Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
igår
2023-08-04
08:00
1Gilla
Hej, Om kunden har returnerat varan så är det en kreditfaktura som ska göras, samma bör gälla vid en reklamation. //Carina
... Visa mer
2023-08-04
07:59
Hej, Du behöver ha ett protokoll för extra bolagsstämma där utdelningen fastställs. Du behöver nog även ha dokumentet "Förslag till beslut om vinstutdelning", samt en avstämd balansräkning som visar att det egna kapitalet är intakt när beslut om vinstutdelning fastställs. Samtliga mallar bör finnas på bolagsverket.se, du bör även kunna läsa mer där vad som krävs. //Carina
... Visa mer
2023-07-31
14:12
Det har ingen betydelse, men jag hade nog tagit uttagen som privata uttag mot konto 2013 och sedan redovisat i deklarationen. Resultatmässigt så blir det samma sak. Tror att Skatteverket anser att man ska ta det i deklarationen eftersom de har med den posten på NE-bilagan. //Carina
... Visa mer
2023-07-31
14:04
Hej, Om du tänker dig skattekontot som ett bankkonto så kanske det är lättare. När du gör inbetalningen så bokar du precis som du skrivit ovan. När månaden är slut så tar du ut ett kontoutdrag eller transaktionslista från skattekontot och använder som underlag för att boka av dina skulder som du har för t ex moms på konto 2650. Detsamma gäller om du får en utbetalning från Skattekontot, men då tvärtom, dvs du bokar 1930/2012 vid utbetalningen och själva händelsen utifrån kontoutdraget. Tror även att det går att göra en direktkoppling till Skattekontot på samma sätt som man kan göra med bankkontot, men eftersom det inte är något som jag använder själv är jag osäker om den funktionen finns i Visma eEkonomi. //Carina
... Visa mer
2023-07-31
07:46
Tänk bara på att om du tar ut körersättning och bokför det som kostnad så ska du inte redovisa körning med privat bil i näringsverksamhet när du deklarerar för då blir det dubbelt.
... Visa mer
2023-07-21
12:04
2 Gillar
Hej, Avser fakturan enbart moms så bokar du den mot kontot för ingående moms (2641), under förutsättning att du bedriver momspliktig verksamhet och har avdragsrätt för moms. //Carina
... Visa mer
2023-07-14
10:49
Det är väl ingen moms på en försäkringspremie?!
... Visa mer
2023-07-07
23:27
1Gilla
Körersättning som du debiterar till kund ska du lägga moms på. Det är en del av tjänsten som du utför.
... Visa mer
2023-07-07
08:03
Ok, i så fall så ska du göra som jag skrev när det gäller fakturan till kund. Antar att du tar ut lön från ditt AB, då tar du med körersättningen till dig vid lönekörningen.
... Visa mer
2023-07-06
15:24
Hej, Har du en enskild firma? Allt som du fakturerar kunden ingår i tjänsten som kunden köpt och ska därför debiteras + moms. Körersättningen kan du lägga på ett eget konto om du önskar annars så lägger du den på samma intäktskonto som tjänsten du har sålt. När du sedan gör din deklaration så lägger du till din egen körning på NE-blanketten i den rutan som avser "Kostnader som ska belasta resultatet, men som inte har bokförts". (Kanske inte helt rätt benämning på posten, men betydelsen är detsamma. //Carina
... Visa mer
2023-07-02
11:02
Avser återbetalningen försäkringspremien för bilen så ska du kreditera samma konto som du bokade premien på fg år.
... Visa mer
2023-07-02
10:58
1Gilla
Hej, Att fördela frakten som du har gjort i ditt exempel är helt ok att göra. Den enda nackdelen är att det blir lite merjobb genom att behöva räkna och fördela, men blir ju så klart mest rättvisande. Jag brukar "slänga" på frakten på den del av inköpen som kostar mest eller är störst/tyngst. //Carina
... Visa mer
2023-06-29
08:34
1Gilla
Ett tillägg till ovan. Om medlemskapet är personligt för dig så kan det anses vara lön även om ditt syfte med medlemskapet är för att främja framtida affärer.
