Hej @Helens Administration    Vi jobbar hela tiden för att göra funktionerna mer stabila och enklare att använda, bland annat kring bankkoppling och lönehantering. En del styrs av lagkrav och säkerhet, men vi vill också att det ska kännas flexibelt och smidigt för dig som användare. Din feedback är viktig för oss i vårt arbete framåt med detta - tack för att du hör av dig! ... Visa mer

Hej @Henrik10    Tack för att du lyfter frågan. Visma Administration har i dagsläget ingen direkt bankkoppling. Det bygger, som du redan vet, på filflöden: du exporterar en betalfil till banken och importerar återrapportering/inbetalningar tillbaka. Vill ni ha en helt molnbaserad direktkoppling utan filer rekommenderar vi att titta på Spiris Bokföring & Fakturering med bankkoppling.    Om du har möjlighet får du gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till vår produktavdelning via Förbättringsförslag som du hittar på startsidan.    Trevlig helg  ... Visa mer

Hej @Natasa    Nej det går inte i och med att det endast är nedräkning av antal timmar och inga pengar inblandade. Det lönearten gör är bara att räkna ner kvantiteten på timmarna så saldot timmar stämmer. Vill de se den aktuella skulden så får det bli via semesterskuldlistan.    Trevlig helg 🌻 ... Visa mer

Hej @AXNOMP    Tack för din fråga.    Malländringar kan vi tyvärr inte hjälpa till med här i forumet eller via den generella supporten. Däremot hjälper våra specialister i Visma Administration gärna till att undersöka om kundens e‑postadress kan visas på följesedeln – antingen via ett befintligt fält eller med en anpassad mall – och att få det på plats.   Boka gärna en tid via vår hemsida eller genom supporten på 0470-70 60 00, så guidar vi dig vidare. ... Visa mer

Hej @Anette31    Så kan du självklart inte ha det. Gör så att du ringer vår support på 0470-70 60 00 direkt på morgonen så hjälper vi dig. Idag har vi öppet mellan 8 - 11.45.    Välkommen! /Tinna ... Visa mer

Hej @Natasa    Uttag av komptid/ATF i ledig tid konteras inte. Det minskar bara timmarna i tidbanken och syns därför inte i bokföringsfilen. Det som konteras är lönearter med belopp, t.ex. utbetalning av komp/ATF i pengar (och ev. avsättning i pengar om ni använder det).   Koppling mot konto går alltså inte för uttag i tid, bara för lönearter med belopp.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Grymt jobbat!  Det löste du bra ⭐ ... Visa mer

Hej @Lönekonsulten1    När du skickar en samarbetsförfrågan går mejlet till den person som är satt som huvudkontakt på slutkundens företag. Av integritetsskäl kan vi inte lämna ut vilken e‑postadress det är – den behöver slutkunden själv bekräfta till er.   Så här kan ni komma vidare: Be kunden logga in på spiris.se och kontrollera/uppdatera vem som är huvudkontakt och vilken e‑postadress som är kopplad till kontot. Be kunden kontrollera skräppost och säkerställa att de loggar in med samma e‑postadress som står som huvudkontakt. Om ni inte får det att fungera ringer du vår support på 0470-70 60 00 så får vi titta på det tillsammans.    ... Visa mer

Hej @byggspektra    Det ser ut som om du är på helt rätt spår. Nu ska du välja upp 1510 i den bilden du visar och sedan väljer du den aktuella fakturan i kolumen till höger som heter just Faktura. Får du inte det att funka så ringer du oss så kikar vi på det tillsammans.  Välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 ... Visa mer

Hej bästa @LW -60    Jag kommer givetvis att ta detta vidare till teamet. Stort tack för allt du bidrar med i forumet – det är generöst av dig att alltid dela din kunskap, och jag är övertygad om att du skulle vara mycket lämpad som testare. Som Ebba nämnde är mycket ännu inte fastställt, men jag lovar att vidarebefordra dina uppgifter till teamet.   Tack för att du hörde av dig ⭐ ... Visa mer

Hej @Joel_Ilmrud    Vi vill gärna att du ringer oss på 0470-70 60 00 för vidare felsökning hos vår support.    Välkommen att höra av dig!   ... Visa mer

Hej @Michaela70    Tack för förtydligandet – jag förstår behovet. Som det fungerar idag i Spiris Lön kan arbetsgivarintyget skrivas ut/sparas som pdf först efter att det skickats till och signerats i Arbetsgivarintyg.nu. Det kräver tyvärr inloggning med svenskt personnummer/samordningsnummer och BankID.   Ett tips är att ni lägger till en behörig företrädare/ombud med svenskt personnummer och BankID i Arbetsgivarintyg.nu som kan signera åt företaget. Du skickar intyget från Spiris, ombudet signerar i Arbetsgivarintyg.nu och därefter kan ni skriva ut eller spara intyget som pdf. Den anställde kan även hämta det via sin a-kassa.   Du är självklart välkommen att lämna ditt önskemål via Feedback & förslag som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad. ... Visa mer

Hej @Näsvikens Bygdegårdsförening    Välkommen som ny forummedlem.    När du ska lägga till en medlem i din förening följer du instruktionen Lägg till kund. När du anger föreningens organisationsnummer så visas kryssrutan Medlem. Markera den så kan du lätt skilja dina medlemmar från dina kunder.   Om du inte får det att fungera är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig. ... Visa mer

Hej @Marie R    Visma Lön 600 kan inte hantera två avtal parallellt för en och samma anställd. Vilket avtal som ska gälla avgör ni tillsammans med er arbetsgivarorganisation och berörda förbund (till exempel Byggnads, Kommunal eller Livs), oftast utifrån vilket arbete som huvudsakligen utförs.   Om någon ska byta avtalsområde från ett tydligt datum går det bra – ni uppdaterar anställningsvillkoren från det datumet och fortsätter som vanligt. AGI påverkas inte av vilket avtal som gäller. Däremot kan programmet inte automatiskt dela upp en persons lön på två olika avtal under samma period; om någon extern part vill ha en sådan uppdelning behöver den göras utanför programmet.   Mitt råd är att du först kolla upp vilket avtal som ska gälla för vilka personer och från vilka datum. Om kravet är två avtal samtidigt för samma person går det tyvärr inte i Lön 600. Är det i stället ett byte vid tydliga datum fungerar det fint – hör gärna av er när ni vet vilket avtal och från när, så hjälper vi er vidare. ... Visa mer

Superbra jobbat och tack för att du uppdaterade mig 🌻 ... Visa mer

Hej @byggspektra    Jag har tolkat det som du har faktureringsmetoden. Eftersom rotsumman kvittades mot din skatteskuld kom inga pengar in på företagskontot. Då ska du inte bokföra någon inbetalning på 1930, och därför är det helt rätt att bankkopplingen “stoppar” dig från att göra en låtsasinbetalning.    Gör istället så här: Syfte: Nolla kundfakturan och flytta fordran till skattekontot.   Gå till Bokföring – Verifikationer – Ny verifikation. Datum: Använd Skatteverkets besluts-/kvittningsdatum. Kontera: Debet 1630 Skattekonto med rotsumman (det belopp Skatteverket skulle ha betalat ut). Kredit 1510 Kundfordringar med samma belopp.   Viktigt: På raden med konto 1510, öppna Fler konteringsval/mer-alternativ och välj Kundfaktura, plocka upp den aktuella fakturan. Då markeras fakturan som betald/kvittad till just det beloppet.   Spara verifikationen och lägg gärna in en textnotering, t.ex. “ROT kvittad mot skattekonto enligt SKV-beslut yyyy-mm-dd”.   Varför detta fungerar trots bankkoppling? Du rör inte 1930 alls, så det finns ingen bankhändelse att matcha och bankkopplingen är inte "i vägen". Du stämmer av 1630 mot Skatteverkets kontoutdrag som vanligt. Kvittningen framgår där.   Om du inte får det att fungera så ringer oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.  ... Visa mer

Hej @MarieJ    Först och främst behöver du göra inställningarna att priserna är inklusive moms. Det fixar du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och avmarkera "Visa priser exkl. moms för privatpersoner". Tänk på att detta gäller alla privatkunder.    Sedan får du manuellt räkna fram beloppet och skriv in det på artikelraden direkt på fakturan. Vill du att supporten visar hur du gör är du varmt välkommen att ringa 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.   ... Visa mer

Hej @Marie R    Jag behöver kolla upp detta och har ställt frågan vidare. Återkommer till dig så snart jag får mer info.  ... Visa mer

  Hej @karin_mol    I Visma Administration 2000 finns ett antal rapporter som du behöver ladda ner innan du använder dem.    Det finns en rapport som heter Kundreskontralista, Betalda fakturor  och den rapporten visar endast fakturor som är betalda. Tror att den kan passa dig.    Sedan har du rapporten Leverantörsbetalningar per dag - Rapporten visar vilka leverantörsfakturor som blivit betalda per dag, med en summering per dag. Du kan välja vilken period du vill se.   För att läsa in rapporten i Visma Administration gör du enligt följande:   Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. Klicka på Läs in ny rapport. Markera katalogen SpcsRapp Klicka på Importera.   Du hittar sedan dina rapporter under Utskrifter - Inlästa/Skapade.   Hoppas detta hjälper dig och annars ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt.    Ha en fin dag!   ... Visa mer