Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-24

Hej @Sara Maxe - 6m2 handelsbolag Välkommen som ny forummedelm! Grym du är som lokaliserade vad som blivit fel och tack för att du uppdaterade tråden. Dyker det upp några andra frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-23

Hej @Fd medlem Nu har jag fått information om att din bankkoppling ska vara aktiv och allt ska fungera enligt plan. Önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-23

Avskrivningar görs för att visa hur värdet på en tillgång minskar över tid. När du bokför avskrivningar får du ett aktuellt värde på tillgången i bokföringen. Nedan visar vi hur du bokför avskrivningar. På vad görs avskrivningar? Avskrivningar görs på anläggningstillgångar som maskiner, datorer och inventarier. Om värdet överstiger ett halvt prisbasbelopp och livslängden är minst tre år, bokför du det som en tillgång och gör avskrivningar normalt på fem år. Finns det något som inte brukar skrivas av? Mark, konst och finansiella anläggningstillgångar skrivs vanligtvis inte av eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde. Hur görs avskrivningar? Vid planenlig avskrivning delas kostnaden upp i lika stora delar över nyttjandeperioden, vilket är tiden som tillgången förväntas användas i företaget. I Spiris lägger du upp dina tillgångar under Bokföring - Anläggningstillgångar. Då får du hjälp att beräkna avskrivningarna och får ett färdigt bokföringsförslag när det är dags att bokföra avskrivningar. Bokföra avskrivning/ Bokföra avskrivningar av inventarier manuellt: Om du köpt ett inventarie för 100 000 kronor och bokfört detta på konto 1221 - Inventarier, kan du bokföra avskrivningen så här: Konto Debet Kredit 7832 - Avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000 1229 - Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000 Konteringen gör att dina tillgångar minskar och dina kostnader ökar. Eftersom ingen affärstransaktion skett bokför du ingen moms. När avskrivningsperioden är slut är tillgången inte längre en kostnad för företaget. Länktips: Skatteverkets tjänst för att beräkna avskrivningar Hur avslutar man en avskrivning? Ekonomiska termer

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @Fd medlem Vill bara säga att vi har sett din tråd och tagit den vidare till våra produktspecialister men har ännu inte fått någon återkoppling. Jag uppdaterar dig här i tråden så snart det finns mer information i ärendet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem! Vi har inte någon utskrift till Excel som visar det du efterfrågar men vi har en pdf-utskrift som jag tror kan hjälpa dig. Gå in under Personal - Anställda - Personalhistorik. Vid Anställd väljer du <Alla> Vid Fält väljer du upp Månadslön eller Timlön Sedan klickar du på exempelvis Anst.nr för att sortera listan efter anställningsnummer. Klicka sedan på Skriv ut. Utskriften går endast bara att skriv ut direkt till skrivare eller i PDF-format. Hoppas detta kan fungera för dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @ Jocke - JP Ekonomiservice, Jag lyfte tråden igen med våra produktspecialister och fick följande svar: För att en order ska gå igenom när man använder betalsättet swish behöver man som kund slutföra beställningen genom att utföra swishbetalningen. Om kunden skulle avbryta betalningen genererar inte detta en beställning. Det bör således inte finnas några beställningar i Visma eEkonomi som saknar en swishinbetalning, då detta inte är möjligt. Detta gäller alltså om kunden faktiskt har integrationslösningen med betalsättet Swish. Alltså inte om de skapat upp ett eget betalsätt som de kallar för swish. Om man har integrationslösning med betalsättet swish i Visma Webshop kan man inte få felet som beskrivs i tråden. För att kunna hjälpa er att lösa detta behöver ni ta kontakt med supporten så hjälper vi gärna till att felsöka och se varför detta uppstår. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej@CarinaEsp och @MiasRedovisning Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi har ett förbättringsförslag kring att just utöka kontrollerna så att till exempel konto 6981 triggar någon form av varning/fel. När i tiden det kommer att implementeras har jag ingen information om men vi är medvetna om det och arbetar för att förbättra tjänsten. Ha en fin tisdag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-18

Hej! Först och främst vill jag be om ursäkt för att du har fått vänta på svar. Tyvärr finns det ingen möjlighet att skriva ut den sidan utan här rekommenderar jag att du antingen gör ett skärmklipp eller att du skriver ut från din webbläsare. Vill du lämna feedback och ge ett förbättringsförslag till våra produktspecialister? Högst upp till höger i ditt program kan du enkelt lämna feedback genom att klicka på tumme upp/tumme ner så länkas du vidare till en sida där du får möjlighet att lämna förbättringsförlag. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-18

Hej @Fd medlem Välkommen som ny medlem i forumet och tack för att du hör av dig med ett önskemål. Under våren flyttade vi idéehanteringen från forumet in i respektive produkt. För att lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma Administration gör du så här: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet och trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-17

Hej @Fd medlem Själva inköpet kan du registrera via en verifikation. Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation Har du tagit kort på kvittot med Visma Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild till höger inne på verifikationen. För att bokföra betalningen till den anställda går du via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering och så konterar du enligt mitt tidigare svar. Hoppas att detta kan hjälpa dig och att du får en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-17

Hej @Elisabet5 Jag vill bara att du ska veta att vi har sett din tråd men väntar på mer information från våra produktspecialister. Lovar att uppdatera dig så snart vi har något att dela med oss av. Önskar dig en fortsatt fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-16

Hej @Henrik10 Av erfarenhet vet jag att våra kunder ibland upplever att det är krångligt att skapa egna mallar och support på kundspecifika lösningar är inte något som ingår i supportavtalet. I dokumentet jag länkade till har vi sammanställt vanligt förekommande malländringar som våra kunder kan utgå ifrån för att skapa en egen fakturamall eller justera en befintlig. Tänk bara på att kopiera innan du ändrar i en originalmall. Den malländring som du beskriver finns inte med i dokumentet och eftersom jag gärna vill hjälpa dig så hänvisar jag dig vidare till en partner men om du ska kontakta en partner eller inte avgör självklart du. Med lite envishet och klurighet kanske du kan lösa detta helt själv. Ha en fin dag och hör av dig om det är några oklarheter //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-16