... Visa mer
2023-06-29
08:33
1Gilla
Hej, Medlemsavgifter är ej avdragsgilla, konto 6982. //Carina
... Visa mer
2023-06-28
08:07
Hej, Om du markerar fakturor och skickar till banken som en betalfil så ska du inte behöva ändra beloppet utan du markerar även kreditfakturan. Viktigt att justera betaldatum för fakturan så att det är samma eller längre fram som den fakturan man ska kvitta mot, annars fungerar inte bevakningen hos bankgirot. Nu har jag aldrig använt det här med att skicka betalfil från Visma då jag själv endast har en faktura i månaden, men jag tänker att det ska fungera i Visma som i andra system. //Carina
... Visa mer
2023-06-27
16:31
Hej, Om fakturorna kommer direkt till internetbanken från leverantören så behöver du manuellt korrigera beloppet som ska betalas. Utöver det så bör du kontakta leverantören och informera om vilken faktura som du kvittar kreditfakturan emot. Detta för att de ska göra likadant i sitt system så att du inte får påminnelse på restbeloppet på den fakturan du ändrar beloppet på. Lycka till 🙂 //Carina
... Visa mer
2023-06-27
13:42
1Gilla
Hej, Det är är tyvärr inget som är lätt att svara på. Kan vara så att ni anses ha ett fast driftställe i Spanien om den anställde är bosatt där och utför sitt arbete därifrån. Så för säkerhets skull så bör du kontakta någon skatteexpert som är specialiserad på internationell skatt och anställning/arbetsrätt. Du kan börja med att ta kontakt med Skatteverket, men här kommer en länk som kan vara av intresse: Anställa utländsk arbetskraft för arbete i utlandet | Skatteverket Ovan information säger ingenting om vad som gäller enligt spansk lag, därav mitt råd att kontakta någon som vet. En skattejurist kostar pengar, men det kan bli väldigt kostsamt om man inte gör rätt från början. Din anställda ska ju också ha det sociala skyddsnät som finns i landet hen bor eftersom det sociala skyddsnätet i Sverige inte längre är tillämpligt.
... Visa mer
2023-06-26
13:11
1Gilla
Hej, Mitt förslag är 46XX Enligt baskontoplanen så är 4600 huvudkonto för Legoarbeten och underentreprenader. Du kan själv göra underkonton, t ex 4610 Hyrmaskiner för vidarefakturering till kund. Du lägger transportkostnaden på samma kontonummer.
... Visa mer
2023-06-07
09:52
1Gilla
Ja, momsen är avdragsgill så länge det har med verksamheten att göra och du driver en momspliktig verksamhet. Varför använder du 2670 (eller snubblade du på tangenterna 😉)? Det vanliga är att man bokar ingående moms på 2640 eller 2641. //Carina
... Visa mer
2023-06-05
09:44
1Gilla
Hej, Jag brukar bokföra kostnaden som en bankkostnad på konto 6570. Du kan periodisera kostnaden över perioden. //Carina
... Visa mer
2023-05-25
11:54
Det har ingen betydelse om det varit en förmånsbil eller inte. Samma regler och samma bokföring ändå.
... Visa mer
2023-05-25
08:20
Du skriver att du lagt inköp på 1240 och har ett restvärde i bokföringen på 33 250 kr. När du säljer en bil som ligger som anläggningstillgång så måste du ta bort den från tillgångarna (balansräkningen), därför krediterar du på 1240 med det belopp som du köpt in bilen för och debiterar 1249 med det belopp som motsvarar de avskrivningar som gjorts.
... Visa mer
2023-05-24
16:03
Ok, då är det ingen moms vid försäljningen heller och därmed ingen moms som ska redovisas på kvitto/faktura. Då ska jag försöka förklara konteringen. Kredit 1240 (eller det konto du lagt bilen på i balansräkningen) -35 000 kr Debet 1249 (eller det konto du gjort avskrivning på i BR) 1 750 kr Debet 1930 det belopp som du erhåller för bilen vid försäljning, t ex 100 000 kr Kredit 3973 resterande belopp för att få balans på verifikatet, dvs vinsten på försäljningen, -66 750 kr med ovan siffror. Du ska inte ha någon momskod på 3973 Lycka till! //Carina
... Visa mer
2023-05-24
11:30
1Gilla
Hej, Om ni tänker sälja bilen till en anställd så är det MYCKET viktigt att sälja till marknadsvärde, helst med två olika (oberoende) värderingar. Säljs bilen till ett lägre värde än marknadsvärde så är mellanskillnaden att betrakta som lön, beloppet ska då skattas och arbetsgivaravgifter ska betalas in. //Carina
... Visa mer
2023-05-22
10:06
1Gilla
Hej @Tinna Gunnarsson Tack för återkoppling. Jag löste det med hjälp av Visma bokslut 🙂 Är mycket bra att man har möjlighet att jobba i Visma bokslut och Visma skatt lokalt på datorn när man använder Visma smarta byrån. Är ju inte optimalt att köra med gammal kontoplan, men du vet, bara onödigt att försöka lära gamla hundar att sitta. Bättre att de kör på som de gör när det inte är någon avancerad redovisning. Ha en underbar dag, jag hoppas solen fortsätter att lysa så man får en härlig lunchpromenad. //Carina
... Visa mer
2023-05-22
07:59
1Gilla
Hej, Vinsten i dotterbolagen är inget som ska bokföras i moderbolaget. Endast utdelning eller koncernbidrag bokförs, så har du gjort något sådant från dotter till moder så ska det bokas. Har du gjort en nedskrivning av dotterbolagsaktier i moderbolaget tidigare så ska du eventuellt återföra den nedskrivningen. I moderbolagets årsredovisning ska det finnas en not där man redovisar dotterbolagen, ägarandel, eget kapital och resultat. //Carina
... Visa mer
2023-05-21
18:24
Hej,
Har en kund som använder Visma admin 200 och bokför enligt den gamla kontoplanen Bas96. Jag ser ingen anledning att lära om någon som sköter sin egen redovisning i ett mindre jord- o skogsbruk (enskild firma).
Innan jag startar upp kunden i Visma eEkonomi så undrar jag om det går att köra Bas96 i programmet eller om det endast är EUBas som gäller. Funkar ju att köra i Bokslut lokalt på datorn, men är en liten verksamhet som inte kräver så maffigt bokslutsarbete. Det är fokus på deklarationen, men jag behöver ju göra de sista bokningarna innan deklarationen.
Tackar på förhand!
//Carina
Innehållet är verifierat 24-05-27
... Visa mer
2023-04-28
09:35
1Gilla
När man har anställda som är föräldralediga så är det viktigt att ha koll på när de dagar som är semesterlönegrundande är passerade. Systemet håller inte själv koll på det. När du registrerar frånvaron i kalendariet så ska du bocka ur bocken "Frånvaron är semesterlönegrundande". Om den bocken är ibockad så blir all frånvaro semesterlönegrundande i systemet.
... Visa mer
2023-04-24
14:32
1Gilla
Har du ingen fysisk kassa så är det bara en onödig hantering att flytta från 2018 till 1910, bättre att ta det direkt mot 2018.
... Visa mer
2023-04-24
14:21
Om du inte har någon kassa i företaget utan har använt 1910 när du själv har lagt ut pengar vid inköp till företaget så är det 2018 du ska använda istället.
... Visa mer
2023-04-24
13:39
Hur kan du ha ett minus på 1910? Kontot speglar kontanta medel i fysisk form och kan därför aldrig bli minus i redovisningen. Har du ett minussaldo på banken i samband med bokslut så får man föra om det till ett skuldkonto, 2330 Checkräkningskredit
... Visa mer
2023-04-11
07:09
1Gilla
Hej, Omvänd moms gäller för hela fakturan. Du ska begära en kreditering av den fakturan du fått och be om en ny faktura med omvänd skattskyldighet. //Carina
... Visa mer
2023-03-27
14:39
2 Gillar
Hej, I kontogrupp 4 ligger sådana inköpskostnader som är direkt hänförliga till verksamhetens intäkter, därav så är branschkontoplanerna anpassade så att de kostnader som företag med andra verksamheter som som övriga kostnader istället ligger som inköpskostnad i grupp 4. Det är likadant om du tittar på en branschkontoplan för t ex åkerier, där ligger fordonskostnaderna i grupp 4 och för fastighetsbranschen så ligger fastighetskostnaderna i grupp 4. Detta gäller ju då de kostnader som är hänförliga till intäkterna. I ditt fall har du kanske även städ- och tvättkostnader i kontogrupp 5 ifall du t ex har städning av kontor eller tvätt av arbetskläder. När det gäller minigolf så har jag inget svar då jag i så fall behöver kolla upp det, men har inte riktigt tid med det just nu.
... Visa mer
2023-03-17
09:58
1Gilla
Hej, Det är förbjudet att låna pengar från sitt AB. Behöver du ta ut pengar utan att det finns tillgängligt belopp som tillgodo för dig så måste du ta ut det som lön. //Carina
... Visa mer
2023-03-02
09:34
1Gilla
Hej, Nej TRR ingår inte i underlaget för löneskatt. Jag brukar boka om den delen som är löneskattgrundande till ett 741X-konto. //Carina
... Visa mer
2023-02-27
14:08
Hej, Jag plockar bara bruttolöner (samma som i Fora-rapporten) för respektive kategori (kollektivanställda och tjänstemän) samt redovisar antalet personer omräknat till heltid. Fast har du flera tjänsteställen så blir det lite mer uppgifter att plocka fram för att fördela på respektive tjänsteställe. //Carina
... Visa mer
2023-02-23
10:15
1Gilla
Hej, IT-utrustning till ett värde >100 tkr omfattas väl av omvänd skattskyldighet och ska då hanteras som inköp inom Sverige med omvänd skattskyldighet om säljaren är momsregistrerad i Sverige. Vid omvänd skattskyldighet ska det stå på fakturan, dvs säljaren ska tydliggöra av vilken anledning det inte är debiterat moms. //Carina
... Visa mer
2023-02-20
10:28
1Gilla
Hej, Då blir det ju en kostnad hos er. Skulle nog lagt det mot 6090 Övriga försäljningskostnader. //Carina
... Visa mer
2023-02-20
07:48
1Gilla
Hej, Du får ta ut körersättning för det du kör i tjänsten med privat bil. Fr o m 2023-01-01 är det 2,50 kr per km som kan betalas ut som skattefri ersättning för privat bil i tjänsten. //Carina
... Visa mer
2023-02-16
13:53
1Gilla
Vad är det för typ av stöd? Erhållna räntebidrag har ett eget konto enligt BAS 2022, det är konto 8440.
... Visa mer
2023-02-16
09:52
1Gilla
Jag hade kört allt på samma konto, dvs 5410.
... Visa mer
2023-02-16
08:56
1Gilla
Nej, skuldkontona i balansräkningen ska spegla hur det ser ut på semesterskuldlistan. Kostnadskontona visar endast förändringen under året.
... Visa mer
2023-02-16
08:53
1Gilla
Hej Pontus, Jag hade nog valt konto 5410, men det beror på kostnaden. Vid inköpet så måste du se träningsredskapen som en helhet, dvs totalen kan bli så pass stor att du behöver lägga upp det som inventarie. //Carina
... Visa mer
2023-02-15
16:39
1Gilla
Hej, Är det ett AB du har? Om svaret är ja så bokar du upp räntan i debet mot 8423 (tror jag att det är). Det ska vara ej avdragsgill kostnadsränta. Du krediterar 1630. Saldo på konto 1630 ska i bokslutet vara det saldo som du har på skattekontot på bokslutsdagen. När sen räntan betalas in så debiterar du 1630 och krediterar 1930.
... Visa mer
2023-02-13
08:55
2 Gillar
Då man inte får kvitta intäkter mot kostnader så känns det mest rätt att lägga den på 3991 som du föreslagit ovan. Se bara till så det inte är någon momskod på kontot då det inte är en omsättning.
... Visa mer
2023-02-10
10:00
1Gilla
Hej, Du behöver inte boka upp någon semesterlöneskuld på dig själv som företagare. Så som du skriver så väljer du ju själv hur du vill ta ut lön. Är ju först när du få anställda som du behöver boka upp semesterlöneskuld och då räcker det att göra det för de anställda. Jag hoppas över att svara på dina övriga frågor eftersom det inte är relevant då du själv kan välja hur du vill ta ut lön.
... Visa mer
2023-02-09
08:32
1Gilla
Jo, det bör det ju bli. Nu har jag inte koll på hur specen ser ut, men här kommer ett par alternativ. 1. Kan det vara avstämning av fg års skatt? 2. Kan det vara fyllnadsinbetalning som ska redovisas där? Finns det möjlighet att få ett hjälpavsnitt om du trycker på F1 när du står i fältet?
... Visa mer
2023-02-08
15:45
Det bör vara den preliminärskatt som har betalats under räkenskapsåret.
... Visa mer
2023-02-08
13:00
2 Gillar
I redovisningen så rättar du felet när det upptäcks, i det här fallet i samband med bokslut dvs en bokslutstransaktion. Skattedeklarationerna måste du rätta varje månad.
... Visa mer
2023-02-06
07:45
1Gilla
Du har ju gjort en bokning som balanserar. Mitt förslag är att du kontaktar supporten. //Carina
... Visa mer
2023-02-03
08:41
1Gilla
Kan det vara så att du inte får med konto 1385 när du skriver ut BR från Visma? Kontrollera inställningarna på kontot. Du ska endast boka på flera konton om kapitalförsäkringen är knuten till en pensionsavsättning. //Carina
... Visa mer
2023-01-30
13:11
1Gilla
Värdet på andelarna i bokföringen ska vara det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Dvs man gör ingen uppskrivning i redovisningen, men det kan vara av intresse för noten i årsredovisningen.
... Visa mer
2023-01-26
08:25
1Gilla
Hej, Bör vara ett konto som börjar på 13. När det gäller IB så är det anskaffningsvärdet som ska anges i bokföringen, dvs inte värde enligt årsbesked från banken. //Carina
... Visa mer
2023-01-24
08:31
2 Gillar
Det var ett tokigt svar ni fått från revisionsbyrån tycker jag. Även plåtarbetena som är till er själva kan vara en byggtjänst om plåtverkstaden kommer till er och monterar på t ex er kontorsbyggnad, men jag tycker att det verkar som ni gör allt monteringsarbete själva och då är det ju endast en produkt ni köper. Jag tycker det är likställt med om ni skulle köpa t ex lister eller golv för att montera hos kund, det är ju också produkter.
... Visa mer
2023-01-24
08:11
1Gilla
Hej, Jag tolkar det så här: Om plåtverkstaden tillverkar en produkt, men inte monterar den ute hos kund så är det inte en byggtjänst. Ni köper då en produkt (som visserligen är bearbetad), men det är ni som utför själva byggtjänsten. Om plåtverkstaden tillverkar en produkt och även åker ut och monterar den så är det en byggtjänst. //Carina
... Visa mer
2023-01-20
08:29
2 Gillar
När du skriver vanligt köp, menar du då att det är ett privat köp som betalats av företaget? Är det ett AB så är det likställt med lön, men om ägaren har ett tillgodo på företaget på konto 2893 eller 2393 så kan det kvittas mot det kontot under förutsättning att det är tillräckligt stort belopp kvar som tillgodo. Är det en enskild firma så blir det privat uttag på 2013.
... Visa mer
2023-01-19
15:08
1Gilla
Det beror ju helt på vad köpet gäller. Är det en gåva till en kund så är det ej avdragsgillt konto 6072. Är det julklapp till personalen så kan du bokföra det på 7631 eller 7690 under förutsättning att beloppet inte överstiger gränsen för skattefri julklapp (500 kr inkl moms). Är det till en personalfest så hamnar det troligtvis på 7632, dvs representation ej avdragsgillt.
... Visa mer
2023-01-16
08:36
1Gilla
I samband med bokslut brukar jag boka om pensionsdelen i Fora till 741X för att lättare se underlaget för löneskatt i resultatrapporten.
... Visa mer
2023-01-16
08:08
Det är ju en smaksak. Jag föredrar att gå igenom alla periodiseringar i samband med att jag gör månadsavslut och avstämningar för att ha en fast rutin.
... Visa mer
2023-01-13
15:51
1Gilla
Hej, Nej, sätta tillbaka fakturadatum ska man inte göra. När man kör månadsavslutet så får man göra manuella bokningar. Du gör enligt följande: Innan du avslutar november så periodiserar du intäkten med följande bokning Debet 1790 och kredit 3090 - Endast försäljningsbeloppet, ingen moms. När du sedan kommer till nästa månadsavslut så vänder du tillbaka fg månads bokning Debet 3090 och kredit 1790, därefter bokar du upp den nya intäkten som ska periodiseras.
... Visa mer
2023-01-13
10:44
1Gilla
Hej, Tipsar dig om den här sidan https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/ladda-ner-kontoplaner.htm Här hittar du olika branschkontoplaner, bla LRF's Jordbrukskontoplan för olika företagsformer, tänk bara på att använda de som heter EU-bas. På konto 4430 börjar skogskostnaderna, nedan ett klipp från kontoplanen. Finns ytterligare konton, men de hamnade på nästa sida.
... Visa mer
2023-01-11
11:56
1Gilla
Hej, Eftersom sjukpenningen har gått in på företagskontot så får du bokföra den som privat insättning i kredit på konto 2018. Du ska inte blanda in något momskonto utan endast debet 1930 och kredit 2018. //Carina
... Visa mer
2023-01-11
09:59
Hej Sofia, Därför att semesterlönen/-ersättningen är något som man har tjänat in tidigare och som företaget har en skuld till de anställda på till den dagen den anställde tar semester eller slutar. Man ska ju inte få en lägre semesterersättning för att man är sjuk. Detta eftersom semestern är beräknad per dag.
... Visa mer
2023-01-04
08:35
1Gilla
Hej, Om de är pågående så är de inte aktiverade ännu, dvs tillgången är inte tagen i bruk och därmed ingen avskrivning ännu. Så snart tillgången är tagen i drift (aktiverad) så bokas den bort från pågående nyanläggning till rätt konto för tillgången och då påbörjas även avskrivningarna. Det året den blir aktiverad så kommer den med i underlaget för överavskrivning. //Carina
... Visa mer
2023-01-04
07:46
1Gilla
Hej, En värdeökning på fonder ska inte bokföras. Värdet i bokslutet ska vara det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. I ditt fall så är det då anskaffningsvärdet som ska vara bokfört. //Carina
... Visa mer
2023-01-04
07:44
2 Gillar
Hej, Det stämmer att den anställde får mer än normalt när hen är deltids sjukskriven och samtidigt har semester. Semesterlönen är intjänad sedan tidigare och kan aldrig bli lägre än det som är fastställt, dvs ersättning för hel semesterdag = 8 tim. Eftersom du gör avdrag 2 tim för sjukdom så kan avdraget för semester endast bli för 6 tim. //Carina
... Visa mer
2023-01-02
07:55
1Gilla
Står det en text på presentkorten att de har en viss giltighetstid? Om inte så gäller 10 år.
... Visa mer
2022-12-22
08:24
1Gilla
Hej, Rättelsen gör du som en manuell verifikation. De automatiska momsraderna tar du bort eftersom du endast ska byta intäktskonto. //Carina
... Visa mer
2022-12-20
09:53
1Gilla
Hej, Jag bokar såna kostnader på 6490, övriga förvaltningskostnader. //Carina
... Visa mer
2022-12-15
15:57
1Gilla
Du kan göra en ombokning genom att tömma 3051 och lägga beloppet på 3041 istället. Därefter ser du till att konteringen blir rätt framöver. Det ska väl vara 25 % moms även på tjänsterna som du säljer? I så fall så är ju momsdeklarationen rätt. Varor och tjänster separeras inte när du redovisar omsättning och moms till Skatteverket. Omsättning i ruta 5 och momsen (25%) i ruta 10 oavsett om det är vara eller tjänst. //Carina
... Visa mer
2022-12-15
11:01
1Gilla
Är väl en koncern där ägaren tar utdelning från moderbolaget, men all verksamhet finns i dotterbolaget. Det ska gå att använda löneunderlaget från dotterbolaget för utdelning i moderbolaget. Var några år sedan jag satt med såna här frågor, men har i alla fall för mig att det inte ska vara några problem.
... Visa mer
2022-12-13
14:14
1Gilla
Du kan ju inte bokföra någon moms utan att ha ett underlag för det. Så i det här fallet är det nog enklare med en månadsfaktura under förutsättning att de inte tar ut en massa avgifter för att fakturera.
... Visa mer
2022-12-12
15:52
Hej, Här kommer ett förslag. Inbetalningen på 2 500 kr bokar du i debet på 1684 (Förskott leverantör) och kredit 1930. När du sedan får avräkning från leverantören var månad så bokar du upp kostnad och moms i debet och krediterar 1684. //Carina
... Visa mer
2022-12-12
09:33
Ja, det är ett korrekt konto.
... Visa mer
2022-12-12
08:54
1Gilla
Förlåt, jag misstolkade din kommentar 🙂 Önskar dig en fortsatt trevlig dag!
... Visa mer
2022-12-12
08:50
1Gilla
Det ser korrekt ut. Du måste bara vara observant på att du inte får ha ett saldo som ligger i debet på konto 2893 efter att du bokat verifikationen. I så fall behöver du omgående betala in beloppet till företaget så att saldo på 2893 antingen blir noll eller ligger i kredit. Du har säkert redan koll på detta, men upplyser för säkerhets skull eftersom man inte får låna pengar av sitt aktiebolag. //Carina
... Visa mer
2022-12-12
08:43
1Gilla
Varsågod 🙂 Sen måste du tänka på att detta är ett forum med där många av oss som svarar inte är anställda av Visma utan vi hjälper helt ideellt i mån av tid. //Carina
... Visa mer
2022-12-12
08:37
1Gilla
Hej, Det stämmer att du ska ha en momsdiff eftersom det är en inventarie som du har sålt och därmed inte omsättning. Du gör en notering i rutan för notering på skattedeklarationen där du skriver att differensen beror på såld inventarie. Såld för 30 000 kr + moms. Du ska alltså redovisa 7 500 kr mer i moms än vad omsättningen i ruta 5 säger. //Carina
... Visa mer
2022-12-08
09:01
1Gilla
Är det en ren programfråga så får jag tyvärr avstå från att svara. Kolla med supporten, brukar vara superbra service på chatt-tjänsten 🙂
... Visa mer
2022-12-08
08:25
Hej Maria, Kostnaden för lagfarten ska fördelas på byggnad och mark (konto 1110 och 1130) på samma sätt som köpeskillingen för fastigheten. Lagfartskostnaden blir en del av anskaffningsvärdet. //Carina
... Visa mer
2022-12-06
14:15
Har inte ägaren en tjänstepensionsförsäkring? Det brukar finnas en sjukdel i den och då ska du i så fall anmäla till dem istället för det försäkringsbolag som gäller för de anställda.
... Visa mer
2022-12-06
13:51
1Gilla
Hej, Enligt kollektivavtalen så brukar det bara vara t o m dag 90 som den anställde får behålla 10 % av lönen. Fr o m dag 91 så ska det anmälas till Collectum/Alecta och den anställde får ersättning från försäkringen istället. //Carina
... Visa mer
2022-11-28
12:54
1Gilla
Sjukersättning är väl det som tidigare kallades för sjukpension. I så fall så ska väl den anställdes anställningsgrad förändras i motsvarande grad. Tror att du kan kolla med försäkringskassan eller arbetsgivarorganisationen om ni är medlemmar där. Mvh Carina
... Visa mer
2022-11-21
15:50
1Gilla
Precis, du kör hela fakturan som utbildningskostnad inkl administrationsavgiften.
... Visa mer
2022-11-21
14:39
1Gilla
Hej, Får man inte lönen i förskott (vilket är extremt ovanligt) så ska hela lönekostnaden (inkl sociala avgifter) påverka resultatet den månad utbetalning sker. Har man lönen i efterskott så måste man ta hänsyn till upplupen lön (inkl sociala avgifter) när man ska beräkna resultatet. Mvh Carina
... Visa mer
2022-11-21
14:32
1Gilla
Hej, Tänk på att det kan vara ett lagkrav på att du har kassaapparat med dig. Det beror på vilken omsättning du har om det är ok att inte ha någon apparat med sig. Det är ganska vanligt att Skatteverket gör kontroller vid den här typen av evenemang. //Carina
... Visa mer
2022-11-18
15:33
När det gäller ingående moms så är det väl just egenkontroller som gäller. Man har ju inte momskoder på kostnadskonton om de inte är knutna till omvänd skattskyldighet.
... Visa mer
2022-11-16
11:57
2 Gillar
Hej, Du kan använda 7240, det avser styrelsearvoden enligt baskontoplanen. När det gäller frågan om inkomsten ska redovisas till Skatteverket så är jag lite osäker, men eftersom man inte lämnar någon annan kontrolluppgift än den som görs på arbetsgivardeklarationen var månad så tänker jag att det ska redovisas till Skatteverket, men man ska inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Har försökt att läsa mig till vad som gäller, men har för närvarande inte tid att grotta för mycket 🙂 //Carina
... Visa mer
2022-11-09
08:35
3 Gillar
Hej, Det ser rätt ut. Är du momsregistrerad så får du troligtvis en faktura från verkstaden som omfattar självrisk och moms på hela reparationskostnaden. Momsen bokför du i debet på 2641 i sin helhet om du har full avdragsrätt för momsen och självrisken bokar du i debet på 6320 eller som en reparationskostnad på 5613. //Carina
... Visa mer
2022-11-07
13:55
4 Gillar
Hej, Tradera måste redovisa två olika moms på fakturan då det ena är en utgående moms (försäljning) och det andra är en ingående moms (inköp). De måste även ha med både sitt och ditt momsregistreringsnummer på avräkningen som du får. Konteringen på ovan exempel blir enligt följande: Debet 1930 / 90 kr Kredit 3XXX / 80 kr Kredit 2611 / 20 kr Debet 6090 / 8 kr Debet 2640 / 2 kr Där jag skrivit 3XXX så ersätter du XXX med det konto som du använder i kontogrupp 3. Konto 6090 är ett förslag, kontot avser övriga försäljningskostnader. //Carina
... Visa mer
2022-10-21
08:11
1Gilla
Hej, Konton i grupp 4 används för inköp som man ska sälja vidare. När det gäller toapapper och grill så är det ju saker ni ska använda i verksamheten/föreningen och de ska då bokföras i kontogrupp 5. Förbrukningsmaterial har konto 5460 och förbrukningsinventarier har 5410. Dessa kan du slå ihop och använda huvudkontot, dvs 5400. Du kan ladda ner en kontoplan från www.bas.se Eftersom det rör sig om en förening så kan du troligtvis använda kontoplanen för K1, finns två varianter. Min tanke är att du kan använda huvudkontona istället för att fördela på massa underkonton, men det hänger ju lite på hur stor föreningen är. Att tänka på är bara så det hamnar på rätt sida i balans- och resultaträkningen. Konton som börjar på 1 är tillgångar Konton som börjar på 2 är skulder Konton som börjar på 3 är intäkter och konton från 4- och uppåt är kostnader
... Visa mer
2022-10-18
10:05
2 Gillar
Hej Jonas, Jag är förespråkare av den första metoden som du använder, dvs ett justeringskonto. Detta för att det ska vara lätt att granska redovisningen i efterhand och göra avstämningar mot inlämnade skattedeklarationer (moms) utifrån gällande redovisning. Du använder då justeringskontot direkt på verifikatet/leverantörsfakturan som du erhåller och kan i efterhand se vilket konto som bär kostnaden för inköpet. Kan ju vara så att även köper in annat via EU eller land utanför EU, då underlättar det att göra korrekt bokning direkt istället för att sitta och göra justeringar när månaden är slut. Tänk på att saker ska gå att följa och någon annan ska kunna tolka redovisningen, därav så tydligt som möjligt redan från början eftersom ombokningar gärna strular till historiken. /Carina
... Visa mer
2022-09-14
10:55
1Gilla
Hej Elisabet, Man bokför inte detta i enskild firma. Det är poster som endast syns i deklarationen. //Carina
... Visa mer
2022-09-13
09:30
1Gilla
Det håller jag med dig om, ett önskemål från mig också! Har vid flera tillfällen upptäckt att karensdagen trillar in om man behöver låsa upp lönekörningen för att göra någon justering på någon annan anställd. Då gäller det att kolla upp lönen för den person som har högriskskydd så att inte karensdagen trillat in med automatik igen.
... Visa mer
2022-09-13
08:45
1Gilla
Hej Roger, Är du momsregistrerad? I så fall måste du informera elbolaget om det eftersom du ska redovisa moms på energiintäkterna från solpanelerna. Gäller både elen som levereras till elhandelsbolaget och intäkten för nätnytta som du får från ditt nätbolag. Mvh Carina
... Visa mer
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
