Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-06

Hej JennieA Bra jobbat och även efter att ha jobbat många år i programmet så tycker jag fortfarande att det dyker upp saker lite då och då som man får klura lite på 🙂 Tänker att du hittar information i programhjälpens avsnitt Skicka arbetsgivarintyg digitalt och i Gör inställningar för att skicka arbetsgivarintyg digitalt Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-06

Hej @Fd medlem Vill bara att du ska veta att vi har sett din fråga och jag har ställt den vidare till våra produktspecialister och lovar uppdatera träden när jag har mer information att dela med mig av. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-06

Hej @Fd medlem Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Vi har ingen specifik rapport som visar just fasta kostnader i Visma eEkonomi. Däremot skulle du kunna ta ut en huvudbok för ett visst intervall av bokföringskonton om du exempelvis har valt att bokföra dina fasta kostnader inom ett visst intervall typ på bokföringskonto 5000 - 6999 eller liknande. Önskar dig en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-06

Hej @Susane12 Förstår ditt dilemman men precis som du skriver så kan man inte journalföra/bokföra något som har beloppet 0 kronor. Vad gäller inleveranserna så tänker jag att du skulle kunna lösa dem genom att göra manuell inleveranser. Mer information om detta kan du läsai i programhjälpens avsnitt Manuella inleveranser. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-06

Hej Jocke! Absolut, detta är tanken och för att just underlätta för användaren som använder bokföringsförslaget. Uppställningen i nedanstående exempel visar hur du kan arbeta med formler för att få momsen och kostnaden uträknad automatiskt bara genom att användaren utgår från en minushändelse på företagskontot under Kassa- och bankhändelser: Utfallet blir sedan följande på verifikationen som skapas genom att du matchar en minushändelse som Övrigt Uttag under Kassa- och bankhändelser: Har du några ytterligare frågor eller funderingar så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej Mikael! Kul att höra att du gillar sökfunktionen i programmet. Precis som du har noterat så går det i dagsläget inte att söka på artikelnummer, antal sålda artiklar eller kontonummer använda inne på en specifik faktura utan Visma eEkonomi tittar endast på kolumnuppgifterna som syns i listan. Du får gärna lämna ett önskemål till våra utvecklare rörande detta. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej Jennie! Det ska du kunna lösa genom att gå in på arbetsgivarintyget och sedan manuellt komplettera på fliken 6 Kompletteringar. Hoppas att du får det att fungera annars är du välkommen att höra av dig så hjälper jag dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej @Fd medlem Här rekommenderar jag att du kikar på rapporten Ackumulatorlista som du hittar under Utskrifter - Övrigt - Ackumulatorlista. Rapporten kan du få för valfri period - klicka på Urval för att välja aktuell anställd - vid fältet Ackumulator väljer du till exempel Föräldraledighet semestergrundande, kalenderdagar eller det som känns relevant för dig. Här finns mängder av olika ackumulatorer vilket kan vara bra att känna till framöver. Du kan även välja att gå via Utskrifter och Spårning - Spårning där du utgår från En ackumulator - väljer upp till exempel FrvFledigEjSemgr_Kaldgr - väljer datumintervall och vid fältet Visa kan du välja att Summera per anställd och lönekörning. När resultatet visas i listan kan du klicka på raden om du vill se hur det är registrerat på lönespecifikationen. Om du upptäcker att du behöver justera frånvaron från semestergrundande till ej semestergrundande så finns information om hur du löser det i programhjälpens avsnitt Hur rättar jag felregistrering av frånvaro från semestergrundande till ej semestergrundande? Hoppas att detta kan underlätta för dig annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej @Fd medlem När det gäller att rådgöra om vilket program eller tjänst som passar bäst rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kollegor på vår försäljningsavdelning kan ge dig konkreta råd och tips på vilken lösning som passar bäst. Välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning. Om någon annan användare har några tips eller rekommendationer att dela med sig så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej @Fd medlem Det sker ständigt utveckling och förbättring kring funktionerna i programmet men vi kan i dagsläget inte säga när eller om detta kommer att implementeras i Visma eEkonomi. Jag har lyft din tråd med våra produktspecialister på supporten som även rekommenderar att du lägger det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning så håller vi alla önskemål samlade på ett ställe. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-05

Hej @Bibbi71 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Om du arbetar med en faktura som ännu inte är klar så kan du välja att spara den som ett utkast. Det valet har du när du står inne på fakturan och klickar på den gröna knappen nere till höger (se bild). Du får även en påminnelse från programmet om du skulle välja att lämna fakturan utan att bokföra, skriva ut, skicka eller spara den som ett utkast. När du sparat fakturan som utkast hittar du den under Försäljning - Kundfakturor - Fliken Utkast. Detta utkast kan du sedan arbeta vidare med och justera fram tills dess att du skickar fakturan till din kund. Om du istället önskar ändra något i en faktura som du redan har skickat till din kund så kan du följa instruktionen Ångra kundfaktura. Ha en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-02

Hej @ChristerC Tack för en klurig fråga. Idag finns inte ett lämpligt fält för detta i programmet och jag skulle uppskatta om du hade möjlighet att lägga det som ett förslag direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en riktigt fin helg och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-02

Hej @Jörgen3 För att göra en överföring från kassakontot till ditt företagskonto gör du såhär: Gå in under Kassa- och bankhändelser - Välj upp ditt Kassakonto - Ny kassahändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton och Företagskonto. Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-01

