Hej @Elzoqm  Du kan inte markera flera poster och bokföra dem i ett enda klick, men du kommer nära. Genom att utgå från själva bankhändelsen i stället för fakturalistan samlar du hela inbetalningen på ett ställe och bokför allt på en gång till slut. Du plockar visserligen in fakturorna en och en, men slipper gå in och bokföra varje betalning separat. Det fungerar perfekt när en kund har betalat flera fakturor med en gemensam överföring (en klumpsumma) till ditt konto. Så här gör du: Gå till Kassa- och bankhändelser och välj kontot du tagit emot betalningen till. Markera bankhändelsen du vill matcha. Välj Matcha. I fältet Bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. Välj en av de kundfakturor du fått betalt för. Välj Ny bokföringshändelse. Upprepa steg 5 och 6 tills du lagt till alla fakturor som ingår i klumpsumman. Välj Bokför.   Det fina är att Spiris håller räkningen åt dig. För varje faktura du plockar in räknar tjänsten ned hur mycket som finns kvar av den inbetalda summan, och när resten är 0 kr går det jämnt ut och du bokför.   Lösningen ovan funkar när det rör sig om en enda rad på kontoutdraget som ska delas upp på flera fakturor. Har kunderna i stället gjort separata inbetalningar, så att du har flera olika rader i bankvyn, behöver varje rad matchas mot sin egen faktura. Då kan automatchningen ofta göra grovjobbet åt dig om beloppen eller OCR-numren stämmer. Vill du läsa mer finns hjälpavsnittet Matcha inbetalningar manuellt, och vill du att vi visar i Spiris så ring oss på 0470-70 60 00. Trevlig helg! ... Visa mer

Hej @Ellge_    Tack för att du beskriver vad du redan testat, det gör att vi kan hoppa över de vanliga stegen direkt. Du har gjort precis rätt: startat om webbläsaren och rensat cacheminnet. Att felet kommer tillbaka gång på gång just i Kassa och bankhändelser behöver vi reda ut.    Det här felmeddelandet är tyvärr för intetsägande för att jag ska kunna peka på exakt orsak härifrån. Ring supporten som öppnar nu vid 9 så får de kika om det går att se något i loggarna.  Välkommen att kontakt supporten!  ... Visa mer

Hej @LinneaA    Trots att konsulten inte är avlönad av er, och därmed inte ingår i er lönehantering, lägger du upp personen under Anställd i Spiris. Det är därifrån behörigheten som attestansvarig utgår. När konsulten är upplagd kopplar du personen som attestansvarig till de anställda vars tidrapporter denne ska godkänna. Konsulten får då åtkomst till enbart den delen och påverkar inte er lönehantering i övrigt.   Hela flödet beskrivs steg för steg i hjälpavsnittet Attestansvariga   Behöver du hjälp på vägen, eller vill att vi går igenom det tillsammans, når du oss på 0470-70 60 00. ... Visa mer

Jisses det var oerhört många. Jag lägger ett internt önskemål till våra utvecklare på en gång.    Tack själv bästa @CarinaEsp  ... Visa mer

Hej @CarinaEsp  När du letar i filen i Anteckningar hittar du inte ordet "Lön" någonstans och det är precis som du misstänkte – inställningen sitter inte i filen som ren text. Texten styrs istället av en transaktionskod, ett par siffror på en bestämd position på raden.   Eftersom filen skapas i ett löneprogram lägger Visma Lön 600 automatiskt in koden för löneutbetalning. När du sedan läser in filen på internetbanken tolkar banken den koden och sätter texten "LÖN" på mottagarnas kontoutdrag. Det är alltså banken som översätter sifferkoden till ett ord, inte något du själv styr över från programmet. Och därför går det tyvärr inte att ändra i Visma Lön 600. Det är ett renodlat löneprogram och har inga inställningar för att byta transaktionskod eller lägga till fri text i bankfilen.   Eftersom det här är en insatsemission till tidigare medlemmar och inte en lön, kanske du kan göra utbetalningen via internetbankens vanliga betalningsfunktion i stället för en lönekörning? Tänker att då bör du slippa att "Lön" dyker upp på mottagarnas kontoutdrag, och du kan istället få skriva in en text som speglar vad det faktiskt handlar om. Dubbelkolla med Swedbank också för de kanske sitter på bättre tips.    Hoppas du kommer på något bra som funkar för er 🌻 ... Visa mer

Hej @GetSamla    Fick en chatt av en kollega som skulle kontakta dig på mejl.  Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @VictorHS,   Vad tråkigt att det strular, men vi ska säkert kunna hitta anledningen till varför fakturan inte dyker upp i listan. När en bokförd leverantörsfaktura inte syns vid matchning brukar det oftast bero på någon av följande orsaker:   1. Fel valuta på leverantörsfakturan Detta är den vanligaste anledningen. Även om du har skrivit in beloppet 4,96, är det lätt hänt att valutafältet av misstag låg kvar på SEK när fakturan registrerades. Om systemet tror att fakturan är på 4,96 SEK döljs den automatiskt när du försöker matcha mot en utlandsbetalning i EUR.   Så här kontrollerar du det: Gå till Inköp - Leverantörsfakturor, klicka på din Google-faktura och se efter vilken valuta som står angiven. Om det står SEK behöver du kreditera eller makulera fakturan och registrera den på nytt med EUR som valuta.   2. Sökfilter eller datumintervall Ibland kan fakturan döljas på grund av att datumet på bankhändelsen ligger före fakturadatumet, eller på grund av ett förinställt sökfilter i matchningsvyn. Så här gör du: Prova att rensa eventuella filter i matchningsfönstret eller sök manuellt på fakturanumret eller beloppet 4,96 i sökrutan.   3. Inställning på leverantören Det kan också vara bra att kontrollera hur leverantören är upplagd i ditt register. Så här gör du: Gå till ditt leverantörsregister, klicka på Google Cloud EMEA Limited och säkerställ att EUR är vald som standardvaluta för leverantören.   Om du har kontrollerat ovanstående punkter och fakturan fortfarande inte visas är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så kan vi titta på det tillsammans och lösa det på plats.   Hoppas att detta hjälper dig vidare!  ... Visa mer

Godmorgon @CarinaEsp    Ja du - det var ytterst oklart även för mig så jag har skickat frågan vidare. Skriver till dig när jag får svar.    Ha en fin dag så hörs vi förhoppningsvis snart 🌼 ... Visa mer

Skönt att höra och tack för att du återkopplade. Datorer i all ära....   /Tinna ... Visa mer

Hej @Bjornz    Nej, tyvärr går det inte att läsa in kundfakturor direkt via en CSV-fil som en inbyggd standardfunktion i Spiris. CSV-importen finns där, men i dagsläget stöder den bara register som kundregister, artikelregister och kontoplan. Den kan alltså inte omvandla rader i ett Excel-dokument till färdiga, öppna fakturor.   Bankmatchningen i Spiris fungerar dessutom bara om fakturorna ligger som riktiga fakturor i kundreskontran. Det räcker inte att föra in dem som bokförda belopp - det är själva fakturan som systemet känner igen och kan pricka av mot inbetalningen från banken.   Så här skulle jag dela upp dina 400:   De obetalda fakturorna lägger du in som öppna fakturor i Spiris. Det är dessa du vill matcha mot banken, och de är betydligt färre att hantera.   De redan betalda fakturorna behöver du inte återskapa. Din bokföring flyttar du enkelt på egen hand med hjälp av SIE-filer, för så många räkenskapsår du önskar. Där följer saldona för dina redan betalda fakturor med, så att de syns i bokföringen utan att du behöver lägga upp dem som fakturor igen.   Då får du en ren kundreskontra med bara det som faktiskt är utestående att bevaka. På sidan Flytta till Spiris har vi samlat allt du behöver inför en flytt.   Och eftersom det här rör uppstart, ingående balanser och brytpunkten mellan systemen är du varmt välkommen att ringa 0470-70 60 00 om du vill stämma av din specifika export direkt.  Lycka till och välkommen att kontakta supporten! ... Visa mer

Hej @P Abrahamsson    Vad tråkigt att höra att ni har fått förseningsavgifter, jag förstår absolut att det skapar frustration. Det är givetvis oerhört viktigt att förfallodatumen blir rätt när leverantörer gör avvikelser kring exempelvis helger.   Jag har lyft din tråd med våra produktspecialister och vi har noggrant försökt återskapa detta. Vi kan dock inte se att systemet hanterar datumen felaktigt generellt, och vi lyckas inte få fram det beteende du beskriver i våra testmiljöer.   För att vi ska kunna gå till botten med vad som har hänt kring just era specifika fakturor, och hjälpa dig med hur ni bäst hanterar eller stänger av inställningen hos er, behöver vi kika på detta tillsammans. Jag har förberett ett ärende till dig så att du snabbt kan få hjälp av vår support att titta på ert upplägg: Ärendenummer: 01005264 Telefonnummer till supporten: 0470-70 60 00   Slå oss gärna en signal och uppge ärendenumret ovan så hjälper vi er. ... Visa mer

Hej @VictorHS    Du har tänkt helt rätt kring den omvända momsen — det hanterar du smidigast genom att använda rätt utgiftskonto/artikel för inköp av tjänster från EU, så att momsraderna (in och ut) skapas per automatik. Gällande din fråga om registrering och matchning, så här är det tänkt att fungera i Spiris:   1. Registrera leverantörsfakturan i EUR Registrera leverantörsfakturan i originalvalutan, alltså 4,96 EUR. En leverantörsfaktura från ett annat land registrerar du på samma sätt som en svensk — enda skillnaden är att du anger beloppet i den valuta som står på fakturan. Spiris räknar därefter automatiskt om beloppet till SEK i din bokföring, baserat på det fakturadatum du anger. 2. Rätt matchning mot bankhändelsen Anledningen till att Spiris försöker matcha 4,96 mot 54,70 är att bankhändelsen just nu tolkas som en vanlig svensk SEK-betalning. För att kopplingen ska bli rätt behöver du aktivera valutafunktionen på själva bankhändelsen. Gör så här under Kassa- och bankhändelser: Klicka på bankhändelsen på -54,70 SEK och välj Ändra bankhändelse (om händelsen kommit in automatiskt från banken). Alternativt skapar du en Ny bankhändelse från ditt kontoutdrag. Leta upp och markera kryssrutan för Utlandsbetalning. I fältet Belopp ska det faktiska SEK-beloppet som banken drog stå, alltså -54,70. I menyn Utländskt belopp och valuta väljer du valutan EUR och fyller i fakturabeloppet -4,96. Har banken tagit ut en specifik, separat bankavgift kan du fylla i den i fältet för bankavgift. Är avgiften inbakad i totalsumman lämnar du det tomt. Klicka sedan på Matcha. Välj bokföringshändelsen Betalning av leverantörsfaktura och markera din Google-faktura i listan.   När du gör på det här sättet förstår Spiris att 54,70 SEK var exakt vad de 4,96 euron kostade dig. Fakturan prickas då som fullbetald, och kursdifferensen räknas ut och bokförs automatiskt åt dig i bakgrunden. Inget restbelopp lämnas kvar att stämma av.   Behöver du ytterligare hjälp med det här rekommenderar jag att du ringer supporten på 0470-70 60 00 så visar vi dig gärna steg för steg. ... Visa mer

Hej @JimmySchiöld    Jag har skapat ett ärende på det och uppdaterar här i forumet så snart jag får mer info.  Tack för att du rapporterade problemet.  ... Visa mer

Hej @GetSamla    Först och främst: stort tack för allt du bidrar med i forumet, det uppskattas verkligen!   Angående kontakt så är det smidigast att du ringer vårt huvudnummer 0470-70 60 00. Berätta vad saken gäller i växeln, så ser de till att koppla dig direkt till vårt integrationsteam.   Tack igen för att du delar med dig av din kunskap! /Tinna ... Visa mer

Hej! Det ska funka att klicka på de tre små prickarna och välja redigera meddelandet men jag fixade till det så slipper du. Ändrade organisationsnumret till en massa x och Johanna fick ett x för sitt efternamn. Hoppas det känns ok.    Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.   ... Visa mer

Hej @JennyEn  Visma Lön 600 är utvecklat för svensk lönehantering och rapportering till Skatteverket. Programmet beräknar svenska skatter och arbetsgivaravgifter samt skapar arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).   Om ni lägger upp en anställd i Visma Lön kommer personen därför att behandlas som en anställd som ska rapporteras till Skatteverket. Programmet har tyvärr inget stöd för finska skatter, socialavgifter eller rapportering till finska myndigheter, till exempel till det finska inkomstregistret (Tulorekisteri). Personen kommer alltså automatiskt att följa de svenska reglerna och tas med i AGI‑filen till Skatteverket. Även om det tekniskt går att registrera en lön och ange belopp i EUR, så blir själva skattehanteringen och rapporteringen inte korrekt enligt finska regler. Att lägga upp personen i ett separat företag i Visma Lön löser tyvärr inte detta heller, eftersom programmet fortfarande utgår från svenska löne- och rapporteringsregler.   I liknande situationer väljer många företag i stället att hantera lönen via ett finskt löneprogram eller en lönebyrå i Finland, så att rapporteringen till det finska inkomstregistret och hanteringen av skatter och socialavgifter blir korrekt.   Om någon annan i forumet har varit i en liknande situation får ni gärna dela med er av hur ni har löst det i praktiken.   Och bara som ett förtydligande – mitt svar är absolut inte menat att låta avrådande eller negativt, utan syftet är bara att beskriva hur programmet är uppbyggt och vilka begränsningar som finns så att ni kan ta ställning till vilken lösning som passar er bäst.    Hoppas detta hjälper er vidare!🌻 ... Visa mer

Hej @birgit68    Usch vad tråkigt när det blir så. Skickar med artikeln Skicka inkassokrav? Så gör du när kunder inte betalar i tid som beskriver de olika stegen du kan ta nu och vad du bör tänka på. Hoppas det hjälper och annars återkommer du bara till supporten eller till oss i forumet.    ... Visa mer

Hej @MatsGunnarsson    Jag tror att supporten behöver göra några justeringar i bakgrunden för att lösa detta. Ring oss på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig vidare. ... Visa mer