Hej! Jag tycker att det ser helt korrekt ut. Jag tolkar det du skriver som om du vet orsaken till varför detta uppstod och hur du ska korrigera på artiklarna, men jag skriver ändå en lösning här i svaret så kan vi kanske hjälpa någon annan användare framöver. Anledningen till att det har blivit fel från början är att du verkar ha haft fel artikelkontering på artiklarna som är med på fakturorna. För att korrigera detta på artiklarna så gör du så här: Försäljning - Artiklar - Välj artikel - Redigera - Välj korrekt artikelkontering - Spara så ska det bli korrekt framgent. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Fd medlem, Detta skulle du kunna bokföra så här: Utlägget som den anställde gjort bokförs den dagen köpet skedde enligt: 282X Kredit 5410 Debet 2641 Debet Utbetalningen till den anställda bokför enligt: 1930 Kredit 282X Debet Önskar dig en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Fd medlem Med samma inställningar menar min kollega Tinne att momskoden är densamma 🙂 och svaret på din fråga "Och om jag då skulle använda det nya kontot 591X, då ersätter jag 4535 i ovan tabell bara? (Dvs 4535 används i så fall inte, alla andra rader oförändrade i ditt exempel?) är ja. I programhjälpens avsnitt Lägg till nytt konto kan du läsa om hur du skapar ett nytt konto i Visma eEkonomi. Hoppas att detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss eller till våra kunniga kollegor på supporten. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Fd medlem Har du fått det att fungera nu efter hjälpen från @Roffak? Om inte så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten som har möjlighet att koppla upp och så kan ni felsöka tillsammans i ditt program. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Henrik10 Detta bör kunna lösas med hjälp av en malländring, dock kanske den är lite mer avancerad än de vi själva har support på och har med i hjälpavsnittet Gör malländringar. Om du vill ha hjälp att göra en malländring är du välkommen att höra av dig till någon av våra kunniga partners. Kontaktuppgifter hittar du här. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Ana Navarro Tack för att du hör av dig med en fråga till oss. I svaret har jag antagit att överföringen av pengarna till E-plånboken gjordes från ditt företagskonto och inte t ex via en egen insättning (om du har en enskild firma) Pengarna som överförs till E-plånboken kan bokföras på ett 197X-konto, förslagsvis 1979 Övriga särskilda bankkonton. Överföringen bokförs genom att bankkontot krediteras och 197X-kontot debiteras. Tänk på att bokföra det som sker i E-plånboken så att saldot på bokföringskontot stämmer överens med saldot i E-plånboken. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @KarinSu Först och främst - varmt välkommen som ny forummedlem! Tack för att du hörde av dig till oss med ett förbättringsförslag. Under våren så har vi flyttat idéehanteringen från forumet in i respektive produkt och för att lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma Administration gör du så här: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-15

Hej @Lars B Det känns som om detta eventuellt skulle kunna kopplas till att vi har en fördröjning på transaktionerna från Swedbank gällande kontohändelser från den 9/11. Läs mer i länken Kontoutdrag för 9/11 försenade - Swedbank/Sparbanken Om jag har missförstått din fråga är du självklart är du välkommen att höra av dig till supporten så ska vi kika på det. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-14

Hej! Programmet Visma Administration är i princip helt anpassat efter faktureringsmetoden även om vi ibland stöter på kunder som använder programmet för att bokföra enligt kontantmetoden. I praktiken skulle du kunna använda dig av journalerna i programmet men välja att journalerna inte ska gå direkt till bokföringen. Den inställningen gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Sätt en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt för att journalerna inte ska föras över automatiskt till din bokföring. Hoppas att detta kan hjälpa dig och om du har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Ha en fortsatt fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-14

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem! Vi har nyligen släppt en funktionn så du kan kan se dina offerter/ordrar i appen. Det kan vara så att du behöver uppdatera din app om du inte ser dina offerter/order under fliken Försäljning inne i appen. Som funktionen ser ut idag så är det endast möjligt att se sina ordrar men du kan inte ändra eller skapa några nya via appen. Om det vore önskvärt ser vi gärna att du lämnar ett önskemål direkt till våra utveckare. För att lämna ett önskemål i Visma eEkonomi gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-14

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig med en fråga till oss. Hur detta ska bokföras beror på hur Skatteverket resonerar kring utlägget. Är det en enkel bussbiljett eller ett månadskort? Ska det hanteras som en avdragsgill kostnad eller ej? Här behöver du börja med att ta kontakt med Skatteverket och kontrollera hur det ska hanteras. När du har mer information så är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med hur du kan bokföra kostnaden. Ha en fin dag och välkomen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-14

Hej @Fd medlem Precis som du skriver så finns det idag ingen integration mellan Visma eEkonomi och Bygglet men däremot mellan Visma Administration och Bygglet. Vi bygger inte själva integrationerna utan det gör våra leverantörer av tredjepartslösningar så min rekommendation är att du tar kontakt med Bygglet för mer information. Om du får någon tidsplan får du gärna uppdatera tråden så kan du kanske hjälpa någon annan användare i samma situation som du. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-10

Bokföring av utbildning, kurs eller webbinarie ser olika ut beroende på om deltagaren är anställd eller ägare. Vad klassas som en utbildning och hur bokförs utbildning? Kursavgifter och kurslitteratur för externa utbildningar är typiska utgifter när anställda utbildas. Bokför resor, kost och logi separat från själva utbildningskostnaden. Bokför utbildning för anställd i ett aktiebolag Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 7610 - Utbildning x 2641 - Ingående moms x Bokför utbildning för ägare i en enskild firma Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x Valfritt konto i grupp 65xx eller 69xx x 2641 - Ingående moms x Med Spiris kan du behöva aktivera vissa konton innan användning. Gå till Inställningar - Kontoplan och markera Visa även inaktiva poster. Sök på 7610, klicka på Redigera, bocka i Aktiv och spara. Du kan ofta dra av kostnader för utbildningar som behövs i din verksamhet. Osäker? Hör av dig till Skatteverket och kolla om just din utbildning är avdragsgill.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-10