Hej @Nellie 123 Tack för förtydligandet och då är är vi med på hur du menar. Jag rekommenderar att du tar ut rapporten Kontoanalys på konto 1480 (du hittar den under Bokföring - Kontoanlays) så ser du samtliga transaktioner som har skett på kontot under vald tidsperiod. Sedan får du manuellt säkerställa att du fått tillbaka förskottet. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-31

Hej Robert! Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Kika på om du tror att det skulle räcka med den information som visas på rapporten Fakturasammandrag som du hittar under Utskrift - Offert/Order/Faktura. Den tar med samtliga ovan nämnda dokumenttyper och förhoppningsvis kan den fungera för det tänkta syftet dock inte hela fakturautskriften utan just ett enkelt fakturasammandrag. Vi har även en rapport som heter Kundfaktura - sammandrag som visar kundfakturor för angiven period. Du kan välja att lägga till extra kolumner. Fakturauppgifterna visas på en rad vilket underlättar om du vill bearbeta uppgifterna vidare i till exempel Excel. Läs mer om detta i programhjälpens avsnitt Rapporter att läsa in. Hoppas att detta är användbart för dig och hör gärna av dig och berätta hur det har gått för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-31

Klart bättre 🙂 Tack för återkopplingen och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-29

Hej Sir Thomas! Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi ser gärna att du lägger det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-29

Hej! Det ska du kunna lösa genom att på noten underskrifter välja alternativ: underskrifter, årsredovisning 2021-12-31. Se bifogad bild nedan. Hoppas detta hjälper dig att komma vidare och annars är du alltid välkommen att kontakta oss i forumet eller våra kunniga kollegor i supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-29

Hej Nina! Har provat lite i programmet när det gäller utskriften Kundreskontralistan och det ska inte vara några problem med sökvillkoren utan jag får det att fungera både med kundnummer och sen ett intervall av fakturor. Vi har inte gjort några förändringar kring just den biten av utskrifterna förutom att du numera själv behöver väljer upp de urval du vill göra. Gör så att du hör av dig till mina kollegor på supporten så får vi kika på hur du skriver villkoren och hur vi kan hjälpa dig att lösa detta. Ha en fortsatt fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-29

Hej Rolf! Testa att du följer instruktionen Byt Administratör eller så hör du av dig till våra kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den supportkanalen istället. Ha det fint! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-26

Hej @Fd medlem, Först och främst vill jag be om ursäkt för att du har fått vänta på svar i din tråd. Idag har vi fått information följande information från våra produktspecialister gällande avrundningen. Avrundningsreglerna som gäller när det sker en automatisk kontering är precis som Lovisa skriver lite högre upp i tråden. ''Om den första strukna siffran är 5 och det därefter bara följer nollor (eller ingen siffra alls) avrundar man så, att man får en jämn slutsiffra (0, 2, 4, 6, 8).'' När du bokför något som beräknas automatiskt i programmet så kommer det ske en avrundning som avrundar beloppet till närmst jämna tal. Den här typen av avrundning används i flera delar i programmet där det sker en automatiskt beräkning. Anledningen till det här är för att jämna tal hjälper till att undvika ojämnheter i bokföringen. I dagsläget är det inte planerat att ändra den här typen av avrundning vid automatisk kontering av programmet. Detta är godkänt enligt Skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-26

Hej Gunnar! Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och detta är inget som är planerat att införa i programmet just nu. Gå gärna in och lämna det som ett förslag direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-26

Hej Poly! Beräkningsformeln för betalda semesterdagar är densamma för tjänstemän och kollektivanställda och görs enligt denna formel: ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar I programhjälpen beskriver vi vilka formler som används vid beräkning i de olika semestervillkoren. Hoppas detta kan underlätta för dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-25

Hej Nerko_ Här rekommenderar vi att du kontrollerar med din redovisningskonsult eller Skatteverket om du behöver göra några korrigeringar gällande momsrapporterna som redan är gjorda och deklarerade. I forumtråden Byte från Bokslutsmetoden till Faktureringsmetoden kan du läsa mer om hanteringen i Visma eEkonomi. Har möjligen @AnnicaL något att tillägga eller ge råd kring? //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-25

Hej Henrik! När man har bankkoppling blir det tvingande att fylla i Bankgiro eller Plusgiro på leverantören för att betalningarna ska kunna skickas. Här fungerar det inte att du lägger in leverantörens bankkontonummer utan du får gå in under Inköp - Leverantörer - Klicka på aktuell leverantör och så bockar du i Autogiro samt fyller i 7 nollor i fältet för Bankgiro. Sedan får du hantera betalningar till denna leverantör manuell på din bank. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-24

Testa och hör gärna av dig så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-24

Men när du har ändrat din artikelkontering så din artikel inte längre är en vara så bör du inte kunna se "100 km i lager" när du är inne på artikeln. När jag testar hos mig så försvinner fältet Antal i lager i samma stund som jag bytt artikelkonteringen. Blir lite fundersam på om du verkligen har redigerat din artikel när du är inne under Försäljning - Artiklar? Jag tänker att du behöver ju inte ha just denna artikeln i ditt lager då det bara låter udda precis som du själv skriver. Så ta och redigera din artikel så den går från att vara en vara till vara en tjänst så ska fältet för lager försvinna. Som jag skrev ovan så kan du alltid höra av dig till mina kollegor i supporten som gärna visar dig hur det fungerar i programmet. Jag blir jätteglad om du sedan återkopplar till oss i forumet när du fått det att fungera. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-24

Hej Stabilo! Först och främst vill jag hälsa dig välkommen som ny forummedlem 🙂 Mitt förslag är att du skapar en artikel och väljer att det ska vara en tjänst med enheten km och sedan väljer du en benämning som är lämplig för din verksamhet och som är enkel för din kund att förstå så slipper du en massa frågor. När du sedan skapar din faktura och väljer upp den aktuella artikeln så skriver du in hur många km som är relevant för fakturan. I programhjälpens avsnitt Skapa en artikel kan du läsa mer och ett tips är att kika lite extra under fältförklaringar. Anledningen till att artikeln du skapade blev en lagervara är för att du har valt att artikel ska vara just en vara och inte en tjänst. Alternativet lagervara är bara synligt för artiklar som har artikelkonteringen varor. Antar att du kanske vill ändra detta och det går fint. Gå in under Försäljning - Artiklar - Klicka på din artikel - Redigera och byter du till tjänst under artikelkontering. Jag tror att vi kan börja att du testar detta så här och att du sedan hör av dig om du har några följdfrågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet men om du vill att vi ska visa i ditt program så rekommenderar jag att du hör av dig till mina kunniga kollegor på supporten. Ha en fin onsdag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej Jonna! Det går tyvärr inte att få fram detta totalt för företaget utan endast per medarbetare. Jag tog mig friheten att prata med våra produktspecialister och lämnat detta som ett önskemål från dig. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej! Jag har svarat dig på en liknade fråga i dina andra tråd Matersättning. Tror och hoppas att det svaret kan hjälpa dig även med denna frågan annars får du gärna återkomma. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej Oliwia! Kostförmån är inte att man får en förmån av fri kost, utan det är förmånen som uppstår när man får fri kost, dvs man blir förmånsbeskattad för det. Om du använder Visma Lön så kan du lägga in detta via snabbvalet Resor, kost och utlägg - Kostavdrag/förmån. Som standard bokförs detta på konto 7398 - Förmånsvärden. Det finns mycket information att läsa på Skatteverkets hemsida och som jag tolkar det så är fri kost vid tjänsteresa oftast skattepliktigt men det får du gärna dubbelkolla med Skatteverket. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej Ida! Om jag tolkar din fråga rätt så har du följande belopp med olika datum: 124,20 kronor 31,05 kronor 60 kronor Själva fakturan är på 155,25 kronor 1. Välj matcha på händelsen på 124,20 kronor 2. Matcha händelsen mot fakturan 3. Orsak till differens- Välj Delbetalning 4. Bokför 5. Matcha händelsen på 31,05 kronor mot samma faktura så den blir slutbetald 6. Bokför 7. Matcha sedan påminnelseavgiften på 60 kronor som Övrigt uttag – Egen kontering mot valfritt konto. Hoppas detta blir som du har tänkt dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till supporten så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej Oliwia! Utifrån den information som du har gett oss så är det svårt för oss att svara på din fråga. Vi skulle behöva veta vilket semestervillkor den anställda har och vad du menar med att det inte går att spara semestersersättningen. Vill du registrera sjuk och semesterersättning på samma lön så ska det dock inte vara några problem. För att hjälpa dig på bästa sätt med denna frågan vill vi att du tar kontakt med supporten så vi får kika på hur det ser ut hos dig och vilka inställningar som är gjorda i ditt löneprogram. Välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej Henrik! I fältet artikelbenämning har du idag plats för 50 tecken. Behöver du skriva in ytterligare information på dina artiklar så har du möjlighet att göra det i fältet anteckningar som finns inne på en artikel. Anteckningar om artikeln kommer inte att visas på fakturor. Hoppas att detta räcker för dig och annars är du välkommen att lämna ett förslag till våra programutvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Har du några ytterligare frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-23

Hej @Fd medlem, Jag har hört mig för och fått information om att vår ambition är att blanketten ska finnas i programmet i period P4 för 2022 och tills dess får man arbeta i vårt lokala Visma Skatt där K11 finns tillgänglig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-22

Hej @Pacsac! Precis som du säger så är anledningen att programmet tolkar det som ett kvitto, och då vill vi inte direkt öppna upp för att fakturan ska skickas till banken när man ändrar till leverantörsfaktura. Detta för att inte riskera att man ska råka betala något dubbelt om det faktiskt är ett kvitto som programmet tolkat det som. Detta gissar jag att du redan har koll på men tänkte att någon annan kanske funderar på varför det är så. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-22

Hej Davor! Kreativt tänkt tyckte vi och självklart vore det skönt för dig att slippa skapa så pass många manuella löneutbetalningar varje månad. Jag har kollat upp detta och med kommandot Betala utan faktura så kan du göra utbetalningar via betalfil utan att du har någon faktura som grund, t ex betalning till skattekontot. Detta gäller dock endast för utbetalningar i svensk valuta och det finns inget fält för IBANnummer utan endast bg/kontonr och pg. Om du har möjlighet får du gärna lämna ett önskemål till våra produktspecialister. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-22

Hej! Det beror lite på vilken version av Visma Administration som du har installerad men om det är så att du kör en äldre version så kommer det att ske en uppdatering av din SQL-version i samband med att du uppdaterar själva programmet. Då får du SQL-versionen 14.VISMA alltså SQL 2017 - och precis som @LW - In Blue Accounting skriver lite högre upp i tråden - varför ska numreringen vara enkel 🙂 Önskar dig en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-22

Hej Kicki! Precis som du skriver så går det inte att ta ut rapporten Spårning/Lönearter till Excel. Testade också att skapa en egen rapport men lyckas inte få fram den information som jag tolkat att du behöver. Via Kontrollistan (som du kan skriva till Excel) får jag fram både det som är bokfört på 7285 och på det personliga lönekontot men det kommer onekligen med en hel del annan information också. Mitt förslag är att du hör med mina kunniga kollegor på supporten som brukar vara kluriga och lösa det mesta - kanske har de en lösning som vi missat. Du får även gärna lämna ett förslag till våra programutvecklare för Visma Lön gällande att du har behov av att skriva ut rapporten från Spårning till Excel. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-22

Hej Jocke! Jag fick precis information om att en kollega kommer att ta kontakt med dig direkt så håll utkik i mejlkorgen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-21

Snyggt jobbat och tack för återkoppling. Glad sommar! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-21

Hej Micke! Ser att du redan har fått ett svar bra av Davor men tänkte att jag delar med mig av hur vi har resonerat kring din fråga. Vi anser att detta är en fråga som du behöver börja med att ställa till ert kollektivavtal. Jag tänker också att det bör även finnas information i den anställdas anställningsavtal gällande hur detta hanteras. Sökte efter information på nätet om hur andra hanterar detta och på någon sida rekommenderade man att kontrollera med den anställd om hon/han har anmält sin årsinkomst till Försäkringskassan baserat på sin ordinarie månadslön plus ett snitt på utbetald OB/rörlig lön. Skulle den anställda sedan vara hemma för vård av barn så får hon/han avdrag från dig som arbetsgivare för de timmar som den anställda skulle ha arbetat. Arbetsgivaren betalar ingen OB i det läget. Helt klart värt att du slår en signal även till Försäkringskassan känner jag 🙂 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-21

Hej Gunilla! De lönearter som du kan välja på gällande drivmedelsförmån hittar du under Löneinställningar - Lönearter. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-20

Hej igen! Hörde att du har kommit kontakt med mina kollegor och så fortsätter vi hjälpa dig med ditt ärendet via supporten istället. Hoppas ni tillsammans hittar en lösning och vi i forumteamet vill passa på att önska dig en fin sommar. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-20

Hej Jan! Det låter ju inte så bra men jag skulle vilja be dig att titta så du inte har bockat i autogiro inne på leverantören under rubriken betalningsuppgifter. Den inställningen gör att fakturan inte kommer med i betalfilen till banken. Du skriver att man måste gå in och skapa dessa vid flera tillfällen. Menar du att nämnda fakturor kommer med om du skapar ytterligare betalfil till banken? I så fall rekommenderar jag att du kontaktar mina kunniga kollegor på supporten som får kika på hur det ser ut i ditt program. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-20

Hej Viktor! Detta är jättesvårt för oss att lösa här i forumet men ett tips är att du kikar på Checklistan för årsavslut då du kanske har missat någon av punkterna på listan? Annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i din bokföring och som kan hjälpa dig att rätta till det som inte stämmer. Saknar du redovisningskonsult så kan du på vår sida Hitta revisor & redovisningsbyrå – redovisningshjälp nära dig hitta redovisningskonsulter som kan våra program. Önskar dig en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-20

Hej! Jag kan inte se vilket program som du använder men om du använder Visma eEkonomi så finns den smidiga funktionen Ångra faktura. Genom att använda funktionen Ångra faktura på en kundfaktura som ska krediteras sparar du mycket tid. Med denna åtgärd skapar Visma eEkonomi Smart en rättningsverifikation som krediterar den felaktiga fakturan och kvittar de båda mot varandra. Du får en notifiering om händelsen och kan fortsätta ditt arbete med en ny faktura. Läs mer om detta i programhjälpen - Ångra kundfaktura. Man kan även göra precis som du själv är inne på det vill säga kreditera fakturan (eventuellt justera datumet på kreditfakturan) - kvitta den mot debetfakturan och sedan skapa en ny faktura med korrekta datum. Glad sommmar! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-20

Hej Per! Det låter som en bra plan och som vi säger i Småland - den som spar han har 🙂 Tack för din förståelse och ha en härlig sommar så hör vi av oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-19

Hej Nicke! Ärendet är svårt för oss att lösa via forumet och jag har därför tagit kontakt med mina kollegor på supporten och bett dem att kontakta dig så ni tillsammans får kika på vilka åtgärder som kan tas och hur det ser ut. Såg att ni är många användare och vi ska självklart göra vårt bästa för att hitta en bra lösning. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-19

Hej igen! Jag har nu på morgonen fått information om att svaret kan dröja upp till 2 veckor och därför rekommenderar vi manuell betalning på banken denna månad när du inte har tillgång till din dator. Våra produktspecialister kommer att undersöka och besvara din fråga gällande varför det inte fungerar att skapa en fil från telefonen när de är tillgängliga igen. Ber om ursäkt att du får vänta och önskar dig en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-18

Hej PerSve! Vi har sett din fråga och väntar på svar då vi inte har möjlighet att testa detta här i forumet. Tänkte bara uppdatera dig så du vet att vi har sett din tråd och så hör vi av oss så snart vi har mer information att dela med oss av. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-18

Hej Mats! Tack för återkoppling och skönt att du löste det. Det låter kanske lite märkligt det kan jag hålla med dig om men när du skickar in din årsredovisning till Bolagsverket så anses den inte vara klar i och med att den inte är godkänd ännu. Därav ska årsredovisningen ligga som olåst. Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-18

Hej! Om du inte kan välja Övrigt uttag när du har matchat så behöver du backa ett steg och kontrollera så du under Kassa- och Bankhändelser verkligen valde "pengar ut". Sedan ska du kunna matcha och välja Övrigt uttag - Egen kontering. Behöver du ändra från "pengar in till pengar ut" så klickar du på knappen Ändra. Hoppas att du får det att fungera nu och annars rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som gärna visar dig. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-18

Hej Mats! När "Lämna-in-knappen" är inaktiv brukar det bero på att räkenskapsåret redan är låst. Gör så att du går in under Gör färdigt & lås och här behöver det vara upplåst för att du ska kunna skicka in din årsredovisning till Bolagsverket. Hör gärna av dig sedan så jag vet att du har löst det. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-18

Hej Mikael! Tack för att du delar med dig av din kunskap och ger oss bra input som jag tar vidare till teamet. Vi ser gärna att du lämnar ett önskemål direkt till våra utveckare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen att höra av dig och ha en fin sommar! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-15

Hej Lars! När du skapar en ny kundfaktura i Visma eEkonomi så går det inte att välja själv vilket fakturanummer det ska bli utan nästkommande fakturanummer blir det som står under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Faktureringsuppgifter och under rubriken Nummerserier står det vilket nästa kundfakturanummer kommer bli. Detta går inte ändra efter man har skapat en faktura i programmet, så det går inte att styra. Du nämner att programmet använder ett gammal fakturanummer, här skulle vi behöva ha lite mer information från dig då programmet inte ska kunna använda ett redan använt fakturanummer på en ny faktura. Jag har varit i kontakt med mina kollegor på supporten och vi har kommit fram till att det bästa är om du har möjlighet att kontakta supporten så visar vi gärna hur det fungerar. Vi har även en skriven hjälp där vi beskriver arbetsgången för att kunna skicka e-fakturor Att du ska fakturera en kommun gör ingen skillnad kring vilka inställningar du behöver göra. I hjälpen ovan står det: E-fakturor som skickas till den offentliga sektorn måste följa Peppol-standarden och detta sköter programmet automatiskt. Gör gärna så att du slår en signal till supporten så visar vi gärna hur vi menar. Glad sommar och välkommen att höra av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-15

Hej Mikael! Självklart ska vi svara dig och jag ber om ursäkt för vi inte gjort det. Jag öppnar ditt ärendet igen och så hör vi av oss när det finns mer information från teamet. Vill bara flagga för att det kan ta lite längre tid än vanligt så här i semestertider men det är klart att du ska få svar. Önskar dig en fin dag och tack för att du påminde oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-14

Hej Magnus! Du måste låsa upp din deklaration för att knappen Uppdatera bokföringsvärden ska bli klickbar och för att de justeringar du har gjort ska hämtas upp i din deklaration. Har du gjort det annars behöver du göra det och sedan blir knappen aktiv igen. Efter att du är klar så behöver du gå in igen och låsa men det har du säkert redan koll på. Mer info finns i hjälpavsnittet Gör färdigt och lås //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-14

Hej Håkan! Jag har ställt frågan vidare till teamet och fått till svar att det finns en begränsning vid 10 000 artiklar och detta på grund av prestanda. Om du har möjlighet så rekommenderar jag att lämnar ett önskemål om en förändring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-14

Hej Helen! Ja döper du om företaget och skriver en etta före namnet så kommer det att synas bland annat på på dina fakturor och det vill du ju inte tänker jag. Men precis som min kollega Tinne skrev så lämna jättegärna ett önskemål och så håller vi tummarna tillsammans. Glad sommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-14

Hej! Tack för att du hörde av dig med en fråga men just denna typen av frågor är svåra att lösa här i forumet. Här behöver du börja med att ringa till supporten och se om de kan tipsa dig om vad detta beror på då det är svårt att avgöra utan att kunna se din bokföring. Supporten får inte svara på hur du ska bokföra men kan vägleda dig i du felsöker och har lösningar på det mesta. Alternativet är att du tar kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i din bokföring. Behöver du hjälp att hitta en redovisningkonsult så kan du söka via våra hemsida - Hitta revisor & redovisningsbyrå Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej IEJPAJ! Detta är inget vi har någon direkt information om i forumet så du behöver vända dig till en redovisningskonsult som kan hjälpa dig så bokföringen blir rätt enligt konstens alla regler. Om du inte har tillgång till en redovisningskonsult så kan du hitta det på vår hemsida HItta redovisningskonsult När det har löst sig så blir vi glada om du uppdaterar tråden så kan du hjälpa en annan forumanvändare i framtiden. Önskar dig en riktigt fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej Magnus! För att det ska bli korrekt bokfört så behöver du först ha bokfört utdelning inne i Visma eEkonomi och utifrån det du skrev till @Roffak så tolkar jag som om du inte har gjort det. Så börja med att säkerställa att du verkligen har gjort det och om inte så öppnar du Deklarationstillägget - klickar på Uppdatera bokföringsvärden - kontrollera så det ser korrekt ut under Förändringar i eget kapital. Sedan färdigställer du deklarationen och låser igen. Efter att allt detta är klart kan du göra överföringen av utdelningsbeloppet till ditt konto. Läs gärna vårt användartips Bokföra aktieutdelning - Så bokför du vinstutdelning där vi även visa konteringarna. Om du känner dig fortsatt osäker och vill att någon ska kika på hur det ser ut hos dig så rekommenderar jag att du slår en signal till din redovisningskonsult så vet vi att allt blir rätt och riktigt. Önskar dig en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej Tilda! Välkommen som ny forummedlem 🙂 Om man uppdaterar från Visma Lön 300 till Visma Lön 600 så kommer inga inställningar som har med era tidkoder/utläggskoder att förändras. Det vill säga, inget ändras nne i ditt löneprogram förutom att det tillkommer viss funktionalitet och att du kan göra lön för flera anställda än vad du kunde i Visma Lön 300. Det du kommer att behöver säkerställa i Visma Lön är att se till att era tidkoder/utläggskoder stämmer och att dessa koder även finns upplagda i TransPA. Du ska se att allt kommer att bli jättebra och behöver du bolla tankar och idéer så finns vi här. Glad sommar //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej! Först och främst vill jag hälsa dig välkommen som nu forummedlem 🙂 Det du skulle kunna göra då är att matcha bankhändelsen som en Övrig insättning - Egen kontering. Sedan får du hålla tungan rätt i mun och kontera försäljningen/intäkten samt momsen. Då kommer VIsma eEkonomi att skapa en verifikation och bankhändelsen blir matchad. Hoppas att denna lösning kan fungera fint för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej Lena! För att ändra behöver du, precis som du är inne på, kredtiera hela fakturan och skapa en ny. Läs mer i hjälpavsnittet Kreditera faktura med rot-/rutavdrag Önskar dig en fortsatt fin sommardag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-13

Hej Sallybadini! Jag är inte riktigt med på vad det är som har skickats till dig. Är det ett användartips om att man kan klarmarkera tidrapporterna i förväg eller är det något annat som du har fått? Är det kanske ett sommarbrev med tips från oss där vi tipsar om lösningar och funktioner som kan underlätta arbetet i löneprogrammet? Det är bäst att du slår en signal till oss på supporten så kan vi lösa det via den kanalen istället och så får du förklara vad det är vi har skickat så löser vi det tillsammans. Välkommen att kontakta supporten och glad sommmar! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-12

Hej Magnus! Programmässigt så behöver du ha bokfört din utdelning korrekt i Visma eEkonomi och när detta är gjort får du hämta nya bokföringsvärden i deklarationsmodulen. Du klickar på knappen Hämta bokföringsvärden så uppdateras endast de gjorda förändringarna och det som du själv manuellt har justerat tidigare kommer inte att försvinna vilket kan vara skönt att känna till. När detta är gjort kan du komma att behöva komplettera utdelningen under Förändringar i eget kapital som är en flik i själva årsredovisningen. Hoppas du får ihop det nu och kan njuta av sommaren. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-12

Hej Dawit! Här behöver du kontrollera dina värden i Deklarationen under fliken Justera Deklarationsunderlag och sedan Näringsverksamhet och underlag för näringsverksamhet nere till vänster i menyn. Tittar du på bilden nedanför så ser du att jag har gulmarkerat raden där det står underlag för särskilt löneskatt på pensionskostnader. Du fyller i de anställdas underlag medan dina egna ska komma in automatiskt men som jag tolkar det så saknas ditt saldo där. Då är bäst att du i detta fallet tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som kan kika tillsammans med dig i ditt program för att säkerställa att vi inte missar något. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-12

Hej Nellie! Har du registrerat en debetfaktura där varorna levererats ut och sedan krediterar den fakturan kommer du att få en fråga: "Vill du att lagerartiklarna ska returneras till lagret när du krediterar fakturan?" och där kan du välja att svara Ja eller Nej beroende på om man då vill att varorna ska levereras tillbaka till lagret eller inte. Önskar dig en fortsatt solig dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-12

Hej! Jag flikar in instruktionen Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet också som kanske kan hjälpa dig. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-12

Hej Kemer! Jag har försökt läsa på vad som gäller för ideella föreningar och hittade viss information som jag tror kan vara intressant för dig på Skatteverkets hemsida. Bland annat står att läsa följande: "En förening som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att föreningens uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen ska du skicka med ett A-skatteintyg tillsammans med fakturan." Det låter ju bra i mina öron men jag rekommenderar att du ställer frågan direkt till Skatteverket istället så vet vi att det blir rätt och riktigt. Glad sommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej! Tack för en spännande fråga som säkert kommer bli vanligare 🙂 Här skulle jag vilja be dig att du börjar med att vända dig till Skatteverket och hör med dem hur du ska redovisa detta. Fråga om det ska bokföras i den enskilda firman, redovisas direkt på din deklaration eller hur du ska göra för att det ska bli så korrekt som möjligt. Jag hittade en del information på verksamt.se under rubriken Marknadsföring via influencers, bloggare eller gamers och även hos kompisarna på skatteverket.se under rubriken Influerare (influencer) och bloggare men min rekommendation är helt klart att du ringer Skatteverket eller hör med din redovisningskonsult. Om du vill få du väldigt gärna uppdatera din tråd sedan så kan du hjälpa någon annan forummedlem med liknande dilemma. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Blomman12! Nej du har helt rätt och tack för att du sa till. Tråden har några år på nacken och vi ska rensa upp länkarna i den framöver. Tills dess får du gärna kika i användartipset Bokföra Swish-betalning - hur du bokför Swish där vi har samlat information som jag hoppas kan hjälpa dig. Om du inte hittar det du söker är det bara att återkomma med en beskrivande frågeställning så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Linnea! Det var en ovanlig och spännande frågeställning. Jag har pratat med mina kollegor i teamet och vi vill att du börjar att höra med Skatteverket hur detta ska hanteras eller om din redovisningsbyrå kanske har mer erfarenheter av likande händelser. Uppdatera gärna din tråd sedan så kanske vi kan kan hjälpa någon annan i likande situation framöver. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Magnus! Det är alltid svårt att rådgöra utan att se hur korrigeringar är gjorda och därför kanske det är bäst att du tar kontakt med supporten som kan koppla upp och titta tillsammans med dig i ditt program. Rent logiskt så känns det som du är på rätt spår och att du bör välja inbetalning på den ena och utbetalning på den andra men för säkerhets skull så rekommnederar jag att du hör av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Per! Förstår att du helst vill ha svar från andra användare och tips på hur de hanterar och följer upp sina restorder i Visma Administration efter övergången till SQL-databasen. Du är självklart alltid välkommen att ta kontakt med supporten som brukar ha kluriga lösningar på det mesta och som kanske har något bra tips att dela med sig av. Det vore ävenjättefint om någon annan forummedlem vill dela med sig av sitt arbetssätt kring restorder till Per. Som sagt - välkommen att kontakta supporten! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Per! Förstår att det hade varit till stor hjälp om du kunde få ut en sådan rapport men jag har kollat med teamet och i dagsläget finns det ingen som matchar dina behov. Om du har möjlighet så gå gärna in och lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Administration. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Det finns även möjlighet att beställa en rapport från någon av våra kunniga samarbetspartners. Mer information om detta finns på vår hemsida under Hitta en återförsäljare eller konsult. Behöver du hjälp att välja så går det fint att mejla oss på [email protected] så hjälper vi dig hitta rätt. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Carina! Nej låsa upp gamla lönekörningar undviker man ju gärna 🙂 Jag testade precis att överstiga gränsvärdet gällande friskvård på en anställd och vips kom varningen upp. Glad i hågen klickade jag på knappen Fortsätt ändå och kunde sedan klarmarkera samt låsa lönekörningen utan problem. Hoppas du får en jättefin dag och att vi ses snart i forumet igen. Du är grym! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Rikard! I början av april gjordes en förändring kring idehanteringen där vi flyttade den in i produkterna av anledning att vi vill förenkla och förtydliga idéhanteringen för er, våra kunder. Våra kunniga kollegor på produktavdelningen har utvecklat ett smidigt sätt att hantera önskemålen direkt i produkterna i stället för här i forumet. Jag framför gärna ditt önskemål om att automatisera säkerhetskopiering av alla företag inlagda i Visma 600 till våra produktspecialister. Önskar dig en fin sommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej Jocke! Fick precis information om att en kollega till mig tar kontakt med dig via mejl istället. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej! Du har bra koll låter det som 🙂 Det är de inställningar du gör på kunden samt din artikelkonteringen styr så programmet bokför dina kundfakturor på rätt försäljningskonto och mot eventuellt momskonto. Därmed blir uppgifterna till skattedeklarationen och till eventuell periodisk sammanställning korrekta. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej Jocke! När underlaget är inläst så går det inte att ändra så testa att radera bildunderlaget och ladda in det igen. Är det samma fel? I så fall behöver du ringa till oss så felsöker vi vidare. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej Fredrik! Tack för att du hörde av dig. Våren är definitivt slut nu och det kan vi nog alla hålla med dig om. Jag har precis fått information från teamet om att vi siktar på att ha den nya uppdaterade taxonomin i versionen som kommer till hösten, runt september/oktober. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej Meghala! Välkommen som ny forummedlem 🙂 Om du har följt stegen som min kollega Tinne rekommenderar tidigare i tråden och detta inte hjälper dig så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som vid behov har möjlighet att koppla upp och kika tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-28

Hej Jay-Jay! Gör så att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på vår avtalsavdelning istället då de har bättre koll på vad som står i våra avtalsvillkor och vad som gäller. Du når dem måndag - fredag mellan klockan 9 - 12 på telefon 0470-70 62 50. Välkommen att höra av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-27

Hej Linnea! I Visma eEkonomi finns det möjlighet att skapa fakturor med fakturadatum/förfallodatum bakåt i tiden och därmed kan du lägga in fakturan och sedan använda tjänsten Visma påminnelse direkt och hantera den därifrån. Så hoppas jag att kunden får lite fart och betalar fakturan. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-27

Hej! Det har nyligen tillkommit en funktion i Visma eEkonomi där man kan skriva in uppgifter för ROT/RUT på kundkortet. Om man sedan skriver in andra uppgifter än de som står på kundkortet, så kommer uppgifterna att uppdateras med det man skrivit in på fakturan. Jag har tolkat dig som det är denna notisen som du menar dyker upp istället för notis om PDF. Om du dock klickar på notisfältet så kommer du se att det finns ytterligare en notis för själva fakturan och då kan du klicka här istället för att gå in på fakturan och skriva ut den. Det här är dock något som endast gäller för ROT/RUT fakturor och om du inte har någon information kring detta på kundkortet eller om det inte stämmer överens med det som du skrivit in på fakturan. Det är inget fel utan det är såhär det är tänkt att vara. Dock är vi självklart måna om att våra kunder ska vara nöjda med funktionerna i programmet och om du önskar ändra prioriteringen på notiserna är du välkommen att lägga ett önskemål direkt till våra programutvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej Tnenne! Ville bara kika in och säga att vi har sett din tråd och kommer att besvara den på måndag. Glad midsommar //Forumteamet genom Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej makis7! Ville bara kika in och säga att vi har sett din tråd och kommer att besvara den på måndag. Glad midsommar //Forumteamet genom Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Tack detsamma önskar vi i forumteamet 🌻

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej Nathalie! Alltid trevligt att ha möjlighet att erbjuda sin personal förmåner. Jag hade bokfört leverantörsfakturan så här: Konto Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 2354 2641 - Ingående moms 23,25 7699 - Övriga personalkostnader 2330,75 Har du några ytterligare frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Glad midsommar //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej MaudKa! Vi har bollat din fråga fram och tillbaka i teamet och kommit fram till följande: Ska man hårddra det hela så är en omstart det mest korrekta att göra på grund av allt ska vara rätt i ditt program. Men det är ju en hel del arbete med att göra detta så vi har kommit fram till att Lovisas svar i tråden fungerar fint. Om frågan med att kommentera att åren skiljer sig vågar jag inte riktigt svara på. Kanske ha du @Lovisa Ljungvall - Revidera mer information även om detta? Annars rekommenderar jag att du @MaudKa hör med din redovisningskonsult som säkert kan hjälpa dig. Ha en fin midsommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej Serina! Jag tolkar din bild som att översta raden avser ej momspliktigt belopp 304 kronor, rad två avser det momspliktiga beloppet 91,20 kronor och tredje raden visar uträkningen av hur mycket moms du ska betala vilket i detta fallet är 25% av 91,20 = 22,80 kronor. 2440 Leverantörsskulder Kredit 418 kr 2641 Debiterad ingående moms Debet 22,80 kr xxxx Här väljer du ett lämpligt inköpskonto Debet 395,20 kr I och med att jag inte vet vad din leverantörsfaktura avser så är det svårt att rådgöra vilket konto du ska kontera på. Behöver du ytterligare hjälp är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna. Glad midsommar och välkommen att höra av dig! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej Martin! Tack för att du hörde av dig med en fråga. Just denna typen av frågor är dock svåra för oss i forumet att besvara och därför rekommenderar jag att du vänder dig till en redovisningskonsult eller likande som kan rådgöra med dig kring hur detta ska hanteras. Jag vet också att vi har otroligt kunniga forummedlemmar så om någon av er med erfarenhet av liknande situation har möjlighet att hjälpa Martin så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. Hoppas det löser sig och ha en glad midsommar //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

I det här inlägget får du lära dig mer om hur bokföring av valutadifferens fungerar. Handlar du med andra länder? Då behöver du hålla koll på valutadifferenser. Här går vi igenom hur du bokför när valutakursen ändras mellan faktura- och betaldatum. När du bokför i utländsk valuta räknar du om beloppet till svenska kronor enligt kursen den dag då fordringen eller skulden uppstår. Om kursen sedan ändras till betalningsdagen uppstår en valutadifferens - antingen en kursvinst eller kursförlust. Bokföring av kursvinst - kundfaktura Exempel på kontering av kursvinst Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursvinst på 2 000 kronor. Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 12 000 1510 - Kundfordran 10 000 3960 - Kursvinst 2 000 Bokföring av kursförlust - kundfaktura Exempel på kontering av kursförlust Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 1 000 kronor. Så här bokför du kursförlusten i samband med kundinbetalningen av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 9 000 1510 - Kundfordran 10 000 7960 - Kursförlust 1 000 Bokföring av kursvinst - leverantörsfaktura Exempel på kontering av kursvinst Du betalar en leverantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet uppstår en kursvinst på 1 000 kronor. Så här bokför du valutavinsten i samband med betalning av leverantörsfaktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 9 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000 3960 - Kursvinst 1 000 Bokföring av kursförlust - leverantörsfaktura Exempel på kontering av kursförlust Du betalar en leverantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 2 000 kronor. Så här bokför du valutaförlust i samband med betalning av leverantörsfaktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 12 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000 7960 - Kursvinst 2 000 Läs mer om hur smidigt du hanterar valutadifferens i Spiris Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald?

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-23

Hej! Tack för att du återkopplade. Glad midsommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-22

Hej Stabo! Hoppar in i tråden och delar med mig av hur vi brukar rådge i likande situationer. När man t ex är deltidssjuk på fredagen 25% så följer det även med över helgen. Den anställda bryter ju inte sin sjukskrivning över helgen. Om man sedan har en annan "sjukprocent" på måndagen så kommer programmet att välja rätt löneart t ex sjuk dag 15 - 90. Vi hänvisar alltid till kollektivavtalet vid liknande frågor men eftersom vi har haft kontakt nyligen så vet jag att du i samråd med dina anställda kommit fram till att ni har det förmånligare utan kollektivavtal. I ditt fall rekommenderar jag att du slår en pling till Försäkringskassan som kan rådgöra med dig så allt blir korrekt hanterat. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-21

Hej Meecho! Här behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten som har möjlighet att kika på hur det ser ut och felsöka tillsammans med dig. Det är möjligt att detta inte är något som vi på Visma Spcs har möjlighet att hjälpa till med men mina kollegor är kluriga och brukar ha lösningar på det mesta. Välkommen att kontakta supporten //TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-21

Hej Stabo! Löneart 3334 - Avdrag övrig frånvaro timavdrag, ej semgr borde fungera bra för dig. På den lönearten kan du ange ett datumintervall och hur många timmar den anställde varit frånvarande och lönearten hämtar värdet från den beräknade timlönen på Flik 3 Lön i anställningsregistret och fungerar bra för en månadsavlönad. Värdet beräknas enligt formeln (Månadslön/Avtalstid)*(100/Aktuell sysselsättningsgrad). Som vi kom överens om vid vår förra kontakt så kan du låta schemat ligga kvar eftersom om du byter schema så räknar programmet om dagarna förutom de som redan är uttagna och vad jag minns så vill du inte det. Frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att höra av dig //Tinna.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs