Hej @FutureMechanic    Du kan lösa det genom att dela upp betalningen i två delar när du matchar den.   Gå till Kassa- och bankhändelser och välj bankhändelsen på -3918 kr Klicka på Matcha och välj Betalning av leverantörsfaktura Markera leverantörsfakturan på 2918 kr och bokför den delen   Efter detta finns -1000 kr kvar att stämma av på samma bankhändelse.   Välj Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering Bokför 1000 kr mot ett lämpligt konto (t.ex. ett tillfälligt fordringskonto)   När leverantören sedan betalar tillbaka 1000 kr: Gå till bankhändelsen på +1000 kr Välj Matcha - Övrig insättning - Egen kontering Använd samma konto som du använde i steget ovan   Då tar bokningarna ut varandra och både betalningen och återbetalningen blir korrekt bokförda.   Får du inte det att fungera är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00, så kan vi titta på det tillsammans. Hoppas detta hjälper!    ... Visa mer

Hej @Lisbeth10    Det beror lite på vad man menar med markering/inaktivt konto. Om du bockar ur rutan Aktivt konto i kontoplanen blir kontot inaktivt. Då kommer du inte få någon träff på kontot när du till exempel skapar en verifikation. Om du ändå söker på kontot får du istället information om att kontot inte är aktivt och en fråga om du vill aktivera det igen.   När det gäller balansrapporten fungerar det däremot lite annorlunda. Ett konto som är inaktivt kommer fortfarande med i rapporten om det finns bokförda belopp eller en ingående balans på kontot under den period du skriver ut rapporten för. Om det däremot inte finns någon bokföring eller ingående balans under perioden kommer kontot inte med.   I ditt fall tyder det på att det fortfarande finns ett saldo eller en ingående balans kvar på inventariekontona, och därför visas de i balansräkningen även om de är markerade som inaktiva i kontoplanen.   Vill du att vi tittar på det tillsammans är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna vidare. Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Nina Jon    Välkommen som ny forummedlem.    Det finns egentligen två olika sätt att lösa detta på: Korrigera i programmet: Ta först en säkerhetskopia av företaget. Gå sedan till Lönearbete - Lönekörningar. Markera lönekörningen för april och välj Lås upp. Kontrollera/uppdatera så att arbetsgivaravgiften blir korrekt. Skriv ut arbetsgivardeklarationen (AGI) och bokföringsunderlaget på nytt. Skicka in rättelsen till Skatteverket om det behövs.   Alternativt kan differensen bokföras manuellt men att låsa upp och göra om underlagen brukar vara det smidigaste så att allt i programmet stämmer. Lycka till och trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Thosam    Det låter som att notifieringen kan ha fastnat i gränssnittet. Börja gärna med att uppdatera sidan eller logga ut och in i Spiris igen. Testa även att göra en hård uppdatering av sidan (Ctrl+F5). Du kan också prova att rensa webbläsarens cache eller öppna Spiris i ett privat fönster/annan webbläsare.   Om den röda ettan fortfarande ligger kvar trots att inget utlägg syns är du välkommen att kontakta supporten på 0470‑7060 00, så kan vi koppla upp oss och felsöka tillsammans.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @CamillaSahlén    Jag tror att det ska gå att lösa. Testade några olika varianter och den som blev minst rörig var följande:   Gå till Utskrifter och spårning  - Spårning - Utgå från Bokföring. Välj sedan resultatenhet och period, och markera Summera per anställd och lönekörning.   Då kan du ta fram en utskrift för den specifika resultatenheten i stället för alla på en gång.   Hoppas detta hjälper! 🌻 ... Visa mer

Hej @UlricaS    Välkommen som ny forummedlem.    Ja, det går bra att ta bort den rörliga delen om den inte ska betalas ut. Det viktiga är först att säkerställa att beloppet verkligen inte ska betalas ut.   För att ta bort beloppet går du in på respektive anställd och väljer fliken Semester. Scrolla sedan ner och till höger där den rörliga delen visas och sätt värdet till 0.   Tänk på att skriva ut en semesterskuldlista innan du gör ändringen, så att du har kvar underlaget på hur skulden såg ut innan du justerar den. Då har du dokumentation om du behöver gå tillbaka och kontrollera i efterhand.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @MartinV  Den här typen av frågor kring implementation och mappning i eAccounting API:et har vi tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med här i forumet.   För att få vidare hjälp rekommenderar vi att ni kontaktar vår API‑support. De kan titta närmare på just er integration och guida er rätt. E‑postadressen till API‑supporten hittar ni i ert API‑avtal. Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Sara Öhnell Mantel    Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga. Jag har tyvärr ingen information om att en sådan funktion är planerad just nu, men jag håller med om att det är ett bra önskemål.   Registrera gärna förslaget via Feedback och funktioner som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad i Spiris. Då kommer det direkt till vårt produktteam som samlar in och prioriterar önskemål från användare.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @MatsGunnarsson Och ursäkta det sena svaret.   I Anställd finns tyvärr inte möjlighet att välja eller arbeta med resultatenheter direkt i tidsregistreringen i appen. Det innebär att de anställda inte kan ange resultatenhet när de registrerar sin tid. Det man kan göra i stället är att fördela timmarna på olika resultatenheter i löneprogrammet när tiderna har förts över till lönekörningen.   Utifrån hur du beskriver ert behov kan det också vara värt att titta på Spiris Tid. Där finns möjlighet att arbeta med resultatenheter kopplat antingen till anställda eller till olika arbetsprojekt, vilket ofta passar bättre om man behöver den typen av uppföljning. Kontakta gärna vår support eller försäljning om du vill veta mer om hur det fungerar. Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Autodiagnos    Välkommen som ny forummedlem.    Om en SIE‑fil uppfattas som korrupt brukar det ofta bero på att något blivit fel i själva nedladdningen eller i filformatet. Några saker du kan testa är: Ladda ner SIE-filen på nytt från Spiris och prova att skicka den igen. Kontrollera att filändelsen är .sie och inte har ändrats till t.ex. .txt när den öppnats i Notepad. Öppna filen i Notepad och se att den innehåller SIE-rader som börjar med t.ex. #FLAGGA, #PROGRAM eller #VER. Om filen är väldigt kort eller ser avklippt ut kan exporten ha blivit ofullständig.   Hjälper inte detta är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470‑70 60 00, så kan vi gärna ta en titt på filen tillsammans med dig.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Sara H  Ja, du är inne på rätt spår - TBE‑vaccination räknas normalt som en skattepliktig förmån när arbetsgivaren betalar den.   I Visma Lön kan du därför registrera den som en förmån på lönebeskedet. Ett vanligt sätt är att använda löneart 2118 - Övriga förmåner, tabellskatt. Den fungerar för skattepliktiga förmåner som inte har en egen specifik löneart. Beloppet läggs då på som förmånsvärde och beskattas enligt tabell.   Om du vill kan du även kopiera lönearten och skapa en egen, till exempel med namnet “TBE‑vaccination”, så blir det tydligare i lönebeskeden och i rapporteringen.   Skatteverket beskriver också hur hälso- och sjukvårdsförmåner beskattas här: https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/halsoochsjukvard   Där kan det vara bra att läsa igenom vad som gäller just för vaccinationer och andra vårdförmåner.   Lycka till och ha en fin dag!    ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Bra att du testade det. Ofta kan det hjälpa men i och med att det inte löste ditt problem behöver du kontakta supporten så får du hjälp i den kanalen istället. Det är svårt att lösa denna typen av problem via forumet.    Välkommen att kontakta supporten  ... Visa mer

Hej @Magnus77    Det bör gå att lösa i Visma Lön 600. I avsnittet Beräkningsformler i vår skrivna hjälp finns information om hur man kan skapa beräkningar för sådana här behov. Lösningen brukar innebära att man lägger upp en egen ackumulator som används i beräkningen av tillägget på OB‑ersättningen.   Att sätta upp egna ackumulatorer och beräkningsformler är dock inget vi på supporten hjälper till att konfigurera. Däremot kan du ringa vår support på 0470‑70 60 00 så kan vi hjälpa dig att boka tid med en av våra lönespecialister som kan gå igenom hur det kan sättas upp i ert företag.   Välkommen!  ... Visa mer

Hej @stabo_    Om du höjer semesterrätten med fem dagar kommer personen också att tjäna in fler dagar under intjänandeåret, eftersom intjänandet baseras på den aktuella semesterrätten. Det innebär alltså att man får en oavsiktlig effekt om tanken bara är att ge fem extra dagar som en engångsförmån.   Justeringslönearter används för att påverka underlaget inför kommande semesterårsberäkning och funkar inte för att lägga till extra betalda semesterdagar.     Ett alternativ kan i stället vara att ge dagarna som betald ledighet via en särskild löneart eller annan överenskommen ledighet, så att det inte påverkar semesterberäkningen eller intjänandet framåt. Då får personen motsvarande ledighet utan att semesterhanteringen påverkas. Jag hade nog gjort så, men stäm gärna av mot ert avtal så att lönearten du använder har rätt inställningar för vad den ska påverka.    Lycka till!  ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Det här kan bero på att webbläsaren är inzoomad. Vi har kunnat återskapa problemet när zoomnivån i webbläsaren inte är på standardläget.   Testa gärna att återställa zoomen till 100 % i webbläsaren och försök sedan igen. Det kan du oftast göra genom att hålla nere Ctrl-tangenten på tangentbordet och samtidigt trycka på 0 (noll).   Om det fortfarande inte fungerar är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig  ... Visa mer

Hej @Christel  Det här är en ganska komplex situation där både sysselsättningsgrad under intjänandeåret, pågående föräldraledighet och hur semester påverkar ersättningen över helgen behöver räknas igenom mer i detalj. För att säkerställa att det blir korrekt i just ert fall rekommenderar vi att du bokar en tid med någon av våra lönespecialister som kan gå igenom förutsättningarna och räkna på det tillsammans med dig.   Du bokar tid via vår support på 0470‑70 60 00.   Välkommen! ... Visa mer

Hej på er @PiaNyb @LW - In Blue Accounting    Jag gör ett litet tillägg och delar hjälpavsnittet Säg upp ditt abonnemang. Det hoppas jag innerligt att ingen av er gör men det finns en bra beskrivning om hur hanteringen ser ut i Spiris under avsnittet Efter uppsägning.  Den som har behörighet som administratör för företaget kommer efter uppsägning att ha tillgång till en läsversion där all tidigare tillagd information finns att se. Läsversionen är tillgänglig när du loggar in på spiris.se. Ha det fint och hoppas detta hjälper!    ... Visa mer

Hej @KimBjo    Välkommen som ny forummedlem.    I dagsläget finns tyvärr ingen möjlighet att få med delsummor från Tid & Projekt över till Bokföring & Fakturering+ på det sättet. När projekten förs över till fakturautkastet följer alltså inte delsummorna med.   Det du kan göra just nu är att lägga in manuella textrader på fakturan för att visa delsumman per projekt, så att informationen ändå framgår för kunden.   Håller med om att det hade varit en smidig funktion. Vill du får du gärna lämna ett förbättringsförslag via Feedback & funktioner som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad. Då går det vidare till vårt produktteam för utvärdering.   Ha en fin dag! ... Visa mer