Hej @Veronica-Gbg Välkommen som ny forummedlem 🙂 I programhjälpens avsnitt Byt administratör kan du läsa om hur du hanterar detta. Om inte det hjälper dig så rekommenderar jag att du kontaktar mina kunniga kollegor på supporten så hjäper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-10

Hej @Fredrik J Välkommen som ny forummedlem 🙂 Jag hittade en sida hos Skatteverket - Listor över nybilspriser. Här skriver de: "Saknas den bilmodell som du söker i listan så kan du få uppgift om marknadspris genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke." Min rekommendation är att du börjar med att kontakta Skatteverket och fråga hur de rekommenderar dig att gå vidare. Återkoppla gärna i tråden så vi vet att det har löst sig för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-10

Hej @micke-esk Förstår att det hade underlättat för dig om du kunnat sortera på datum men precis som du skriver så går inte detta i dagsläget. Vet inte om du har provat att koppla underlagen via Inläsning underlag? Då skapa verifikationerna med automatik och även om du inte kan sortera på datum så kan du söka på datum. Sedan är du självklart välkommen att lägga ett önskemål om programförbättring till våra utvecklare. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-09

Hej @Fd medlem Tack för att du hörde av dig. När du får ett sådant meddelande så rekommenderar vi alltid att du går in på vismaspcs.se och byter ut ditt lösenord. Önskar dig en fin dag och välkommen som ny forummedlem //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-09

Hej @Waymaker Det kan vara lite klurigt att lösa frågor av denna karaktär här i forumet men prova att följer programhjälpens avsnitt Ändra i preliminära verifikationer. Om du inte får det att fungera så rekommenderar jag att du konsulterar mina kunniga kollegor på supporten som kan koppla upp och kika tillsammans med dig i ditt program. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-09

Hej @Fd medlem, Lösningen på din fråga tror jag att du kan hitta i tråden Kreditera en leverantörsfaktura som är periodiserad och om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälper vi dig gärna. VIll du hellre att vi visar dig i programmet så är du välkommen att höra av dig till mina kollegor på supporten. Ha en fin dag och välkommen som ny forummedlem 🙂 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-09

Hej @Henry_C Jag har försökt följa det du beskriver men får inte riktigt samma resultat eller så missförstår jag hur du gör. Återkom gärna och utveckla lite mer så kanske vi kan hjälpa någon annan användare framöver. Ha en fin dag och tack för att du hörde av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-08

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Förstår att det skulle underlätta för er. I våras gjorde vi en förändring som innebär att våra kunder numera lämnar önskemål om programförbättringar direkt till vår utvecklingsavdelning. För att lämna ett önskemål i Visma Administration så gör du så här: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-02

Så gör du för att bokföra sponsring Sponsring är när ditt företag ger pengar, produkter eller tjänster till föreningar, idrottare eller artister mot att de marknadsför ditt företag. Avdragsgill sponsring För att sponsring ska vara avdragsgill krävs en motprestation. Detta kan vara: Matchbiljetter vid sponsring av en idrottsförening Kostnadsfri användning av föreningens klubbhus Synlig marknadsföring av ditt företag Utan motprestation räknas sponsringen som en icke avdragsgill kostnad, och du får inte dra av moms. Är du osäker? Kontakta Skatteverket för vägledning. Sammanfattningsvis får du göra avdrag för sponsring när: Utgiften inte är en gåva Sponsringen är för att öka eller bibehålla företagets inkomster Sponsorn får en direkt motprestation från den sponsrade Sponsorn kan visa ett sponsringsavtal Bokföra sponsring - skattemässigt avdragsgill Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 10 000 5980 - PR, institutionell reklam och sponsring 8 000 2641 - Ingående moms 2 000 Bokföra sponsring - ej skattemässigt avdragsgill Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 10 000 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 10 000

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-02

Hej @Lena E Beab Jag förstår att det finns behov av att ha denna utskrift i programmet och att det hade underlättat för er. Vi ser gärna att du lägger detta som ett önskemål direkt till våra utvecklare av programmet. . I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tills vidare hoppas jag att vår workaround lite högre upp i tråden kan fungera som ett alternativ. Tack för att du hörde av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-02

Hej @C J V E Du tar ett foto på kvittot i Visma Scanner och den blir markerad som Betald om du handlar med kort och momsen blir tolkad och inlagd i fältet för moms. I Visma eEkonomi väljer du att gå in under Kassa- och Bankhändelser och om du har fått in din bankhändelse (eller om du lägger upp den manuellt) kan du sedan välja att Matcha och där göra valet Inköp mot kvitto - Egen kontering så kan programmet lägga in belopp och moms som registrerats i Visma Scanner. Hoppas detta kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-02

Funderar du på hur du bokför inköp av bokförings-, löne- eller redovisningsprogram? Svaret hittar du här och det bästa av allt är att det gäller både dig som köpt ett program från Visma Spcs, Speedledger, Årsredovisning Online eller någon annan programleverantör. Kostnaden kan avse både inköp och serviceabonnemang för uppdateringar av program som du får utnyttja men som du inte äger själv. Bokföra bokföringsprogram, redovisningsprogram eller ett löneprogram. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 5420 - Programvaror x 2641 - Ingående moms x Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan. Är du nyfiken på att läsa mer om Visma Spcs system? Klicka på länken nedan för mer information om Visma eEkonomi: Bokföringsprogram

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-02

Hej @AccountantfromHell_singland Du har helt rätt att det är felaktigt årtal angivet i bilagan. Vi kommer att justera det till kommande version av programmet och mer information kring Fora finns att läsa på Min sida i Visma Bokslut. Vi är tacksamma över att du uppmärksammade detta och för att du hörde av dig till oss. Ha en fin höstdag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-01

Hej! Precis som du skriver så behöver du själv lägga till moms på verifikationen om den inte ska vara inräknat i summorna du redan har registrerat. När du hanterar bildunderlag så finns det två olika vägar att gå. Antingen går du in under Inköp - Bildunderlag - Koppla bild och väljer om det ska vara ett kvitto, leverantörsfaktura eller dokument. Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Koppla bildunderlag. Då används ingen transaktion i Kassa- och Bankhändelser. Ett annat alternativ är att du går via Kassa- och Bankhändelser - Matcha - Klicka på den blå fliken Koppla bild till höger och välj upp ditt underlag. Om du har några följdfrågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mina kunniga kollegor på supporten som kan visa dig i programmet. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-01

Hej @Halstensen, Tack för att du hörde av dig till oss med en fråga. I instruktionen Matcha skatt- och bankhändelser kan du läsa mer om hur du ska hantera detta. Om du vill att vi ska visa dig i programmet så är du välkommen att höra av dig till mina kunniga kollegor i supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-31

Hej @Fredrik Rev Jag tycker absolut att du ska registrera detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare. För att lämna ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning så gör du så här: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-31

Hej @Fredrik Rev Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Som programmet ser ut idag så går det inte att göra samma inställning för en elektroniska faktura då programmet kontrollerar på radnivå att summan stämmer med antal a-pris och att beloppet blir korrekt. Önskar dig en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-27

Hej @Sofie_17 Detta är en svår fråga att svara på via forumet men ett tips är att du börjar med att ta ut bokföringsunderlaget per anställd och går igenom varje anställds bokföringsunderlag för att felsöka och få fram vilken anställd det berör och när det uppstår. Kontrollera om det finns någon skuld på något lönebesked eller kanske en skuld från föregående lön. Längre än så är svårt att komma utan att se hur det ser ut hos dig så om du inte löser det själv behöver du kontakta supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha det fint! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-27

Hej @MatsEngström Tack för att du hör av dig till oss. Precis som du skriver så finns det i dagsläget inte så mycket du kan ändra kring rapporterna och jag förstår att det kan kännas begränsande. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister som gärna ser att du lägger ett önskemål direkt till våra utvecklare om en förändring kring rapporterna. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-27

Hej Rasmus! Skönt att du får det att fungera och vad gäller ombokningen så gör du den mycket riktigt via en manuell verifikation. Något du kan tänka på är att skriva en hänvisande text till varför du gör ombokningen och vad det avser. Bra jobbat! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-27

Hej @Rasmus E Nej precis, helt rätt tolkat 🙂 Visma eEkonomi är inte ett lokalt installerat program så den informationen kan du bortse från. Har du fler frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-26

Hej @Rasmus E Den aktuella prislistan för våra produkter och tjänster hittar du på vår hemsida. Vad gäller posten på 40 kronor så avser det vad det kostar om du inte har angett din egna returadress på fakturan är en kostnad som tas ut av vår printpartner och mig veterligen är den inte höjd eller förändrad på många år. Vi får hoppas att du slipper den kostnaden 🙂 Ha en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-26

Hej Helene! Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Det optimala hade ju varit om vi hade haft ett betalningsvillkor som hette presentskort och som du kunnat välja upp på kunden men idag finns inte det. Det är dock ett riktigt bra önskemål som jag hoppas du kommer att lämna till våra utvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Idagsläget rekommenderar jag att du använder Kontant som betalningsvillkor inne på kunden så kommer din kund att få ett kvitto och det uppstår inte heller någon kundfordran. Därefter skapar du en manuell verifikation för att boka från exempelvis ditt företagskonto till det konto du använder för försäljning av presentkort. Läs gärna mer om hanteringen av presentkort i vårt användartips Bokför försäljning av presentkort i Visma eEkonomi Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-26

Hej igen Rasmus! Egentligen skulle du nog slå en signal till er redovisningsbyrå och höra vad de tycker om kontoval och vid vilken tidpunkt du ev. ska byta. I Visma eEkonomi är bokföringskonto 3610 Försäljning av material och används i regel om du säljer råmaterial, skrot, förbrukningsmaterial eller övrigt material, men som egentligen inte ingår i din verksamhets huvudsyssla. I och med att du bokför medlemsavgifter så reagerade jag lite på ditt kontoval och tipsade om 3901 Medlemsavgifter men detta måste du själv ta ställning till. Tycker att dina tankar på att byta vid årsskiftet låter klokt men hör med din redovisningskonsult så vet vi att allt blir rätt och riktigt. I Visma eEkonomi finns det en beskrivning av vad varje bokföringskonto innebär och när de är tänkta att användas. Kika gärna på det under Inställningar - Kontoplan. Kanske kan det underlätta för dig? Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-26

Hej @Magnus Erixson Tack för en klurig fråga. Alltid svårt att felsöka via forumet i och med att vi inte kan se vilka inställningar som är gjorda så jag tänker att vi börjar med att du kikar i programhjälpen Vilka ska ta med i lönestatistisken. Om den anställde har fått lön under rapporteringsmånaden och har rätt inställning för Svenskt Näringsliv under Personal - Anställda, fliken Statistik, men ändå inte kommer med i rapporten kan det bero på att enhet inte är vald för lönearten eller att uppgift om antal arbetade timmar saknas på periodens lönebesked. Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Varför kommer inte den anställde med på rapporten för Svenskt Näringsliv? Om inte heller detta hjälper dig så behöver du kontakta min kollegor på supporten för vidare felsökning. Jag blir jätteglad om du hör av dig med en uppdatering om hur det går för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-25

Hej Först och främst vill jag be dig fundera på om du verkligen ska använda bokföringskonto 3610 eller om du kanske kan tänka dig att välja konto 3901 Medlemsavgifter istället. Tinne och jag tycker båda att det vore mer lämpligt men samtidigt så är valet självklart ditt. 3901 är inget aktivt konto men du kan aktivera det under Arkiv - Inställningar - Kontoplan. Bocka i visa även inaktiva poster - Sök upp kontot - Redigera och kryssa i aktivt. Vill du kunna välja upp ditt konto i artikelkonteringen behöver du även ändrad momskoden till 42 (0%) på bokföringskontot så kommer du sedan att kunna välja 3610 eller 3901 under Försäljningskonton - Momsfri i artikelkonteringen. Hoppas du får det att fungera och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet igen eller till våra kunniga kollegor på supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-25

Hej @Rasmus E Om du fakturerar samma typ av artiklar och tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder. I hjälpavsnittet Skapa flera fakturor kan du läsa mer om hur detta fungerar. Dock är det inte möjligt att spara fakturor som utkast när du skapar flera fakturor på det här viset. Däremot får du när du klickar på Skapa fakturor upp en ruta där du gör urval för hur fakturorna ska skickas. Det går att göra egna anpassningar på ett smidigt sätt precis så som du beskriver det. Har du följdfrågor kring detta är du välkommen att höra av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-25

Hej @Rasmus E När du förhandsgranskar och skapar pdf/epost så får du endast loggan uppe till vänster eftersom du då förmodligen mejlar eller skickar fakturan i ett vanligt kuvert. När du förhandsgranskar och skickar som brev så får du alltid mindre logga + företagsnamn och adress, när brevet skrivs ut av oss på Visma Spcs/InExchange finns ett returfönster på fönsterkuvertet, ifall brevet inte kan levereras till mottagaren ska Posten se namn och adress för att kunna skicka tillbaka brevet till avsändaren. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-25

Hej @Rasmus E Jag förstår att det skulle underlätta för dig. Tyvärr det ingen inställning för detta i Visma eEkonomi, väljer du flera kunder så ändras Förfallodatum-fältet till Betalningsvillkor och du får välja från en lista istället. Lämna gärna ett förbättringsförslag om att det fanns en flik för "eget datum" där du får möjlighet att välja datum. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-25

Hej @robinhamar Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Utifrån det du skriver låter det som om Visma Tid Smart skulle kunna vara något för dig. I Visma Tid Smart finns de vanligaste förekommande artiklarna såsom tid, material, tillägg, maskin/utrustning och resa/traktamente inlagt. Du ställer själv in vilka priser på artiklarna som ska gälla och till vilka kunder eller uppdrag. Om du redan har ett befintligt artikelregister så kan du enkelt importera det till Visma Tid. Kombinera fast pris, med löpande fakturering beroende på vilken kund du har och styr vad som ska faktureras och när. Ett komplett fakturaunderlag som är kopplat till dina projekt förs enkelt över till ditt ekonomisystem, så att du alltid kan känna dig trygg att alla timmar och kostnader är inrapporterade. På produktsidan för Visma Tid Smart kan du läsa mer och här finns även en gratis demo samt en massa annat som jag hoppas du kan ha nytta av. Vill du hellre prata med oss är du välkommen att ringa oss på 0470-70 61 00 eller mejla oss på forsaljning.spcs@visma.com. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-24

Hej @Fd medlem Det är inga problem att nedgradera företaget, all data ligger kvar sedan tidigare och endast de programdelar som skiljer Administration 1000 från Administration 500 som försvinner. Har du en integrationslösning via ett annat företag bör du kontakta dem först för att se om en nedgradering kan påverka lösningen de upprättat. Vad gäller prisskillnaden så rekommenderar jag att du tar kontakt med vår avtalsavdelning på telefon 0470-706250 så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. OBS! Öppettiderna på telefon är mellan kl. 09.00 - 12.00 men det finns även självbetjäning som är alltid är öppen. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-24

Hej @helenkatarina För att lämna ett önskemål till våra produktspecialister och utvecklare så gör du såhär: I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Se bild nedan Önskar dig en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-21

Hej @Maddeblo Tack för att du hörde av dig till oss i forumet. Hörde av mina kollegor på supporten att du även har fått återkoppling per mejl men jag uppdaterar även här i tråden om någon annan funderar på samma sak. Eftersom det är arbetad tid som registreras i Visma Tid Smart, och detta är en ersättning som de anställda ska få, men som inte ska påverka den arbetade tiden, så registrerar de anställda detta som en kommentar under Intern kommentar i tidsregistreringen. Sedan sköts detta manuellt i löneprogrammet med en passande löneart för den ersättningen. Önskar dig en riktigt fin helg och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-21

Hej @lars_r Tack för din feedback, vi tar självklart med oss den. Jag vill passa på att lyfta att vi ser och utvärderar alla era idéer som ni skickar in till oss. Vi uppskattar att ni tar er tiden för att hjälpa oss att bli bättre och era önskemål är värdefulla för oss. Såsom hanteringen ser ut idag kommer era idéer direkt till vår utvecklingsavdelning där våra produktägare går igenom alla förslag och utvärderar dem. Vi tittar på ett antal parametrar när vi utvärderar era önskemål och två viktiga faktorer är om idén kommer att hjälpa majoriteten av er kunder i ert arbetssätt samt om den är i linje med övriga planer för respektive produkt. Angående det du nämner om identifiering med Google-konto så kan jag förstå att det kan vara förvirrande eftersom det står Logga in följt av *obligatorisk men det är inte obligatoriskt att varken ha ett Google-konto och/eller vara inloggad för att kunna fylla i formuläret. Vi använder oss av Googles formulär-lösning och det som händer om du har ett Google-konto och är inloggad är att det du fyller i formuläret sparas automatiskt. Vi kan tyvärr inte få bort texten obligatorisk utan det kommer med formuläret. Att lämna mejladress och att fylla i formuläret är dock helt valfritt och kan göras oavsett om du har ett Google-konto eller inte. Jag hoppas detta svarade på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något som är otydligt. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-20

Hej @JohanWenn För att skicka eller ta emot e-fakturor i Visma eEkonomi Smart behövs i regel inget GLN-nummer. I de flesta fall, när GLN efterfrågas, räcker det att informera om att du kan ta emot e-fakturor, att du uppger ditt organisationsnummer (ID) och att InExchange är din VAN-operatör. Har du behov av att få e-fakturor skickade till flera olika adresser inom företaget så behöver du GLN-nummer. Läs mer om detta i forumtråden GLN - vad är det? Peppol-ID är en slags identifiering av den som är ansluten till Peppol och varje mottagare har sitt eget Peppol-ID. Ett Peppol-ID består av två delar, ett prefix (till exempel 0007) som bestämmer vad den sista delen i identifieringen är för typ av data. Exempel 0007:XXXXXXXXXX (svenskt organisationsnummer) Formatet som Visma eEkonomi Smart använder för att skicka och ta emot e-fakturor heter S-EDI. Detta görs sedan om av InExchange till formatet Svefaktura, som passar mottagarens ekonomisystem. Behöver du eller din leverantör mer information än ovan så bara återkom så kan vi säkert lösa detta tillsammans. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-20

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Tack för att du hör av dig med ett förbättringsförslag. Jag kan hålla med dig om att det hade varit bra och säkert uppskattat av många kunder. När det gäller idéer och förbättringsförslag så gjorde vi en förändring i april för att förenkla och förtydliga idéhanteringen. I och med detta utvecklade våra kollegor på utvecklingsavdelningen ett smidigt sätt att hantera era önskemål direkt i produkterna. Numera når era önskemål våra produktägare direkt, som kontinuerligt arbetar med att se över alla idéer vi får in från er. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-19

Hej @Weronica1 Det finns ingen sådan rapport i Visma Administration 1000 och inte heller i programvarianten 2000. Gällande just projekt så hämtas det endast från bokföringen och det bokförda värdet och där får du inte med kundbiten. Vad du skulle kunna göra är att ta kontakt med någon av våra kunniga partners och se om du kan få hjälp att skapa en rapport som både hämtar kundens totala försäljning och som tar med specifika projekt. På vår hemsida - Hitta återförsäljare eller konsult kan du söka upp någon av våra kunniga konsulter eller så mejlar du oss på partner.spcs@visma.com så hjälper vi dig hitta rätt. Ha en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-19

Jag avmarkerar "löst" åt dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-19

Hej @Lönetjejen Tack för att du hörde av dig till oss med en fråga. I tråden När jag låser upp lönekörning så försvinner klarmarkeringar förklarar en av våra lönespecialister vad som påverkas och varför en klarmarkering kan försvinna i samband med upplåsning av en lönekörning. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-19

Godmorgon @Fd medlem Har du sett funktionen Hantera noteringar/personliga noteringar? Jag borde visast den för dig direkt 🙂 Med hjälp av funktionen noteringar kan du lägga in påminnelser som visas för dig som löneadministratör vid nästa lönekörning. Om du vill göra en notering som gäller alla anställda använder du funktionen Noteringar. Via funktionen Personliga noteringar kan du lägga in noteringar per anställd. Hoppas den kan hjälpa dig en bit på vägen och att vi framöver kan erbjuda en ännu bättre lösning. Välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-18

Hej @Fd medlem Bra jobbat och precis som du skriver är det i kundregistret fält e-post som du lägger in de aktuella mejladresserna separerade med semikolon. Vi har testat detta både i Outlook och Thunderbird. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-18

Hej @Pontu66 Kul att du har upptäckt Månadskollen. I dagsläget är det endast möjligt att få ut Månadskollen för föregående månad. I den skrivna hjälpen står: "En sammanfattning som guidar dig genom den senaste månaden och visar dig exempelvis hur mycket du har fakturerat, vem som var din bästa kund och jämför dina resultat med föregående månad. Du får en notifiering om att Månadskollen har uppdaterats och finns tillgänglig den första dagen av varje månad." Gå gärna in och lämna ditt önskemål till våra produktspecialister. För att lämna ett önskemål i Visma eEkonomi gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-18

Hej @ejvor_ Den frågan behöver du nästan ställa till den som bett dig att ta fram uppgifterna. Hoppas det löser sig och välkommen tillbakak till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-17

Hej @Susanne32 Nu ska allt vara korrekt och länken fungera. Tusen tack för att du hörde av dig. Trevlig kväll! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-17

Hej @Fd medlem, Tack för att du hörde av dig till oss med en viktig fråga och varmt välkommen som ny forummedlem. Jag förstår att du i första hand vill ha svar från andra användare gällande hur de hanterar liknande situationer så om vi har någon användare som vill dela med sig här i tråden så är det mycket uppskattat. Som jag ser det ligger svårigheten i löneprogrammet kring hanteringen av dold identitet att de flesta kostnader och avdrag samt rapporteringar till och från Skatteverket går via personnummer och jag antar att just personnummer är något du främst vill dölja. Du kan byta ut namn och adresser, välja bort att i epostadress med mera men just personnummer kommer du inte kunna välja bort. Även i kontakt med Försäkringskassan är personnummer något som behöver vara med. Jag har visat din tråd för våra produktspecialister i löneteamet som tar med sig detta inför framtiden. Ha en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-17

Hej @Fd medlem, Dagarna som den anställda håller på att tjäna in är ännu inte tillgängliga semsterdagar i systemet utan blir tillgängliga först efter att du har gjort ett semesterårsavslut. Jag tolkar det som om du redan har koll på detta men att du i samråd med er arbetsgivarorganisation vill hitta en lösning som fungerar för er och för den anställda. I programhjälpens avsnitt Får en anställd ta ut semester som man håller på att tjäna in kan du läsa mer om vad som gäller men även hur du kan hantera det om du väljer att frångå rekommendationerna. Ha en fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-17

Hej Mats, Hur du hanterar delvis avslag på den ansökta skattereduktionen kan du läsa mer om i hjälpavsnittet Registrera avslag för rot- och rutavdrag från Skatteverket Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. Ha en fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-13

Hej @Helena52, Tack för att du hör av dig till oss med ett förbättringsförslag. VI har gjort om idéehanteringen i forumet och i och med detta hanteras era önskemål direkt i produkterna av vår utvecklingsavdelning. För att lämna ett förbättringsförslag i Visma Lön 300/600 gör du så här: I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-13

Godmorgon LIsa, När du gör en FOS-förfrågan får du enbart svar gällande skatten och inte arbetsgivaravgifterna. I och med din frågeställning känns det som du kanske har en nyanställd person som du precis har lagt in i programmet? I det läget är grundregeln 1000-kr regeln förvald gällande arbetsgivaravgifterna och om du betalar ut en lägre lön nu så blir det ju ingen arbetsgivaravgift. Men det har ingenting med FOS-förfrågan att göra. Om jag har missförstått din fråga eller om du vill ha ytterligare hjälp så är jag tacksam om du ger mig lite mer information så hjälper jag dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-12

Hej hej! Fosförfrågan är ett sätt att få reda på vilken skattetabell och eventuell jämkning dina anställda har och tidigare kallades det för CSR-förfrågan. Och du tänker rätt - det påverkar inte typen av arbetsgivaravgift. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-12

Hej Lisa! Jag var lite osäker på vilket program du arbetar i men i svaret har jag antagit att det är Visma Lön 300/600 🙂 Det beror på vilken inställning du har gjort för arbetsgivaravgiften på Fliken 4 Skatt och arbetsgivaravgift. Om du valt Ingen arbetsgivaravgift här så blir det ingen arbetsgivaravgift på lönebeskedet men om du gjort ett val här så beräknas arbetsgivaravgiften enligt den valda inställningen. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-12

Hej! För att detta ska fungera i programmet så krävs det att du har gjort inställningar i kundregistret på din kund där du markerat Export och EU-kund med VAT-nr och med dessa inställningar ska det inte bli någon moms på fakturan. Bokföringskonto 3058 hämtas antingen från artikelkonteringens inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkontering eller från Kontonummer i fältet "Försäljn EU" under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar. På kundfakturan under fliken Kunduppgifter finns även en ruta för Export som du bör kontrollera så att den är markerad när du vill skicka en faktura utan moms. Läs gärna mer om detta i den skrivna hjälpen Kunder, fliken Fler uppgifter Välj Fältförklaringar - EU-kund med VAT-nr Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-11

Gör det så hoppas vi det blir precis som vi tänkte //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-11

Hej Eva! Ja vid veckoarbetsdagar vid heltid ska det stå 5 dagar (även om den anställda arbetar 6 dagar i veckan). Hoppas du får det att fungera nu 🙂 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-11

Hej @catarina ScF Det finns ingen färdig utskrift för detta i programmet men vad jag förstår så ska du kunna se själv beloppet på AGI:n i fältkod 499. Kanske kan det räcka? Du kan även prova att skapa en egen rapport och då hade jag nog valt att utgå från lönehistorik, lönearter och testat mig fram. Det kräver lite tålamod men bör vara fullt möjligt. Egna rapporter är inget supporten hjälper till med att skapa men av en händelse så råkade jag hitta en tråd, Skapa rapport där en fd kollega till mig ger riktigt bra hjälp och den vill jag såklart att du ska se. Sedan finns det alltid möjligheter att få hjälp från en partner till oss om så önskas men jag tror nog att du kommer att lösa detta själv 🙂 Lycka till och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-11

Godmorgon 🙂 Vet du att jag ifrågasatte exakt samma sak som du igår och fick information av våra produktspecialister att semesterrätten på 25 dagar ska stå kvar inne på den anställda. Håll mig gärna uppdaterad över hur det går för dig och ha en riktigt fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @Eva__22 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Tack för att du hörde av dig med en fråga till oss. Om du lägger in ett 6 dagars arbetsschema på den anställda så ska programmet räkna fram detta till 30 dagars betald semester istället för 25 dagar förutsatt att du har valt att bocka i Nettosemester i företagsinställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester. Tolkade det som om du redan har den ibockad i och med att du fick 10 dagars betald semester på den anställda som arbetar 2 dagar i veckan. Bra jobbat och om du har några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @Fd medlem Här bör du registrera frånvaron endast för de dagar som de anställda verkligen är frånvarande/tjänstlediga för att beräkningen av intjänande semesterdagar ska bli korrekt. De dagar dina anställda arbetar ska de lägga in timmar för arbetad tid hel dag/ del av dag och sedan frånvaro på resterande tid/procent. Den anställde kan själv registrera sin frånvaro i Visma Lön Anställd eller så kan löneadministratören sköta det manuellt direkt på lönebeskedet. Oavsett kan beloppen behöva justeras. Läsa gärna mer om detta i min kollega Annies svar i forumtråden Tjänstledig, jobbar några timmar samt i programhjälpens avsnitt Hur registrerar jag arbetad tid när en föräldraledig månadsavlönad har arbetat tillfälligt ett fåtal timmar/dagar? Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @Fd medlem, Välkommen som ny forummedlem! Rent programmässigt kan du lägga in löneart 2203 - Manuellt framräknad preliminärskatt på lönebeskedet och sedan skriver du in skatten manuellt i rutan summa för att justera skattebeloppet på lönebeskedet. Här är det viktigt att du själv har stenkoll på och tar ansvar för att beloppet blir korrekt för vi vill inte att du får restskatt. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @tvk1980, Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I första hand vill vi att bankgirot ska plockas upp på kundfakturorna om du har angivit det i företagsinställningarna. Om du inte vill ha det så kan du ändra till företagskontot. I dagsläget är detta inget som är planerat att ändras, men lämna gärna ett utvecklingsförslag om att kunna välja upp fler betalningsalternativ så får våra utvecklare kika på det igen. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @Balticpeter, Toppen att du redan har lämnat detta som förslag. Alla förbättringsförslag som våra kunder lämnar går direkt till våra kollegor på utvecklingsavdelningen. Vi gjorde en förändring i april där vi flyttade idéhanteringen från forumet till respektive produkt för att förenkla och förtydliga idéhanteringen. Läs gärna mer i foruminlägget Vi flyttar idéhanteringen från forumet till era produkter Ha en fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-07

Hej @Balticpeter Tack för att du hör av dig med en idé om hur programmet kan bli ännu bättre. För lämna ett förslag direkt till vår utvecklingsavdelning så gör du såhär: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin fredag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-07

Hej @LenaVa, Tack för att du hör av dig och för att du återkopplade här i forumet. Nu kan du säkert hjälpa någon i samma situation. Ha en riktigt fin helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @ChisterC, Ber verkligen om ursäkt över att du inte har fått något svar på din fråga. Det är ingen förändring gjord gällande detta i närtid utan det ska fungera precis som tidigare. Läs gärna mer i i programhjälpens avsnitt Gör prisomräkning på kalkylpriser där står det så här under punkt 3: Hör gärna av dig om jag missförstått din fråga eller om du får några funderingar på vägen 🙂 Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @Fd medlem Ber om ursäkt för att du inte har fått svar på ditt inlägg. Även om tråden har några år på nacken så ska det fungera att mejla även kundfakturor till flera epostadresser förutsatt att du använder dig av semikolon enligt instruktionerna ovan. Vi har testat i Outlook och Thunderbird. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @LenaVa, Jag kan inte hitta något skriftlig information som klargör om du ska använda omvänd byggmoms eller inte vad gäller milersättningen. Min rekommendation är därför att du hör med Skatteverket om det bör räknas in som en byggtjänst eller om det skall vara en vanlig tjänst med 25% moms. Anledningen till att programmet automatiskt markerar momsfri är för att du har den inställning på kunden i kundregistret. När du fått mer information får du gärna uppdatera din tråd så kan du hjälpa någon annan som är i samma situation. Välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @Fd medlem, Välkommen som ny forummedlem 🙂 Du ska kunna ta bort ett räkenskapsår, men du kan endast ta bort det senaste räkenskapsåret, samtidigt som följande villkor måste uppfyllas: Inga bokförda verifikationer, Inga manuellt bokförda verifikationer som tagits bort och det får inte heller finnas några Inga verifikationsutkast. Om du har skapat några verifikationsutkast måste du först ta bort dem innan du kan ta bort räkenskapsåret. Kanske är det något sådant som ställer till det för dig? Om dessa krav är uppfyllda och det fortfarande inte fungerar att radera räkenskapsåren rekommenderar jag att du kontaktar mina kollegor på supporten. När det har löst sig för dig blir vi glada om du uppdaterar tråden så kan du hjälpa någon i samma situation. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @maro-55, Välkommen som ny medlem i forumet! Det är mycket möjligt att vi har någon integrationspartner som kan hjälpa dig med detta. På länken Visma Integrationssida kan du se alla våra samarbetspartners. Gör urval på produkt och/eller kategori för att sedan hitta din lösning. Använder du redan en integration idag till ditt ekonomisystem och är nöjd med den, så klicka gärna in på tjänsten och sätt ett betyg. Då hjälper du till att lyfta tjänsten och kan tipsa andra företagare om den. Behöver du hjälp att välja en intregrationslösning så är du självklart välkommen att höra av dig till vår partneravdelning på telefon 0470-706100. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-30

Hej @oliwia66 Har du kikat på de exempel som min kollega Tinne länkade till? Där finns ett bra exempel som förklarar hur du ska räkna för att få fram värdet i minuter. Exempel Anställningsdagar/365 X 40 timmar = intjänad arbetstidsförkortning Till exempel för perioden 2017-04-01 – 2017-10-31 Kalle har haft en anställning under denna period som har varat i 214 dagar (kalenderdagar, man är ju anställd även på helgen) uträkningen blir då såhär: 214/365 =0,5863013 x 40 timmar = 23,45 timmar. Kalle har då en intjänad arbetstidsförkortning på 23,45 timmar. Du börjar alltså med att själv räkna fram hur många kalenderdagar den anställda har varit anställd under perioden - dela med 365 dagar - det värde du får ut nu multiplicerar du med 40 timmar och på så vis får du fram den intjänade arbetstidsförkortningen i timmar. Använder vi samma siffror som i exemplet ovan så multiplicerar du 23,45 timmar x 60 minuter för att räkna fram avsättningen i minuter = 1407. I Visma Lön 600 anger du avsättningen i hela minuter per vecka så du behöver dividera värdet 1407 (minuter) med 52 veckor = 27 min per vecka. Detta är något du själv måste ha koll på så avsättningen blir korrekt och är du det minsta osäker på hur många minuter ditt företag ska avsätta per vecka så behöver du ta kontakt ert avtal. Sedan kan supporten gärna hjälpa till med hur du ska lägga in det i programmet men du är ansvarig för att det blir korrekta värden. Hoppas detta kan hjälpa dig och att du får en fin fredag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-30

Hej @Fd medlem @catarina ScF @Fd medlem Vi har sett era inlägg och jag har skickat detta vidare till vårt löneteam och så uppdaterar vi er så snart vi har fått mer information i ärendet. Tack för att ni hörde av er och glad fredag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-29

Hej Henrik! Tack för att du hörde av dig till oss i forumet med en fråga. Kan det möjligen vara så att du missat att ställa in swish direktbetalning på din kund? Ska din kund betala med Swish ställer du in det under Försäljning - Kunder i Visma eEkonomi. Markera den kund det gäller, klicka på Redigera och välj Swish direktbetalning som betalningsvillkor. I vårt användartips Ta betalt med Swish finns flera bra tips och även en film som jag hoppas och tror kan underlätta för dig. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälps vi åt! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-28

Hej @Balticpeter, Tack för att du hörde av dig med en fråga. När du har kryssat i inaktiv på en artikel så syns den inte när du ska göra en offert, order eller faktura men du ser den (precis som du skriver) när du gör en beställning. En tanke med detta är att du ska kunna göra inköp av artikeln och sedan ta bort bocken för inaktiv. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare där du beskriver hur du skulle vilja att det fungerade. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-28

Tack själv och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-28

Hej @Balticpeter Jag vill bara att du ska veta att vi har sett din tråd och vi kommer att besvara den inom närmaste dagarna. Väntar på besked från våra produktspecialister och sedan lovar jag att vi återkommer. Ha en fin onsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-28

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 För att jag ska kunna hjälpa dig så behöver du utveckla din fråga något. Om jag tolkar dig rätt så har du skapat två nya kunder och då bör du kunna se dem under Försäljning - Kunder. Hör gärna av dig med mer information så hjälps vi åt. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs