2024-02-12
12:54
Du betalar in momsen enligt det som du har fakturerat 2023. Momsrättelsen kommer i samband med att du gör rättelsefaktura. Det blir alltså ingen rättelse mot Skatteverket förrän nu 2024.
... Visa mer
2024-02-12
10:45
1Gilla
All debiterad moms måste du redovisa till Skatteverket. Du får göra en rättelsefaktura (dvs kreditfaktura) och därefter en som är utställd med korrekt momsinformation.
... Visa mer
2024-02-09
11:40
1Gilla
Tusen tack för hjälpen @Tinna Gunnarsson Då avvaktar jag deras samtal så kan vi säkert få till en bra lösning framöver. Ha det fint och trevlig helg till dig också ❤️
... Visa mer
2024-02-09
09:29
Hej, Nu är det första månaden som jag hämtar uppgifterna från Visma Tid smart till Visma Lön 600. Har en löneart avseende utlägg för läkare, läkemedel mm som jag har kopplat till en löneart som registrerar förmån. Den kopplingen fungerar inte när utlägget kommer från Visma Tid. Är det någon som vet hur man får till detta utan att behöva registrera manuella rader efter importen? //Carina
... Visa mer
2024-02-07
14:19
2 Gillar
Hej, Jag skulle inte lägga mer energi på det om jag var du. Du har fått rätt kostnad men en moms som är lägre än 25 %. Den som gör fel här är leverantören, du löper alltså ingen risk genom att bokföra och betala den fakturan som du har fått så länge som du inte gör avdrag för mer moms än vad som är specificerat på fakturan. Vill leverantören rätta så är det dom som ska göra det genom att skapa en kreditfaktura till dig och sedan skapa en faktura med rätt momsbelopp. Om du får en kreditfaktura från leverantören så bokför du den som en kreditfaktura bland dina inköp, det innebär att den kreditfaktura du fått bokas som ursprungsfakturan, men tvärt om. Det du bokat i debet på den fakturan lägger du i kredit på kreditfakturan. Den nya leverantörsfakturan med rätt momsbelopp bokar du in som vanligt. När du sen ska betala så har du en vanlig faktura och en kreditfaktura. Dessa kvittar du och betalar in mellanskillnaden. Detta under förutsättning att du har betalat den första fakturan. Om du inte har betalat den så kvittas ju den ut mot kreditfakturan och du betalar den nya. //Carina
... Visa mer
2024-02-07
11:09
1Gilla
Är det något på fakturan som det inte ska vara moms på? Det som är mest rätt är att leverantören krediterar den felaktiga fakturan och gör en ny med korrekt moms. Du bokför båda och betalar in mellanskillnaden. Om leverantören inte vill rätta av någon anledning så är det inget som påverkar dig så länge du inte gör avdrag för mer moms än vad som är redovisat på fakturan.
... Visa mer
2024-01-31
08:26
Det nya aggregatet bokar du i debet på lämpligt 12-konto.
... Visa mer
2024-01-30
16:04
Anskaffningsvärdet har du på 1220 och avskrivningar på 1229. Du krediterar 1220 med anskaffningsvärdet och debiterar 1229 med gjorda avskrivningar. Är det helt avskrivet så är restvärde noll kr och därmed får du ingen förlust att bokföra. //Carina
... Visa mer
2024-01-30
16:02
Du utrangerar ventilationsaggregatet genom att kreditera 1220 med anskaffningsvärdet och debiterar 1229 med det belopp som du gjort avskrivningar med. Differensen bokar du som förlust avyttring, konto 7973 (har jag för mig att det är). Försäkringsersättningen bokar du mot banken i debet och krediterar 3994. //Carina
... Visa mer
2024-01-30
09:43
2 Gillar
Hej, Inventarier som har förstörts i branden ska utrangeras, dvs inte bokas som sålda. Ersättningen du fått från försäkringsbolaget ska du boka i kredit på 3994 - Försäkringsersättningar. //Carina
... Visa mer
2024-01-29
08:21
1Gilla
Hej, När aktiekapitalet sätts in så blir bolagets första bokning debet 1930 och kredit 2081. Aktiekapitalet ska inte bokas om på något sätt utan ska ligga i kredit på 2081 hela tiden. Pengarna som utgör aktiekapitalet får man använda i bolaget, det är kapital som ska jobba, så naturligtvis får du använda dessa pengar i bolagets löpande verksamhet. //Carina
... Visa mer
2024-01-29
08:12
1Gilla
Hej, Du bokar rabatten på samma konto som hyran, men i kredit. //Carina
... Visa mer
2024-01-26
10:32
1Gilla
Hej, Om gästerna har ätit på din restaurang så spelar det ingen roll att fakturan ska skickas till Spanien. Det är varor som har konsumerats i Sverige och ska därmed momsas i Sverige. När det gäller moms eller inte mellan två företag i olika EU-länder så är det varans väg som styr. Om varan inte lämnar Sverige så ska den belastas med svensk moms. Om varan tas över gränsen till ett företag i annat EU-land så ska den momsas i mottagande land. //Carina
... Visa mer
2024-01-25
11:20
Hej Monica, Håller med dig, hade varit superbra med en färdig rapport för medlemsuppgifterna till Svenskt Näringsliv. Sen är det ju ofta strul med saker man bara ska göra en gång om året (hur 17 var det nu jag gjorde förra året?) 😉 När det gäller årsarbetare så har jag plockat den uppgiften från sjukfrånvarorapporten till ÅR. Men nu är vi ju bara 10 anställda så det är väldigt enkelt att göra manuella beräkningar (kontrollräkna) på så pass få anställda. Jag ska försöka komma ihåg att lägga ett förbättringsförslag när jag är inne i löneprogrammet nästa gång. Om flera lägger samma förslag så borde ju frågan prioriteras upp 🙂
... Visa mer
2024-01-17
10:33
2 Gillar
Hej, Insättningen från din arbetsgivare blir som en privat insättning. Du bokför i debet mot företagskontot och krediterar privat insättning, konto 2018. Du väljer själv när du vill ta ut pengarna från företaget, vid uttag så bokar du precis som vid andra privata uttag, dvs krediterar företagskontot och debiterar eget uttag, konto 2013. //Carina
... Visa mer
2024-01-08
09:07
1Gilla
Hej, Jag tolkar det som att du har mottagit en deposition från en hyresgäst och svarar utifrån det. När det gäller depositioner ska man ha ett eget bankkonto för dessa. Öppna ett konto om du inte redan har ett. Debet 1940 - Depositionskonto (eller det kontonummer i 19-gruppen som du väljer) Kredit 242X - Erhållna depositioner (är en skuld till kunden) //Carina
... Visa mer
2024-01-05
13:54
1Gilla
Hej, Du kan boka bort det mot öresdifferens (3740) //Carina
... Visa mer
2024-01-05
11:21
Hej, Sitter nu och lägger upp de anställda i nytt företag. Enligt instruktionen ska man skapa en extra lönekörning för att få ingångsvärden till semesterberäkningen. Kan man inte bara lägga in dessa värden under Arkiv / Inställningar / Ingångsvärden? //Carina
... Visa mer
2023-12-20
13:39
1Gilla
Hej, Mitt råd är att du väljer en månad och därefter försöker identifiera vad det är för löneart som hamnat i fält 460. //Carina
... Visa mer
