Hej @Lina__16    Du har så rätt. Länken är till ett nyhetsinlägg som är arkiverat så det är därför den inte funkar.  Be dina anställda med förtroendetid att gå in i appen under Inställningar och "släcker" Stämpla in och ut - se bild.   Hoppas detta hjälper och att du får en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej bästa @LW - In Blue Accounting  När du använder Lön Direkt tillsammans med eEkonomi sker bokföringen lite annorlunda. Systemet hoppar inte över kontona 2710 (personalskatt) och 2731 (arbetsgivaravgifter) helt och hållet, utan det som händer är att: När du klickar på Skicka och bokför i Lön Direkt skapas en verifikation i bokföringen. Denna verifikation gör en omföring där skatt och arbetsgivaravgifter som normalt skulle ha bokförts på 2710 och 2731 direkt överförs till skattekontot (1630).   Det innebär att istället för att först bokföra på personalskattkontot och arbetsgivaravgiftskontot och sedan göra en separat betalning till skattekontot, så sker detta i ett steg.   Så kontona 2710 och 2731 ingår fortfarande i kontoplanen men används inte aktivt i bokföringsprocessen när du har denna koppling aktiverad mellan Lön Direkt och bokföringen.   När du sedan matchar händelser från ditt faktiska skattekonto med den bokförda arbetsgivardeklarationen gör systemet ingen ny bokföring utan bekräftar bara att transaktionen stämmer.   Hoppas det förklarar hur det fungerar!   ... Visa mer

Hej @Anna-Lena6    Tack för din fråga om VAT in the Digital Age (ViDA) och hur det kommer fungera i Visma Administration 2000.   Just nu följer vi noga utvecklingen kring ViDA-regelverket, men vi har ännu inte alla detaljer om hur implementeringen kommer att se ut. Så fort vi vet vilka anpassningar som behövs kommer vi självklart att informera dig om hur allt kommer att fungera i Visma Administration 2000.   Vi förstår att detta är en viktig förändring för många företagare med EU-fakturering, så vi prioriterar att hålla dig uppdaterad i god tid.   Om du vill läsa mer om ViDA-initiativet redan nu, har EU-kommissionen samlat information här   Vi återkommer med mer information framöver! ... Visa mer

Hej @visma_bokföring    I hjälpavsnittet Så skickar du e-fakturor i Visma eEkonomi har vi samlat information som jag hoppas och tror kommer hjälpa dig. Annars återkommer du till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna.    Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @MonicaP1    För anställda som använder Min Lön/Kivra kan du välja vilket datum lönebeskedet ska visas. Markera Schemalägg och välj datum. Det är alltså bara de som har Utskriftsvalet Min Lön/Kivra man kan schemalägga, inte de som har Pdf som utskriftsval.   Ha en fin eftermiddag! ... Visa mer

Hej @KassörVKK    Tack för Din fråga. Vi planerar att anpassa vårt system så att det stödjer Swedbanks format för hantering av ISO20022/pain.001 i framtiden. För närvarande skickar vi filer i LB- eller SUS-format, och det finns inget uttalat datum för när dessa äldre format kommer att sluta fungera.   När detta blir aktuellt kommer vi att uppdatera tråden Hantering av XML/ISO20022/pain.001 i Lön       ... Visa mer

Hej @EllenC    Det är svårt att felsöka här i forumet men kolla så du har följt dessa steg:   Gå till Bokföring - Momsredovisning. Välj Ny momsredovisning. Välj momsperiod om den inte är förvald, och programmet hämtar värden från bokföringen. Du kan kontrollera transaktionerna genom att klicka på ikonerna bredvid fälten. Om det inte finns några avvikelser att kontrollera, välj Bokför. När momsredovisningen är bokförd får du en notifiering med verifikationsnummer. Du kan nu skapa en momsfil för elektronisk inlämning till Skatteverket. För att skapa filen vid ett senare tillfälle, gå tillbaka till Bokföring - Momsredovisning, öppna den aktuella redovisningen och välj Åtgärder - Skapa fil. Om du inte har alternativet Skapa fil här behöver du slå en signal till oss så hjälper vi dig gärna. Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Hej @dantillberg  Min rekommendation är att du slår en signal till supporten så får vi kika på hur det ser ut i ditt specifika fall och visa dig exakt hur du matchar mot arbetsgivardeklarationen. Läs även  gärna användartipset Matcha arbetsgivardeklarationen från Visma Lön Smart/Lön Direkt som jag tror kan underlätta hur du ska göra rent programtekniskt.   Mer svar än så här är svårt att ge dig via forumet och behöver du ytterligare hjälp är supporten rätt väg att gå.    Välkommen att kontaka supporten   ... Visa mer

Hej @Norrland    Samtliga färdiga rapporter finns inkluderade i ditt löneprogram men du kan även skapa egna utskrifter genom att vara lite kreativ. Läs gärna i hjälpavsnittet skapa egna utskrifter och tänk på att egna utskrifter inte är något som supporten hjälper till med.    Just när det kommer till sjuklöner kan du kanske ha nytta av att göra en Spårning och sedan skriva ut den? ... Visa mer

Hej @dantillberg    När det gäller skattekontot i programmet i förhållande till konto 1630, finns det några viktiga punkter att tänka på: När du använder Lön Direkt för att skapa och bokföra arbetsgivardeklarationer, bokförs dessa mot konto 1630. Dessa transaktioner syns inte direkt under kassa och bankhändelser, utan du finner dem i kontoanalysen.   För att de betalda skatterna och arbetsgivaravgifterna ska synas under kassa och bankhändelser, behöver du manuellt lägga till skattehändelsen under skattekontot och matcha den med arbetsgivardeklarationen. Denna matchning skapar ingen ny verifikation utan kopplar bara ihop skattehändelsen med den redan bokförda arbetsgivardeklarationen.   Om vissa verifikationer inte syns där du förväntar dig, som i ditt fall i kontohändelser men inte kassa och bankhändelser, kan detta bero på att de inte är korrekt matchade mot skattehändelserna. En noggrann analys av konto 1630 kan ge mer insikt i detta.   Om du fortfarande är osäker varför de specifika transaktionerna inte syns korrekt, rekommenderar vi att du kontaktar vår support. ... Visa mer

Hej @Nellie 123    Det låter som att ni har lokaliserat felet, vilket är ett bra första steg. Eftersom problemet verkar ha varit med den automatiska bokföringen, det enklaste sättet att rätta till detta är att göra manuella justeringar i verifikationerna. Skapa en ny verifikation för varje månad där korrigering behövs. För att rätta till det, gör följande: Kreditera konto 1930 med beloppet ni vill justera. Debetera det korrekta lönekontot, som troligtvis är konto 7010 eller 7210, med samma belopp. Detta säkerställer att lönen bokförs på rätt konto. På så vis kommer differensen att försvinna och bokföringen blir korrekt. ... Visa mer

Hej @augusthak    När du importerar SIE-filer kan vissa konton behöva flyttas eftersom de används för automatisk bokföring i programmet. Saldona måste då flyttas till andra konton: 1510 flyttas till 1518 2440 flyttas till 2448 "Ej reskontraförda" betyder att kundfordringarna har bokförts manuellt på konto 1518 istället för att hanteras i kundreskontran. Betalningarna gör du precis som vanligt Via Kassa- och bankhändelser - Egen kontering där du väljer upp exempelvis 1518.    Ha en härlig dag och vill du att vi visar i programmet så är du välkommen att ringa supporten.  ... Visa mer

Hej @Norrland1    Vi tolkar din fråga som om du vill få både kompensation och pengar vid registrering av övertid. Detta är möjligt endast om man använder teknikavtalet, där det finns ett snabbval som heter "Kombination pengar/spara till komp". För de som inte använder detta avtal, behöver pengarna läggas in manuellt efter övertidsarbete medan tiden sparas till komp.    Om vi tolkar dig fel eller om du har några följdfrågor rekommenderar jag att du ringer supporten då mycket beror på vilket avtal du använder och vilken kategori av anställda frågan rör.    Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Hej @CarinaM_    Beklagar att du fått vänta på svar, men nu har jag fått mer information kring Månadskollen.  Så här sammanställer Månadskollen information:   Första sidan:  Visar intäkter och kostnader för föregående månad (mars i ditt fall). Dessa siffror hämtas direkt från resultatrapporten för samma period.   Andra sidan:  Här ser du kundfakturor med fakturadatum i mars. Alltså inte nödvändigtvis alla fakturor som påverkar resultatet, utan specifikt de som är daterade i mars.   Tredje sidan:  Information om mest sålda artikeln baseras på priset inklusive moms, vilket kan förklara skillnaden mot Försäljningsstatistiken.   Fjärde sidan:  Visar leverantörsfakturor med fakturadatum i mars. För fakturor i utländsk valuta omräknas beloppen till SEK, vilket kan skilja sig från huvudboken.   Femte sidan:  Visar saldot på företagskontot per 31 mars.   Skillnaderna du ser kan bero på flera saker: Olika periodiseringar Fakturor med olika faktura- och bokföringsdatum Valutaomräkningar Momsjusteringar   Om du vill få en djupare analys av just dina siffror, kontakta gärna vår support så kan de titta på din specifika situation och reda ut vad som orsakar skillnaderna. ... Visa mer

Hej @IN2025    Jag är inte riktigt med på din frågeställning. När den anställda är föräldraledig är det viktigt att du registrerar det i programmet för att antalet semesterdagar ska bli korrekt framöver.    Vid beräkning av betalda semesterdagar används alltid samma beräkningsformel oberoende av vilket semestervillkor eller vilken kategori den aktuella anställda tillhör.   Beräkning av semesterdagar görs enligt denna formel: ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar   Vid intermittent deltid görs beräkningen enligt denna formel: Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto   Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Beräkning av semestervillkor där du kan läsa om vad som gäller för respektive semestervillkor och vilka ackumulatorer som är aktuella att ha koll på.    Hoppas detta hjälper dig och annars är du varmt välkommen att slå en signal till supporten.   ... Visa mer

Hej @LW - In Blue Accounting    När det gäller funktionen du nämner, "Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning", är det så att den endast är tillgänglig om du har en aktiv bankkoppling inställd i eEkonomi. Jobbar du i Visma eEkonomi Pro och har kopplat till din bank? Om du redan har en bankkoppling och fortfarande inte kan se funktionen, kan det vara värt att dubbelkolla att allt är konfigurerat korrekt. Annars, hör av dig till supporten så hjälper vi dig!   Hoppas solen skiner på dig idag ☀️ ... Visa mer

Hej @anne-b    Vårt supportteam kan säkert hjälpa dig att se vad som händer med dina bankhändelser. De kan kolla i loggarna och ge dig en tydlig förklaring. Ring oss gärna först – vi kan snabbt guida dig vidare, eller hänvisa till banken om det skulle behövas.   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @OnStege    Det skulle kunna vara så att du behöver lägga till registernycklar manuellt men jag har svårt att avgöra det här i forumet. Gör så att du slår en signal till supporten så hjälper vi dig!  ... Visa mer