom vi är i ett tidigt skede har vi ännu inte alla detaljer klara, men om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning på 0470-706000, så berättar vi gärna mer och svarar på dina funderingar i den mån det är möjligt. Tack för ditt engagemang

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

lHej @Abbekåsaren Tack för din fråga. I dagsläget finns ingen funktion för att göra utskick via SMS från Bokföring & Fakturering. Vi förstår att det kan vara smidigt, särskilt om många av era medlemmar saknar e-postadresser. Lämna gärna ett önskemål om produktförbättring via Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad. På så sätt kan vårt utvecklingsteam ta del av ert behov inför framtida förbättringar av tjänsten.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @Christian Krantz Välkommen som ny forummedlem. När du står inne på fakturan klickar du på Skicka - Aktuell faktura och väljer utskriftsval skrivare så skriver programmet ut fakturan på din skrivare. Vill du hellre trycka ctrl + P när du står på fakturan går det lika bra.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @Raketen86 Vad bra att du är igång med att stämma av och låsa perioder 😊 Det finns tyvärr ingen knapp för att göra en automatisk avstämning av kund- eller leverantörsreskontra på samma sätt som i exempelvis Visma Administration. Vill du göra en avstämning kan du ta ut en rapport på obetalda kundfakturor och/eller leverantörsfakturor, samt en kontoanalys på aktuella konton (t.ex. 1510 och 2440). Sedan kan du jämföra saldon i dessa rapporter och på så sätt stämma av. När du stämt av dina konton gör du så här för att låsa din bokföring: Låsa en månad: Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Där kan du ange "Bokföring låst t.o.m." och välja sista datumet för den period du vill låsa. Låsa ett räkenskapsår: Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj aktuellt år och klicka på Redigera, så kan du kryssa i "Lås bokföringsåret". Lycka till och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-15

Hej @emmakarlsson Vi har ingen inbyggd funktion för att skapa testfiler specifikt för Swedbank, men det finns ett enkelt sätt att lösa det: Gör först ändringarna i dina företagsinställningar för att aktivera Swedbanks lönetjänst Skapa sedan en extra lönekörning med en anställd (eller fler om du vill testa med flera) Gör en lönefil på denna körning Ladda upp filen i Swedbanks testtjänst När du är klar kan du radera testlönekörningen i Lön 600 På det här sättet kan du testa att allt fungerar innan du gör en skarp lönekörning.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-14

Hej @AndEng Om du söker en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå med expertis inom Bokföring och fakturering (fd Visma eEkonomi) kan vi hjälpa dig att hitta rätt. Via sidan Hitta din redovisningsbyrå blir du matchad med byråer som kan hjälpa dig med exempelvis att hantera eller nolla felaktiga korrigeringar i samband med årsresultat. Klicka på "Matcha mig direkt" eller välj utifrån din position för att få kontakt med rätt byrå för just dina behov. Lycka till och ha en fin sommar ☀️

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-11

Hej @SandraSodergren Nu har jag fått svar från våra produktspecialister angående avslut av lagermodulen. När du säger upp modulen så kommer den helt enkelt att försvinna ur tjänsten, och det är egentligen inget särskilt du måste göra innan detta sker och du behöver inte göra en inventering först. Men om det exempelvis är så att det finns ej bokförda lagertransaktioner som ni vill ska bokföras behöver det göras innan det avslutas. Vi kommer även att se över informationen du fick från AI-assistenten. Trevlig helg!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-11

Hej @SandraSodergren Flikar in att jag har sett din fråga men behöver kolla upp exakt vad som gäller i och med att en avaktivering inte går att backa. Har din kund inte använt modulen går det bra att säga upp den direkt via länken men om det finns ett befintligt lager kan det finns saker att ta hänsyn till. Jag återkommer till dig så snart jag har fått svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-11

Hej @Delicious Food Jag ser att ingen har svarat dig ännu, så jag passar på att lyfta din fråga. Hoppas att fler användare kan dela med sig av sina erfarenheter av appen Anställd – både ur löneadministratörs- och anställd-perspektiv! Ni som använder appen idag, fyll gärna på med era synpunkter kring t.ex. tidrapportering, stämpling och frånvarohantering. Hur fungerar det för er i praktiken? Som komplettering bifogar jag ett hjälpavsnitt där du kan läsa mer om funktionerna i Anställd Glad sommar 🌟

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-11

Hej @Kallasbecca Välkommen som ny forummedlem. Klicka på fil så kan du välja Excel vid utskriftsformat. Lycka till med felsökningen och Glad Sommar 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-11

Hej @SandraSodergren Tråkigt, men vi förstår att behoven kan förändras över tid. Du kan enkelt sätt säga upp lagermodulen via länken https://vismaspcs.se/formular-avtal-uppsagning-av-avtal. Var noga med att skriva att det bara gäller Bokföring & Fakturering Lager. Glad sommar 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-10

Hi @hufarh Thanks for your question. Under Inställningar – Löneinställningar, you can choose either unit price or total amount for the pay code. I hope this helps you!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-10

Hej @Marie1961 Tack för ditt förtydligande - det ändrar definitivt förutsättningarna 🙂 Måste faktiskt medge att jag är osäker på om det blir helt korrekt att registrera sjukfrånvaro när det gäller flera olika timlöner under samma dag – det är tyvärr inget som Visma Lön 600 stödjer automatiskt. En tanke jag har är att du i så fall får justera beloppen manuellt direkt på lönebeskedet, men jag kan inte garantera att det alltid blir rätt ur program- eller regelverkssynpunkt. Därför rekommenderar jag att du ringer oss för att få ett definitivt svar och eventuellt mer detaljerad vägledning om hur du ska gå tillväga från någon av våra lönespecialister. Jag har arbetat många år med lönefrågor men aldrig ställts inför denna frågan. Uppdatera mig gärna hur du löste det!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej @Bellanata Jag har ingen info om att vi har ett fel gällande detta men däremot står det så här i hjälpavsnittet Felmeddelande vid inlämnande av arbetsgivardeklaration till Skatteverket: Du kan få felmeddelande om Valideringsfel när du försöker läsa in filen för arbetsgivardeklarationen på Skatteverket. Felet beror oftast på att någon personuppgift är felaktig. Det kan vara den anställdes personnummer, postadress eller liknande. Får du detta felet så går du tillbaka till löneprogrammet och avmarkerar rutan Fil skapad under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration. Därefter kan du justera uppgiften på den anställde och hämta uppgifterna och skapa om filen. Testa detta och hjälper det inte så ring oss så hjälper vi dig att felsöka. Lycka till och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej @Linda df Tack för din fråga. Det finns tyvärr ingen färdig löneart eller hantering för just förebyggande åtgärder eller rehabilitering. Ett tips är att du använder snabbvalet Övrig frånvaro. Då kan du också välja om frånvaron ska vara semestergrundande eller inte. För tydlighetens skull kan du skriva en textrad på lönebeskedet, så slipper det bli några frågetecken. Jag vet att andra har haft liknande funderingar tidigare, och den här lösningen har funkat bra. Men eftersom företag kan ha lite olika förutsättningar kan det vara bra att dubbelkolla så allt blir rätt just hos er. Finns det någon annan forumanvändare som jobbar i Lön 600 och har tips att komma med? Dela gärna med er av hur ni har gjort!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej @Michaela70 I hjälpavsnittet Arbetsgivarintyg beskriver vi hur du gör, vilka inställningar som krävs och förutsättningarna för att det ska funka: Den anställde måste ha mobilt BankID och svenskt personnummer eller samordningsnummer för att arbetsgivarintyget ska kunna skickas digitalt. Hoppas detta hjälper dig och annars är du välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej @Norrland1 När du ändrar texten/benämningen på en befintlig löneart i Visma Lön 600 (utan att kopiera och skapa en ny löneart), så gäller följande vid en uppdatering av programmet: Normalt behålls din egen text/benämning på lönearten även efter en uppdatering av Visma Lön 600. Programuppdateringar påverkar vanligtvis inte egna ändringar du gjort i befintliga lönearters benämningar eller inställningar. Standardlönearterna skriver inte automatiskt över dina ändringar, så länge det inte rör sig om en större version där vi särskilt meddelar att löneartsregistret återställs eller att specifika ändringar återställs (vilket är mycket ovanligt). Om du väljer att hämta lönearter under Lönearbete - Lönearter kommer programmet att skriva över din egna benämningar och hämta in standardvärden. Vi rekommenderar att du istället skapar kopior av lönearter om man vill göra egna anpassningar – dels för att kunna återställa till original om det behövs, och för att enklare se vilka som är anpassade. Glad sommar🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej igen @Rasmus22 Du tänker helt rätt — och jag förstår absolut att det här kan kännas lite märkligt och orättvist. Ditt exempel visar tydligt effekten av bruttosemester; det spelar egentligen ingen roll vilka veckor medarbetaren väljer att ta semester, programmet kommer alltid att dra 5 semesterdagar för hela perioden måndag–fredag, oavsett om måndagen i fråga var en schemalagd arbetsdag eller ej. Varför blir det så, och varför gör man så i systemet? Eftersom Lön inte har nettosemester, utan utgår ifrån bruttosemester, så baseras semesterdagsuttaget alltid på heltidsschema. Det är alltså samma antal semesterdagar som dras för en vecka, oavsett om medarbetaren varit ledig någon enskild dag enligt sitt schema. Detta är samma princip som finns i semesterlagen när nettosemester inte används – just för att semesterlön/dag och saldo ska fortsätta räknas rätt och konsekvent. Skulle man istället hantera detta på annat vis (till exempel endast dra semester när det faktiskt är en arbetsdag enligt schema) så skulle semesterersättning, saldo och uttag bli fel i förhållande till antalet intjänade dagar och värdet per dag. Därav rekommenderar vi att alltid följa systemets logik och räkna enligt bruttodagar. Om du vill ha ytterligare hjälp finns möjlighet att boka en tid hos våra lönespecialister så kan ni tillsammans se över ditt specifika fall. Du bokar tid på vår hemsida eller via supporten. Ha det fint och lycka till🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-09

Hej @Marie1961 För att du ska kunna registrera sjuk behöver du börja med att tala om för programmet hur den anställda skulle ha arbetat. Det gör du så här: Gå till Lönearbete - Kalendarium. Gå in i den anställdas kalender och markera den aktuella dagen - Klicka på Ändra arbetstid - Lägg in den arbetstiden och spara ändringen. När du ska registrera sjukfrånvaro på timanställda i Visma Lön 600 rekommenderar vi att du använder programmets snabbval "Sjuk". Då väljer systemet automatiskt rätt lönearter och hjälper dig med beräkningen av både sjuklön och karensavdrag, anpassat efter den aktuella anställda. Du behöver bara fylla i timantal och sjukperiod, så sköter programmet resten enligt gällande lagar och regler. Vill du se exakt hur beräkningen går till eller vilka formler som används för de olika lönearterna, kan du gå in på respektive löneart under Löneartbete - Lönearter - Fliken Grunduppgifter. Där ser du vilka beräkningsformler programmet använder sig av. Du hittar även en sammanställning av de vanligaste variablerna i hjälpavsnittet - Förteckning över variabler Lycka till och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @Mia2025 Vid löneväxling används i regel den nya, justerade månadslönen efter löneväxling vid beräkning av grundtimlön (exempelvis vid övertid). Formeln ser då ut så här: (Månadslön efter löneväxling / avtalstid) × (100 / aktuell sysselsättningsgrad) Om du avser löneart 1196 (Grundtimlön vid övertid, månadsavlönade) så är standardinställningen att den tar hänsyn till månadslönen efter löneväxling, eftersom det oftast är önskvärt. Om du istället vill att övertidstimmen ska beräknas på den ursprungliga månadslönen före löneväxling, behöver du justera beräkningsformeln för löneart 1196. Observera att denna ändring påverkar alla som använder lönearten, så gör en bedömning om det är lämpligt. Du kan testa att använda denna formel: (Månadslön / 175) × (1 / sysselsättningsgradProcent) Jag rekommenderar att du kontrollräknar och säkerställer att det blir som du vill. Skulle det fortfarande inte bli rätt, är du varmt välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig vidare! Lycka till och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @Karin Z Välkommen som ny forummedlem. Vid e-fakturering finns en storleksbegränsning för bilagor. Fakturan och bilagan får tillsammans som mest vara 10 MB. Om du använder utskriftsvalet Kivra går gränsen vid 6 MB. Ett sätt att komma runt begränsningen är att försöka minska filstorleken på din PDF, till exempel genom att komprimera den innan du bifogar den till fakturan. Många PDF-program har en funktion för att minska filstorleken (“Spara som – optimerad PDF” eller liknande). Om du fortfarande inte kan få med all information i en mindre fil kan du behöva dela upp materialet på flera fakturor, alternativt undersöka om det går att digitalisera och referera till underlaget på annat sätt (till exempel genom att lägga det tillgängligt via en länk, om kunden accepterar det). Tyvärr finns i dagsläget inget sätt att helt kringgå filstorleksbegränsningen i systemet. Hoppas detta hjälper!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @Hans B Ser att du har ställt samma fråga i två trådar. Jag har svarat på din fråga här XML fil i internationellt format Glad sommar 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @Rasmus22 Välkommen som ny forummedlem. Jag förstår att semesterhanteringen för deltidsanställda ibland kan kännas lite klurig. I Lön hanteras semesteruttag alltid i bruttodagar (det vill säga enligt kalenderdagar, inte justerat efter arbetstid eller tjänstgöringsgrad), till skillnad från det äldre programmet Visma Lön 600 där det finns stöd för nettosemester. Det innebär att även för deltidsanställda – oavsett om de till exempel arbetar 80% och har vissa veckodagar lediga enligt schema – så ska du lägga in 5 semesterdagar för en hel veckas frånvaro, precis som du redan gör idag. Man ska alltså inte justera ned antalet uttagna semesterdagar utifrån deras schema, utan alltid utgå från brutto-semesterdagar. Det är viktigt att inte räkna om till nettosemester manuellt, eftersom då riskerar man att semesterdaglönen/dag blir felaktig – programmet är helt enkelt inte byggt för det, och det kan leda till att både saldo och löneberäkningar blir fel. När det gäller förändringar av tjänstgöringsgrad under året (som för anställd nr 2) finns det idag inte något automatiskt stöd för detta i Lön vad gäller semesterberäkning. Därför rekommenderar vi att du fortsätter lägga in uttagen semester enligt bruttodagar, oavsett om personen jobbat heltid eller deltid under året. Hoppas detta klargör hur semesterhanteringen fungerar i Lön!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @KarinH1 Tack för att du hör av dig och beskriver hur det ser ut hos er. Eftersom Lön 600 har tydliga begränsningar när det gäller att låsa upp och hantera lönekörningar bakåt i tiden – och eftersom alla rapporteringar redan är klara – rekommenderar jag att du kontaktar vår support innan du gör några upplåsningar eller rättningar. Det finns en risk att upplåsning och ändringar av gamla körningar kan leda till oväntade konsekvenser för löne- och AGI-historiken. Vår support kan ge individuell rådgivning kring hur du säkrast gör dessa rättningar (eller om det istället är bättre att enbart korrigera via Skatteverket utan att justera i lönesystemet, beroende på var felet ligger och vilka perioder som påverkas). Välkommen att kontakta supporten

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-08

Hej @Marie_Karlsson Det är viktigt att föra körjournal även under semester och när du själv bekostar bensinen, för att visa hur bilen används vid eventuell kontroll från Skatteverket. Stäm gärna av även med Skatteverket så får du svart på vitt. Glad sommar! 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-07

Hej @Mina1508 Tack för din fråga. Om kunden har betalat via Boka Direkts betalningslösning och du vill ge ett kvitto/betalningsbekräftelse från Spiris, kan du göra så här: Registrera kunden: Lägg upp kunden i kundregistret i Spiris om du inte redan gjort det. Välj betalningsvillkor: Välj betalningsvillkor "Kortbetalning" för kunden (istället för faktura). Skapa faktura: Skapa en faktura på det belopp kunden har betalat via Boka Direkt. När du sedan väljer "Bokför och skriv ut som e-post/PDF" i Spiris, kommer det skickas eller sparas ner en betalningsbekräftelse istället för en vanlig faktura. Det kan du använda som kvitto till kunden. Matcha inbetalningen: När du får utbetalningen till ditt företagskonto från Boka Direkt, kan du i Spiris matcha denna mot den skapade fakturan/betalningsbekräftelsen. Välj bokföringshändelsen "Inbetalning från kort eller swish" och koppla betalningen till rätt kund. Hantera administrativ avgift: Eftersom Boka Direkt drar av en administrationsavgift och utbetalningen inte är på hela beloppet, kommer beloppen inte att stämma exakt. Efter matchningen kan du skapa en separat bokföringshändelse för administrationsavgiften som Boka Direkt dragit, så att allt bokförs korrekt. På så sätt får kunden ett kvitto på sin betalning och du får bokföringen rätt i Spiris. Hoppas detta hjälper! 😊

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-07

Hej @erikdan Har du testat även det som finns beskrivet i hjälpavsnittet Vad ska jag göra vid meddelandet Det gick inte att ansluta till databasen? Och som sagt - du är välkommen att slå oss en signal så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-07

Hej @Helena Lindberg Tack för din fråga. Ja svaret som du har fått från mina kollegor på supporten stämmer. Om du har en timanställd med oregelbunden eller ej schemalagd arbetstid i Lön Anställd/Lön 600 måste du först använda funktionen "Ändra arbetstid" på aktuell dag för att kunna registrera exempelvis sjukfrånvaro. Om perioden redan är låst kan du dock varken ändra arbetstiden eller lägga in sjukfrånvaron på det aktuella datumet. De alternativ som då återstår är: Lägga in frånvaron på ett annat (fejkat) datum i innevarande period, så sjuklönen ändå kommer med i nästa lön (men datumet blir då inte korrekt). Låsa upp och backa till den gamla perioden, ändra arbetstiden på rätt dag via "Ändra arbetstid" och därefter lägga in korrekt frånvaro. Detta är dock omständligt, och inte alltid önskvärt om många lönekörningar redan är klara. Anledningen till att det fungerar så här beror på att både den anställde klarmarkerar sin tid och attestansvarig godkänner innan perioden låses. Det finns alltså flera steg där frånvaron borde kunna fångas upp, men vi vet att det ofta missas just för timanställningar med oregelbundna tider. Som det ser ut i dagsläget är det dessa alternativ som finns. Ha en fin dag 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-07

Hej @Christel9 Tack för att du hör av dig och delar med dig av dina synpunkter! I samband med att vi lanserade vår nya hemsida har vi valt att skala bort och förenkla både design och funktioner, vilket innebär att sökfunktionen inte längre finns kvar. Vårt mål är att göra sidan tydligare och mer lättnavigerad, så att det ska vara enkelt att hitta det viktigaste direkt via menyer och rubriker. Vi förstår samtidigt att många uppskattar möjligheten att söka, och vi tar till oss av din feedback. Dina synpunkter är värdefulla och vi utvärderar ständigt hur vi kan förbättra sidan ytterligare.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-07

Hej @Hans B Tack för din fråga och välkommen som ny forummedlem. I dagsläget finns det tyvärr ingen funktion i Visma Lön 600 för att skapa en XML-fil i internationellt format (t.ex. pain.001) med BIC och IBAN för det utbetalande företaget. Systemet stödjer för närvarande bara svenska bankformat för utbetalningsfiler. Lämna gärna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Lön 600 via den lila listen på programmets förstasida. På så sätt kommer din önskan direkt till vårt produktteam, som löpande utvärderar inkomna förslag inför framtida utveckling. Tills vidare rekommenderar vi att du kontaktar din bank om alternativa sätt att genomföra internationella löneutbetalningar.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-03

Godmorgon @LW -60 När en leverantörsfaktura är bokförd och attesterad går det inte att ta bort attesten eller ändra fakturadatumet. Om det är fel på fakturan i detta läge behöver man ångra fakturan och skapa om den med rätt uppgifter. Ha en fin dag 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-03

Hej @erikdan Tack för ditt meddelande. Det du beskriver kan bero på att företagen finns sparade på olika platser på servern eller i nätverket. I Visma Administration kan man lägga upp företag i olika mappar – särskilt om flera användare har skapat företag eller om man har arbetat i olika miljöer över tid. Därför rekommenderar vi att ni provar följande: Sök igenom servern eller delade mappar: Leta efter mappar eller filer som tillhör din Visma Administration. Vanligtvis heter dessa mappar något i stil med företagets namn och innehåller databasfiler (t.ex. med filändelserna .mdb, .bak eller .sru). Det kan vara bra att söka efter t.ex. “Företag” i Windows sökfunktion. Du är självklart även välkommen att slå en signal till supporten så kopplar vi upp och gör vårt bästa för att hjälpa dig. Välkommen att ringa oss.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @Vikingbuss2010 Tack för din fråga och välkommen som ny forummedlem. Vi har inte stöd för vinstmarginalbeskattning (VMB), till exempel 2,67 %, i Visma Administration. Det innebär att det inte är möjligt att fakturera eller lägga upp fakturor med VMB direkt i programmet. Om du behöver hantera VMB får detta istället göras manuellt i din bokföring. Ha en fin dag 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @Marie_Karlsson Du har förstått det helt rätt! När företaget betalar drivmedel till en förmånsbil och du kör privat ska du förmånsbeskattas för drivmedlet utifrån de privata milen. Det görs genom att räkna ut hur många liter som gått åt till din privata körning (t.ex. uppskattad förbrukning per mil x antalet körda privata mil). Därefter multiplicerar du antalet liter med marknadspriset per liter, och slutligen räknar du upp beloppet till 120 % (d.v.s. 1,2 x literpriset). I ditt exempel: Om literpriset är 15,625 kr blir förmånsvärdet 1,2 x 15,625 kr = 18,75 kr per liter. Sedan multiplicerar du det med antalet liter som du har förbrukat på de 72,5 privata milen. Det är detta belopp du ska beskattas för som drivmedelsförmån. Angående din fråga om 100 mil: Eftersom du redan har bilförmånen, ska all privat körning beskattas, oavsett om det är under eller över 100 mil. 100-milsregeln gäller endast om bilen normalt aldrig används privat (undantagsfall), så den är inte aktuell i ditt fall. Stäm gärna av med Skatteverket så får du svaret svart på vitt! Ha en härlig sommar 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @4K Catering Välkommen som ny forummedlem. När du skapar e-fakturor behöver artiklarna och raderna på fakturan anges exklusive moms. Det är inte möjligt att markera att priserna är inklusive moms, utan momsen specificeras automatiskt som en separat rad på fakturan. Detta beror på att de elektroniska fakturaformat som används av vår tjänsteleverantör (till exempel via InExchange – Svefaktura/Peppol) inte har stöd för att e-fakturor skickas med priser inklusive moms. Ha en fortsatt fin dag! 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @HH-Evda När det uppstår skillnader mellan lagersaldo och disponibelt saldo (t.ex. när lagersaldo visar 0 och disponibelt saldo visar 1 eller 2), rekommenderar vi att du gör följande: Kontrollera företagets databas: Detta steg uppdaterar eventuella olikheter i företagets data och kan i många fall avhjälpa problem med lagersaldon. Du kan läsa mer om detta under hjälpavsnittet “Kontrollera företagets databas”. Säkerhetskopiera! Innan du gör några större kontroller eller ändringar i företagets databas rekommenderar vi starkt att du tar en säkerhetskopia. På så sätt har du alltid möjlighet att återställa informationen om något skulle gå fel. Kontrollera lagertransaktioner: Om lagersaldot fortfarande inte stämmer efter databaskontrollen, gå in på fliken Spårning och välj Transaktioner på berörd artikel. Kontrollräkna alla transaktioner och jämför med informationen på fliken Lager. Om du har många transaktioner kan du skriva ut dessa via Utskrifter – Lager – Lagertransaktioner, och välja “Transaktion per artikel” med urval på aktuell artikel. Rätta felaktiga lager: Om du hittar felaktigheter i lagersaldot efter ovanstående steg kan du behöva rätta detta. Mer information om hur du gör detta hittar du i hjälpavsnittet Rätta felaktigt lager. Saknar du någon information, eller stöter på problem längs vägen, är du självklart varmt välkommen att ringa vår support. Lycka till med felsökningen!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @Fredrik007 Du kan använda lönearten "Övrig ersättning, brutto" och ange det totala beloppet som ska betalas ut för de aktuella dagarna. Räkna ut ersättningsbeloppet själv enligt schablonen (dela månadslönen med 25,7 eller 18,4 beroende på om semesterersättning ingår eller inte, och multiplicera med antal dagar). Lägg gärna till en förklarande textrad under utbetalningen, exempelvis: "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 2 dagar á XX kr enligt schablon, kvot (25,7/18,4)". På så sätt blir det tydligt för både dig och den som ska granska löneunderlaget. Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-02

Hej @Angelica och @KarinaS Igår besvarade min kollega en tråd gällande detta så det verkar vara något som är på gång kring filformatet. Läs gärna tråden Har de bytt filformat på skatteverket? där Joachim även ger en lösning som bör funka för er. Annars hör ni av er till supporten så skapar vi ett ärende. Ha det fint!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-07-01

Hej @Peter Vinqvist Välkommen som ny forummedlem Det enklaste är om du kan ångra leverantörsfakturan. Då skapas automatiskt en kreditfaktura som kvittas mot originalet, och du slipper lägga upp en kreditfaktura manuellt. Så här gör du för att ångra en leverantörsfaktura i Spirias Bokföring: Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor. Välj den faktura du vill ångra. Klicka på Åtgärder och välj Ångra faktura. Då skapas automatiskt en kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan. Om fakturan är helt eller delvis betald går det inte att använda “Ångra faktura”. Då behöver du istället skapa en kreditfaktura manuellt och kvitta mot den betalda fakturan. Om du har bankkoppling och fakturan redan skickats till banken, går det inte heller att ångra fakturan. Om du bara behöver ändra faktura- eller förfallodatum, konto eller liknande kan du redigera fakturan direkt, så länge den inte är momsrapporterad eller ligger i en låst period. För att kunna redigera, aktivera inställningen via Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bocka i rutan "Tillåt redigering av leverantörsfakturor". Om detta inte hjälper dig rekommenderar jag att du kika igenom hjälpavsnittet Hur skapar eller ändrar jag ett räkenskapsår eller ring oss så hjälper vi dig gärna. Glad sommar ☀️

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs