Hej @KickiP    Det framgår inte av din fråga, men jag antar att du har avtalet Nordea Business.   För att fortsätta med filöverföringen behöver du ändra inställningen i Visma Lön 600: Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Utbetalning. Välj Corporate Access som avtalstyp. Ange uppgifterna du fått från Nordea, bland annat SignerId och CCM-avtalsnummer.   Det kan verka missvisande att välja Corporate Access eftersom avtalet hos Nordea är Nordea Business. I den nuvarande versionen av Lön 600 används dock benämningen Corporate Access för att rätt uppgifter ska komma med i lönefilen. Du behöver alltså inte teckna ett nytt Corporate Access-avtal hos Nordea enbart på grund av denna inställning.   Utbetalningarna ska fungera som vanligt efter ändringen. Benämningen kommer att justeras i en kommande årsversion av Lön 600.   Vill du att vi kollar på det tillsammans? Ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. ... Visa mer

Hej @FredrikLundgren    Tack för en bra fråga – det är många som funderar på det här just nu! Först lite om tidpunkten Reglerna var från början tänkta att gälla från januari 2027. Våren 2026 meddelade regeringen dock att lagförslaget pausas i väntan på förändringar av EU-direktivet. Just nu finns det alltså inget fastställt datum. Det är bra att följa Diskrimineringsombudsmannens (DO) sida, där de uppdaterar informationen löpande. Vad som gäller – beroende på hur många anställda ni har Kraven bygger på varandra. Ju fler anställda ni har, desto mer ska göras:   Alla arbetsgivare (1+ anställda): Gör en lönekartläggning varje år, ha tydliga och könsneutrala lönekriterier, samt ange lön eller lönespann när ni rekryterar.   10+ anställda: Samma som ovan, men lönekartläggningen ska dessutom dokumenteras skriftligt.   25+ anställda: Utöver ovanstående ska ni analysera om kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdigt arbete, jämföra löneutvecklingen för dem som varit föräldralediga, samt dokumentera vad ni gör åt osakliga löneskillnader.   100+ anställda: Utöver ovanstående ska ni rapportera löneskillnader till en myndighet (varje år eller vart tredje år beroende på företagets storlek). Ni ska också redovisa könsfördelning och genomsnittslöner per kategori. Om skillnaden är 5 % eller mer och inte kan förklaras, ska ni göra en gemensam lönebedömning tillsammans med facket och ta fram en åtgärdsplan. De två första nivåerna (den årliga lönekartläggningen och den skriftliga dokumentationen från 10 anställda) finns redan i dagens diskrimineringslag. De gäller alltså redan nu, oavsett när de nya reglerna träder i kraft. Hur kan Spiris hjälpa till? Vi följer utvecklingen noga och undersöker hur vi kan göra det enklare för er att ta fram underlag, till exempel lönestatistik. Programmet kommer inte att kunna täcka samtliga delar av kraven, eftersom en del moment handlar om bedömningar och analyser som ni som arbetsgivare själva behöver göra. Men vi vill underlätta och hjälpa till där vi kan! Vi återkommer så snart vi vet mer. Läs gärna mer direkt hos DO: De kommande reglerna om lönetransparens ... Visa mer

Hej @Skåneadministratör    Eftersom du redan använder Anställd och Kivra via Spiris Lön är det bäst att du kontaktar supporten innan du avslutar Visma Lön 300 eller gör synkroniseringar. De kan kontrollera kopplingarna och guida dig i rätt ordning, så att Anställd och Kivra inte påverkas. Välkommen att kontakta supporten på 0470-70 60 00.  ... Visa mer

Hej @Gunilla65    Vi testade detta hos oss och fick det att funka. Gör så att du ringer in till supporten på 0470-70 60 00 så undviker vi missförstånd och hjälper dig.    Välkommen att kontakta supporten,  ... Visa mer

Hej @M_____5    Det går alldeles utmärkt att koppla dina kvitton helt manuellt utan att den automatiska tolkningen används. Du har två olika sätt att göra det på:   Alternativ 1 - Hantera underlaget manuellt Gå till listläget för dina bildunderlag. Klicka på pilen bredvid Hantera för det underlag det gäller. Välj Manuellt utan bokföringshjälp. Fyll sedan i uppgifterna själv för leverantör, information och bokföringskonto.   Alternativ 2 - Bokför först och koppla i efterhand Du kan också bokföra leverantörsfakturan eller kvittot manuellt under Inköp - Leverantörsfakturor, för att därefter koppla bild underlaget till den färdigbokförda fakturan.   Vill du läsa mer om hur de olika valen fungerar hittar du mer info i hjälpavsnittet Automatisk bokföringshjälp av leverantörsfaktura och kvitto.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Gunilla65    För att lägga upp nya referenser eller ändra på befintliga: Försäljning - Kontakter eller Inköp - Kontakter.   För beställningar: Gå till bestställningen och ställ dig i fältet "Er referens". Om det redan står något i fältet, sudda ut det och ställ dig sedan i listan längst ut till höger. Välj referensen som önskas.   För Offert/Order: Gå först in under Försäljning - Kunder och öppna kunden. Ställ dig på flik 3. E-post per dokument. På Offert/Order, i kolumnen "Använd", välj här "Er referens". Skapa sedan Offerten eller ordern, alternativt öppna befintliga. I fältet "Er referens" kan du  plocka upp vilken referens du vill ha för aktuellt fält.   Hoppas detta hjälper dig och annars är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så kan vi kolla på det tillsammans.  ... Visa mer

Hej @JonassonsJenny  För att vi säkert ska kunna svara på vad som händer behöver vi kontrollera dina inställningar och den specifika betalfilen i systemet. Ring vår support på 0470-70 60 00, så hjälper vi dig att utreda detta direkt! ... Visa mer

Hej @LNkonsult  Kontrollera först om snabbvalet Semester, ersättning finns kvar på en olåst lönekörning. Gå i så fall in på lönekörningen och ta bort snabbvalet.   Kontrollera även i Kalendariet att det inte finns någon markering för snabbvalet Semester, ersättning – Semesterersättning vid säsongs-/extraanställd. Både ett registrerat snabbval på en olåst lönekörning och en sådan kalendermarkering kan förhindra byte av semestervillkor.   I hjälpavsnittet Byt semestervillkor står det så här under:   Byte från 10 – Semesterlagen, anställd med semesterdaglön till 30 – Säsongs-/extraanställd med semesterersättning   Betalda, sparade och intjänade dagar samt eventuell förskottsskuld måste betalas ut manuellt innan du byter semestervillkor. Välj snabbvalet Semester, ersättning och markera Semesterersättning vid slutlön.   Om det hade varit aktuellt att ändra anställningsdatum borde det ha framgått av hjälptexten. Eftersom all semester betalas ut innan bytet görs bör anställningsdatumet inte påverka. För semestervillkor 30 handlar det enbart om pengar, inte om dagar och datum på samma sätt som för andra semestervillkor.   Du kan även kontrollera att semestervillkor 30 är aktiverat under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Semester, även om det är mindre sannolikt att det är orsaken.   Om du har kontrollerat allt detta och fortfarande inte kan ändra semestervillkoret behöver du ringa oss på 0470-70 60 00. Då kopplar vi upp oss och felsöker tillsammans med dig.   Välkommen!    ... Visa mer

Hej @Juniette    Om BNP Paribas använder Handelsbankens format idag så är det den banken du ska välja i Visma Lön 300/600. Däremot skulle jag vilja att du kontaktar din bank och kontrollerar om den här datumändringen gäller dig också som använder Handelsbankens XML-format eller vilka planer BNP Paribas har framåt. Handelsbanken har idag stöd för XML version 3 där man anger utbetalningsdatumet.   I filen du får ut kan du justera datum, så det kanske är lösningen för dig framåt om det behöver vara ett annat datum där framöver.   Vi har just nu stöd för de större bankerna, och de mindre bankerna brukar följa deras format. Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Programmet är webbaserat och uppdateringar och drift hanteras centralt av oss. Däremot har vi som arbetar i forumet inte samma tillgång till systemet som supporten har.   I forumet kan vi ge generell vägledning, men vi kan inte felsöka enskilda företagskonton eller kontrollera vad som hänt med en specifik bokföring. För att undersöka varför dokumentkopplingen försvinner behöver du därför kontakta supporten på 0470-70 60 00. De kan kontrollera detta närmare och ta ärendet vidare om det behövs. ... Visa mer

Hej igen @Juniette  Det ska du ha under Arkiv - Öppna företag - vid Välj företag.    Annars återkom så får vi försöka lösa det 🙂  ... Visa mer

Hej @Juniette  Handelsbanken har inte ändrat sitt regelverk i version 003 av XML-beskrivningen, vilket är den version vi använder. Så länge vi använder den fungerar det enligt dagens inställningar. Handelsbanken kommer att köra version 003 parallellt med version 009 och det finns i dagsläget inget satt datum för när de ska sluta med det.   För att skapa en testfil kan du göra detta via Övningsbolaget. Där ställer du in den bank du vill testa med och skapar sedan filen därifrån. Hoppas detta ger klarhet och att du får en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej @annikag    När den anställde byter förmånsbil lägger du upp den nya bilen på den anställde. Du behöver alltså inte vara orolig för att uppgifterna om den gamla bilen ska försvinna permanent – de sparas under Personalhistorik, i fältet Bilförmånsvärde.   Mer information om hur du lägger upp den nya bilen finns i hjälpavsnittet Beräkna bilförmån: Om bytet sker mitt i en månad behöver bilförmånen hanteras utifrån hur många dagar den anställde haft respektive bil under månaden. Läs gärna rekommendationerna i forumtråden Bilförmån del av månad: Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej hej @Christel9    Tack för din värdefulla feedback. Jag tar den direkt vidare till mina kollegor som ansvarar för webben så att de får ta del av både dina synpunkter och det konkreta exempel du beskriver.   Jag beklagar att det upplevs svårt att hitta rätt hos oss och hoppas att vi framöver kan göra det enklare för dig och andra besökare att hitta vårt innehåll.   Tack för att du tar dig tid att beskriva hur du upplever det – även om jag självklart önskar att du hade sluppit bli frustrerad från början. 🌻 ... Visa mer

Hej @Denny75    Det är normalt att kolumnen Kvarvarande semesterdagar visar noll när ni har samma intjänandeår och semesterår. Kolumnen Intjänade i år kan också bli negativ om en anställd har tagit ut fler semesterdagar än vad som har tjänats in. Semesterskulden och den beräknade arbetsgivaravgiften kan bokas upp i samband med lönekörningen. Som standard används följande konton:   2920 – Upplupna semesterlöner 7090 – Förändring av semesterskuld (arb) 7290 – Förändring av semesterskuld (tjm) 2941 – Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 7519 – Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder Semesterskuldlistan och bokföringen bör kunna stämmas av för samma datum och period. Semesterskulden stäms då av mot konto 2920 och den beräknade arbetsgivaravgiften mot konto 2941. Kontona ska stämmas av var för sig. Om beloppen inte stämmer kan det exempelvis bero på tidigare uppbokningar, manuella verifikationer eller andra bokföringar på kontona. Vilka konton som används och hur uppbokningen ska hanteras inför den första uppbokningen kan du kontrollera under Inställningar – Löneinställningar – Bokföring. Mer information finns i hjälpavsnittet Uppbokning av semesterskuld.   Om du behöver hjälp med avstämningen kan du boka en tid med någon av våra lönespecialister. Supporten hjälper dig gärna att boka en tid. ... Visa mer

Hej @Dennis1687    Ett vanligt skäl till detta är om en ny bankkoppling har lagts till. Det tar vanligtvis 3–5 vardagar innan en ny koppling aktiveras, så den bör vara igång i början av nästa vecka (måndag eller tisdag). Skulle det gälla något annat eller om du vill ha hjälp direkt är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00.   Ha en fin eftermiddag!    ... Visa mer

Hej @Christel9    Du har helt rätt – det ska absolut inte behöva krävas tre varv på nätet för att hitta rätt hos oss. Det värmer att du tycker att vi har så mycket bra innehåll men det hjälper ju föga när vägen dit upplevs rörig och en sökfunktion saknas.   Vi tar verkligen till oss av din feedback och arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och din kommentar bekräftar hur viktigt det arbetet är. Både sökfunktion och en tydligare struktur är högt  prioriterade i vårt utvecklingsarbete.   För att vi bättre ska förstå vad som saknas och kunna förbättra upplevelsen får du gärna återkomma och berätta vad du letade efter. Var det exempelvis support i skriftlig hjälp eller något annat innehåll?    ... Visa mer

Hej @Helens Administration  Det låter som ett fel som vi behöver undersöka närmare. Ring gärna vår support på 0470-70 60 00, så hjälper vi dig vidare med felsökningen och tittar på varför kopplingen till dokumentbilden försvinner. ... Visa mer

Hej @Christel9  Tack för att du beskriver detta så tydligt!   Jag har tagit dina önskemål vidare internt till våra produktansvariga på Spiris. Det gäller både möjligheten att redigera befintliga textrader utan att texten försvinner samt att behålla sortering och navigering bland anställda efter ändringar. Mina kollegor på Spiris kan komma att kontakta dig om något behöver förtydligas kring önskemålen.   Tack också för ditt engagemang och för att du bidrar med värdefull feedback här i forumet.    /Tinna ... Visa mer