Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2025-06-03
2020-11-26
16:12
Hej @LW -60
Tack för infon, det stämmer bra att villkor 21 hanteras i lön 600.
Angående din fråga om att byta semestervillkor så skulle jag rekommendera att byta villkoret när semesteråret precis är klart för att få en bättre bild av de nya semestervärden som beräknats och hur framtiden kommer se ut.
Vänligen
Jesper
... Visa mer
2020-11-19
10:52
Hej Sofia,
Jag hittade väldigt matnyttig information på Skatteverkets sida Rättslig vägledning om Varulager. Där finns information om anskaffningsvärde och värdering samt information om vad ett varulager består av. När jag läser om varulagret så tolkar jag det som att din domän och kundlista inte ingår här, utan att varulagret utgörs av tillgångar som är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för att bli färdiga varor eller ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.
Detta kan vara bra att förtydliga med Skatteverket också om du känner dig osäker tycker jag. Du kan också passa på att kontrollera momshanteringen med dem, hade svårt att få fram konkret information om vad som gäller vid försäljningen.
Om du vill och har kontakt med Skatteverket får du jättegärna återkoppla i tråden så kan alla ta del av informationen. 🙂
Ha en fin torsdag!
/My
... Visa mer
2020-11-16
09:37
2 Gillar
Om du betalar ut 800 kr till konstnären så måste underlaget för utbetalningen vara 800 kr. Därav så ska fakturan från konstnären vara på samma belopp. Förtjänsten du får är ju att du sålt varan för 1 000 kr och sedan betalar konstnären 800 kr. 1000 kr har du ju bokfört som intäkt när du sålde varan i butiken.
... Visa mer
2020-11-13
16:29
1Gilla
Tack för förtydligande (och stor hjälp). Jag har hittills jobbat med att göra ett avtal för nya medlemmar, men det kanske går utan att man behöver skriva en faktura? Jag ska testa. Trevlig helg Tom
... Visa mer
2020-11-13
13:57
1Gilla
Den moms som är angiven är troligen s.k. MOSS-moms vilket innebär att dom sålt till en privatperson. Detta då dom inte haft något VAT-nummer från er. Den man då skall göra, enligt Skatteverket är att man ändå skall hantera det som ett EU-inköp. D.v.s ta totalsumman man betalat, inklusive MOSS-momsen, bokföra den som inköp EU (tjänst i det här fallet). Sedan lägga på och dra av 25% moms (om man har momspliktig verksamhet och får lyfta momsen). Detta är i mitt tycke väldigt märkligt då tanken bakom hela systemet är att allt skall mötas i den centrala kontrollen. Men gör man på detta vis så möts aldrig ditt bokade inköp av en registrerad försäljning. Så vi rebeller här i Norr gör väl inte så utan kostnadsför dom bara, utan att lyfta moms men även utan att hantera det som ett EU-inköp. Det är ju sådana här gånger små belopp och det känns ändå mer rätt.
... Visa mer
2020-11-13
11:03
1Gilla
Debitera 3985 med beloppet och lägg det i kredit som en övrig kortfristig skuld, t ex 2890. Om det är fastställt att beloppet ska betalas tillbaka så ska det ju inte påverka resultatet vilket det gör om du inte bokar bort det.
... Visa mer
2020-11-12
11:59
1Gilla
Det är ok att återbetala lån till aktieägare om likviditeten tillåter det. Om företaget är på obestånd, dvs är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning så är det inte ok att betala tillbaka lån till aktieägare innan andra prioriterade fordringsägare har fått sitt. Det kan säkerligen finnas andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller återbetalning av lån till aktieägare, men här vill jag inte uttala mig utan hänvisar till någon som är expert på området. Observera att detta endast gäller lån från aktieägare. Aktiägartillskott hanteras på annat sätt.
... Visa mer
2020-11-10
11:45
Har fått en faktura på totalt 676:-. där sjukvårdsförsäkringen utgör 605:- och ska förmånsbeskattas med 60% + olycksfallsförsäkring är på 71:-, där står det inget om förmånsbeskattning. Vilka konton måste jag lägga upp i programmet? /Annette
... Visa mer
2020-10-28
08:49
Hej @Anordvall
Det ser helt korrekt ut, snyggt!
Skulle du vara osäker på konteringen vid denna typ av inköp igen har vi tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som är kanon. 🙂
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
2020-10-13
11:50
I så fall så får du nog aktivera ett konto på Tullverket. Har endast jobbat med AB innan och då haft behörighet för att logga in på Tullverket för att hämta ut momsunderlag avseende importer från land utanför EU.
... Visa mer
2020-10-12
15:18
1Gilla
Se det bara som ren information. I samband med utskriften så kan du välja om du vill se förskottsemester. Jag bockar aldrig i den rutan utan väljer endast att jag vill se kompskuld. Är det så att någon anställd slutar innan de 5 åren har gått så har man ju ändå inte visat för lite skuld i bokslutet utan snarare tvärtom. Man kan se det som en försiktighetsprincip att inte redovisa förskottssemester i bokslutet.
... Visa mer
2020-10-12
07:39
1Gilla
Vid en eventuell granskning från Skatteverket så antar jag att det du gjort som första förslag är det som är rätt. Jag gör tolkningen utifrån hur Skv anser att man ska hantera felaktiga fakturor som ska vara med omvänd moms när det gäller byggtjänster. Har man där blivit debiterad med moms så har man inte rätt att göra avdrag för momsen och eftersom det är köparen som ska redovisa moms så ska momsen beräknas på hela fakturabeloppet (inkl moms i detta fallet). Detta är enligt ett utslag som ett företag fick efter en granskning från Skatteverket.
... Visa mer
2020-10-12
07:33
1Gilla
Under flik 3 på själva lönearten så finns det förklaring. Där står att lönearten används när företaget betalar ut pensioner som är avsatta till anställda. Har därmed ingenting med själva premien att göra. Tyvärr är det ett vanligt misstag att tro att programvaror ska lösa allt, men det behövs även kunskap i lagar och regler vad gäller redovisning och lön.
... Visa mer
2020-10-12
07:30
Jag använder konto 2710 till både avdragen skatt på lön och till avdragen skatt på utdelning. Detta för att inte använda fler konton än nödvändigt.
... Visa mer
2020-10-08
10:57
1Gilla
Skapa ett nytt konto 1911 som du döper till Valutakassa. Uttagen bokar du D1911/K1930 Köpet från privatperson i Tyskland bör vara utan någon momshantering och därmed bokar du köpet i debet på det konto det hör hemma och krediterar 1911. Kostnaden för varan blir då snittkursen av samtliga uttag. Har du EURO kvar efter det så ligger de i bokföringen på 1911. All bokföring sker i SEK.
... Visa mer
2020-10-05
08:11
1Gilla
Hej, Det ska betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter. Hade velat bifoga en pdf-fil här med information, men jag hittar tyvärr ingen sån möjlighet. Om du ger mig din mailadress så kan jag maila informationen till dig. Mvh Carina
... Visa mer
2020-10-01
08:05
1Gilla
Hej,
Tror att du kan ha nytta även av hjälpavsnittet Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärt om. Precis som Carina skriver kommer de anställda att stå utan lön en månad men det har säkert du och ert fackliga avtal informerat de anställda om i god tid.
Ha en fin dag!
Tinna
... Visa mer
2020-10-01
08:00
1Gilla
Förstod av det du skrev att du inte säljer något av det du bakar, men jag gissar att du inte kastar det du bakar utan att du antagligen använder det själv. Därav la jag ut länken till Skatteverket så att du hanterar den förmånen det blir för dig på rätt sätt. Sedan om du lägger det på ett 4-konto eller ett 60-konto spelar nog inte så stor roll eftersom tanken ändå är att det ska generera någon typ av intäkt även om det inte är försäljning av det du bakat.
... Visa mer
2020-09-29
16:21
1Gilla
Mycket bra Carina, tack för tålamod. Det som ställde till det för mig var moms inställningen i konto fältet, men hitta det. Tror det går att ställa in i inställningar. Skall kolla. Nu känns det bra. Tack! Mvh Pontus
... Visa mer
2020-09-28
08:38
2 Gillar
Även om du själv och firman inte är separerade ur skattesynpunkt så är det ändå alltid det bästa att ha separerad ekonomi vad gäller bankkonto. Som du har det nu så har företaget egentligen inget bankkonto utan alla transaktioner går mot eget uttag eller egen insättning.
... Visa mer
2020-09-24
21:21
1Gilla
Hej Carina. Tack för ditt svar 🙂 / Magnus
... Visa mer
2020-09-24
13:26
2 Gillar
Gör ändringsverifikat på de bokningar som är lagda mot korttidsinventarie så att dessa poster hamnar på ett 12-konto istället. De ska ju inte påverka resultatet vid inköp utan endast vid avskrivning. Du gör ändringsverifikaten i den period som du är nu.
... Visa mer
2020-09-24
11:14
2 Gillar
Jag vet inte än om det fungerar eftersom jag är klar med löneberäkningen den här månaden, testar det på nästa lönekörning som är i oktober. Vi hade fel inställningar i programmet så Elias-Visma ändrade dem, han tyckte inte att det var nåt konstigt med vårt avtal (teknikavtal) . Tack för visat intresse 🙂
... Visa mer
2020-09-19
22:13
2 Gillar
Tackar. Roligt att få hjälp av en utforskare.
... Visa mer
2020-09-18
15:08
1Gilla
Kom fram till detta också efter mycket letande.
... Visa mer
2020-09-16
08:29
1Gilla
Hänger lite på värdet och livslängden, men bör ju gå att boka som korttidsinventarie på konto 5410 eftersom det är tänkt att användas i företaget.
... Visa mer
2020-09-16
08:26
1Gilla
Eftersom ni har en överenskommelse om att fakturorna inte ska betalas (därmed inte kundförlust) så ska dessa krediteras i systemet. När du krediterar fakturorna så används samma konton som du använde vid debiteringen, det gör att de automatiskt kommer läggas i debet på konto 2611 och därmed minska månadens omsättning och utgående moms.
... Visa mer
2020-09-15
08:34
3 Gillar
Systemet bör räkna rätt moms på totalbeloppet. Det är ju en grundförutsättning i programmet 🙂 Om du fortfarande har problem att få en momsrapport utan avvikelser så råder jag dig att kontakta supporten. De har då även möjlighet att titta på dina inställningar i systemet och hjälpa dig vidare. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-09-14
07:46
1Gilla
Det är nog en fråga mellan er och leverantören. Har de gjort en omräkning till EUR så förväntar de sig troligen att få betalt i EUR
... Visa mer
2020-09-14
07:44
2 Gillar
Om det är ett betydande belopp så ska det med i bokslutet. Debet 1790 och kredit 3997 (sjuklöneersättning) På nya året så vänder du bort intäkten med samma konton men tvärtom 🙂
... Visa mer
2020-09-11
09:39
1Gilla
Tack för snabbt svar! Det är så jag har förstått det också.
... Visa mer
2020-09-11
08:48
1Gilla
Så här hanterar jag omvänd byggmoms i den dagliga verksamheten på de investeringsprojekt vi har igång. Fakturan från leverantören bokför jag så här: 4425 D 100 % av beloppet 4429 K 100 % av beloppet (korrigeringskonto byggtjänster) 2617 K 25 % av beloppet 2647 D 25 % av beloppet 1280 D 100 % av beloppet (pågående nyanläggning) På så sätt behöver man inte hålla på att lägga upp nya konton och knyta till momsrapport.
... Visa mer
2020-09-09
08:55
2 Gillar
Tack @CarinaEsp för ditt härliga meddelande! 🌟
@Tinna Gunnarsson har hälsat hela vår lönesupport från dig 👊
... Visa mer
2020-09-08
11:00
1Gilla
Okej tack så mycket!
... Visa mer
2020-09-03
13:14
1Gilla
Hej, Du debiterar 2972 och krediterar intäktskontot för medlemsavgifter.
... Visa mer
2020-08-24
14:40
2 Gillar
Hej, Du får göra tre olika bokningar, men i den första bokningen så ska du boka hela inköpet för bilen. D1240 100 000 K1930 50 000 K28XX 50 000 Skriver XX efter 28 för du får själv hitta ett passande konto i den kontogruppen. Du kan hitta kontoplanen på www.bas.se När du sedan delbetalar så bokar du K1930 med det belopp du betalar och D28XX Lycka Till!
... Visa mer
2020-08-24
14:10
1Gilla
@CarinaEsp
Det är en bra tanke men tyvärr inget vi har ett färdigt stöd för i Visma Lön just nu. En tanke jag hade när jag lekte runt i programmet är att skapa ett projekt per barn, detta förutsätter däremot att man inte har annan projektundervisning sedan tidigare. Mitt förslag är isåfall att under Lönearbete - Projekt lägga upp ett projekt per barn, när du sedan registrerar föräldraledigheten via snabbvalet kan du länka namnet i rutan för Projekt. Det syns inte i spårningen jag beskrivit ovan men du kan använda utskriften Lönehistorik, lönearter till exempel. På utskriften kan du göra Urval per Löneart och Projekt för att få en lättare överblick.
Förhoppningsvis kan det underlätta något! 🙂
/My
... Visa mer
2020-08-24
10:20
1Gilla
Vill bara upplysa om att det inte är tillåtet att låta semesterersättningen ingå i timlönen. Det strider mot semesterlagen. Man kan betala ut semesterersättningen i samband med lön om det gäller en säsongs- eller extraanställning, men det ska klart och tydligt framgå av lönespecifikationen vad som är lön och vad som är semesterersättning.
... Visa mer
2020-08-20
21:27
Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus
... Visa mer
2020-08-19
09:04
Hej!
Tack för ditt kanonsvar @CarinaEsp, så fint att du hjälper till i vårt forum! 🙂
@ Andreas47 Vi har ingen färdig hantering för detta i Visma eEkonomi i dagsläget. Det finns däremot ett önskemål som vi utvärderar kring det just nu i tråden Faktura samt kontantfaktura VMB - eEkonomi, den kan du följa för se vad som händer framåt men också för att få tips och råd om hur andra har hanterat det under tiden.
/My
... Visa mer
2020-08-17
14:26
Det är nog inte så lätt att göra, men om en person sysslar med att ta in varor från USA och sedan sälja vidare så känns det som att den personen sysslar med momspliktig verksamhet och borde skapa fakturor på det hen säljer och därmed också redovisa moms på försäljningen. Om hen inte vill ge dig ordentliga underlag på det som du köper så känns det lite som en ljusskygg verksamhet. OBS! det är min personliga åsikt.
... Visa mer
2020-08-14
09:59
1Gilla
Hej Jag kan nog tycka att kostnaden borde vara avdragsgill och du därmed kan boka det på 6991. Observera att detta inte är åsikter från en skattejurist utan min personliga åsikt då jag tycker kostnaden har med verksamheten att göra. //Carina
... Visa mer
2020-08-12
14:58
2 Gillar
Tack för hjälpen! Problemet är löst!
... Visa mer
2020-08-10
15:07
1Gilla
Hej och tack för svar,, hade funderingar på det när jag skrev om det inte skulle vara 2641. tack igen 🤗
... Visa mer
2020-08-07
13:17
1Gilla
Om den digitala konferensen har med din verksamhet att göra så bör du absolut kunna ta kostnaden i din verksamhet. Har du angett företagsnamnet vid beställningen? Det är alltid bäst om företagsnamnet står på kvittensen. Som du skriver så blir det ett eget utlägg om du har betalat med ditt privata kort. Ifall du ska bokföra moms som vid inköp av tjänster från land utanför EU vågar jag inte riktigt svara på eftersom det finns vissa undantag. Det kan vara så att tjänsten klassas som att den hålls därifrån den sänds och i så fall bör det vara samma regler som om du hade köpt mässbiljetten på plats i USA, dvs den momsas där händelsen sker och du gör inget åt det i Sverige utan bokför endast kostnaden. Nu i dessa tider när så mycket sker digitalt så kan det vara andra regler som gäller. Ifall du frågar Skatteverket så råder jag dig att skicka in din fråga via mail så att du får ett skriftligt svar, men tänk på att vara tydlig i din frågeställning eftersom svaren från Skatteverket aldrig är utsvävande utan "Som man frågar får man svar" 🙂 Lycka till!
... Visa mer
2020-08-03
17:03
2 Gillar
Det är bara i själva skatteberäkningen man gör det. I bokföringen gör man ingenting. Det finns nästan alltid poster som påverkar när man beräknar skatten. Man utgår från det bokförda resultatet och sen läggar man tillbaka (ökar resultatet) med kostnader som inte är avdragsgilla. På samma sätt blir det med intäkter som inte är skattepliktiga, de minskar det bokförda resultatet. Summan av det bokförda resultatet och justeringarna enligt ovan blir det skattemässiga resultatet som man betalar bolagsskatt på.
... Visa mer
2020-08-03
10:37
1Gilla
Hej, Helt rätt tolkat. Det hade blivit samma sak om du sålt till ett företag så länge du inte har haft möjlighet att göra momsavdrag på inköpet av motorcykeln, vilket du nog sällan har när du handlar med begagnade varor. Enda undantaget är om du har köpt in en begagnad motorcykel från en näringsidkare som har haft den i sin verksamhet och därmed gjort momsavdrag vid inköpet, i det fallet ska de lägga moms på försäljningen, men det är inte så vanligt att man har motorcyklar i sin näringsverksamhet. Hade det varit så så skulle det även varit moms på fakturan/kvittot till en privatperson. Beräkningen du gjort ser rätt ut.
... Visa mer
2020-08-03
10:33
1Gilla
Hej, Om föräldralönen betalas ut samtidigt som den anställde erhåller ersättning från försäkringskassan så blir det nog mest rätt med engångsskatt. Då föräldralönen som betalas ut är förhållandevis låg så blir det knappt någon skatt om det räknas med tabellskatt. Inställningarna på respektive löneart som ligger som standard i Visma brukar ha rätt inställning vad gäller skatteavdragen.
... Visa mer
2020-07-31
15:28
1Gilla
Hej, Du beräknar alltid avskrivningen på anskaffningsvärdet. Därav ska du ha anskaffningen på ett balanskonto och avskrivningarna på ett annat. Detta för att det ska bli mer överskådligt vad som är anskaffning och vad som är avskrivning. Hoppas du är med på hur jag menar 🙂
... Visa mer
2020-07-30
07:46
2 Gillar
Problemet är att avierna är utställda till dig privat vilket innebär att eventuella kostnader på avin inte blir en avdragsgill kostnad i bolaget eftersom det är fel mottagare. Om du ändå vill ta risken att boka in avierna i bolaget så kan du lägga kostnaden på antingen bankkostnad 6570 eller finansiell kostnad på 84XX. Banken borde ha tagit hänsyn till att rätt juridisk person ska stå på ett avbetalningskontrakt där produkten som köps ska ägas av ett AB. Du borde istället ha kunnat borga för krediten om banken krävde säkerhet. Det brukar även vara så att själva produkten som avbetalningen avser är säkerhet för krediten.
... Visa mer
2020-07-28
15:17
2 Gillar
Om du inte har haft något lagervärde tidigare så ska du nu boka upp en tillgångspost i balansräkningen. Det gör du i debet på 14XX. Till detta behöver du en kreditpost för att verifikationen ska balansera. Du krediterar 4900 med motsvarande som du lagt på 14-kontot. Inköpskontona rör du inte vid en lagerförändring.
... Visa mer
2020-07-23
07:27
2 Gillar
Kostnaden tillhör samma kontogrupp så du kan bokföra på samma konto om du inte för din egen skull vill ha en uppdelning. Om kostnaden är med moms eller inte spelar ingen roll när du bokför kostnad eftersom det inte sker någon momskontroll mot kontot när du skapar momsrapporten.
... Visa mer
2020-07-20
09:01
1Gilla
Hej Anna,
Våra löneprogram har inte stöd för beräkning av ferielöner men däremot finns det en integrationslösning, Skolboxen för beräkning av ferielön som jag vet att flera av våra kunder som tillämpar ferielön använder sig av. Precis som Carina skriver rekommenderar även jag att du vänder dig till er arbetsgivarorganisation eller fackliga avtal med frågor rörande hur beräkningarna ska se ut så att allt blir rätt och riktigt.
Önskar dig en fin dag!
/Tinna
... Visa mer
2020-07-16
11:16
1Gilla
@Fd medlem,
Precis som Carina skriver så behöver vi ha mer information för att kunna hjälpa dig. Hör gärna av dig så hjälper vi dig gärna.
Välkommen!
/Tinna
... Visa mer
2020-07-15
09:34
1Gilla
Ok, då hamnar vi ju klart i ett annat läge. Du skulle kunna använda lämnade skadestånd, konto 6341. Tänk på att ingen moms ska redovisas på detta.
... Visa mer
2020-07-13
10:32
1Gilla
Hej @Magiska Mira Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan).
... Visa mer
2020-07-06
09:52
1Gilla
Kontakta supporten och be om hjälp med att rätta till inställningen för räkenskapsåret.
... Visa mer
2020-06-29
14:49
1Gilla
Hej! Tack för svar! 🙂
... Visa mer
2020-06-25
17:00
1Gilla
När jag har gjort ändringar där så har det sparats efteråt, men jag har i o f s inte plockat bort utskrifterna helt eftersom jag väljer att skriva mot en pdf-skrivare. Under företagsinställningar / Utskrifter så kan du välja att ta bort kopian av lönespecen. Då bör du inte få ut någon kopia på dessa i alla fall om du skickar originalen till Kivra.
... Visa mer
2020-06-25
13:39
2 Gillar
Mellanskillnaden blir en bankkostnad, du kan använda konto 6570.
... Visa mer
2020-06-23
13:17
Du ska inte ändra anskaffningsvärdet på det inköp du redan har på 13-kontot. Om du gör det så får du skatta för en vinst som ännu inte är realiserad. Värdet i bokföringen ska vara det lägsta av anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde. Det innebär att man gör en nedskrivning av aktierna i samband med bokslut om värdet på bokslutsdagen är lägre än anskaffningsvärdet. Är värdet högre än anskaffningsvärdet så bokför man ingen förändring.
... Visa mer
2020-06-23
13:15
1Gilla
Mycket bra Carina, tack så mycket. Mvh Pontus
... Visa mer
2020-06-22
18:23
1Gilla
Hej, Du får bokföra beloppet mot ett 28-konto - avräkning mot enskild firma i kredit. Sedan gör du en överföring från AB till EF och bokar bort skulden.
... Visa mer
2020-06-18
07:52
Hej, Om du ändå skulle registrerat "Föräldraledighet, ej semestergrundande" så är det ju egentligen samma sak som att du ändrar sysselsättningsgraden. Tror faktiskt att det blir enklare när du ska göra semesterberäkningen när du gjort som du gjort. När hen sen börjar jobba heltid igen så ändrar du till 100 % igen.
... Visa mer
2020-06-16
18:28
Du får ABSOLUT INTE öppna upp gamla bokföringsår och göra justeringar där. Det är bara deklarationerna som kan göras om och man begär omprövning på dessa hos Skatteverket. När det gäller redovisningsmässigt så rättar man felen när de upptäcks. Har du inte avslutat 2019 ännu så kan felen rättas i den redovisningen, men annars görs rättelsen 2020.
... Visa mer
2020-06-16
13:32
2 Gillar
Semestertillägget är en del av den intjänade semestern. Om semesterersättningen betalas ut i pengar så ska även semestertillägget betalas ut.
... Visa mer
2020-06-16
11:50
Hej, hur kan jag på bästa sätt bokföra kommissionsförsäljning, när 10% av kommissionärens försäljning ska gå till föreningen som säljer varorna ? Den del som betalas ut ska vara momsfri, och de 10% som går till föreningen ska föreningen betala moms på.
... Visa mer
2020-06-15
11:00
1Gilla
Är det en individuell premie, typ avseende ägare eller VD? Du kan använda 7412. Baskontoplanen finns att ladda ner som excel eller pdf på www.bas.se Den är alltid bra att ha till hands när man letar konto 🙂
... Visa mer
2020-06-15
07:48
1Gilla
Självklart ska du göra avskrivningar, det är ju en tillgång precis som om du hade betalat den mot faktura. Var du lägger den är lite beroende på hur pass uppdelat du har i balansräkningen, men fordon ligger normalt på 1240 med avskrivning på 1249. Kostnaden för avskrivningen på 7834. Avskrivningen hänger sedan på hur du hanterar K2. Använder du förenklingsregeln så är det 5 år som gäller, men om du inte använder förenklingsregeln så ska du titta på verklig ekonomisk livslängd, då kan avskrivningen bli allt från 5-10 år. Med tanke på priset så verkar det vara en begagnad lastbil så då kanske 5 år är rimligt.
... Visa mer
2020-06-15
07:31
1Gilla
Om du inte har avdragsrätt för moms så ska du inte fylla i något momsbelopp. Hela fakturabeloppet ska då gå mot kostnadskonto.
... Visa mer
2020-06-12
16:30
Hej Pontus, Nu har jag ju inte provat att rätta någon skattedeklaration sedan man började att lämna deklarationen på individnivå, men det verkar fungera som tidigare ändå. Du öppnar den deklaration du vill rätta under "Inlämnade deklarationer". Eftersom du inte ska ändra någon inkomst eller avdragen skatt så tror jag inte att det är några problem att göra ändringen.
... Visa mer
2020-06-12
10:56
Du kan boka det i kredit på t ex 2899 Övriga kortfristiga skulder. När det sedan dras på hyran så debiterar du 2899.
... Visa mer
2020-06-11
14:42
Om du gör justeringen års- eller halvårs vis så har du dragit av för mycket moms tidigare månader. Du kan redan när du konterar upp fakturan plocka bort de 20 % som är privat, men då får du naturligtvis räkna momsen manuellt från fakturorna. I vissa system så kan man skapa konteringsmallar med %-beräkningar. Om det fungerar i ditt system så kan du lägga upp en mall som beräknar rätt kontering utifrån den procent du angett.
... Visa mer
2020-06-11
14:39
Är det bara datum som den varnar för? Är lämnade skattedeklaration avseende moms överensstämmande med bokföringen? Om svaret är jag på båda borde du kunna bortse från varningen. Den borde försvinna när du låser året. MEN, jag har inte koll på det program som du använder så för säkerhets skull kan du slänga iväg en fråga till supporten i chatten.
... Visa mer
2020-06-11
08:08
1Gilla
Eftersom din sambo inte har några intäkter från bolaget så kan det vara lättare att du själv förmånsbeskattas för premien, men det är nog under förutsättning att du har AB, är det en enskild firma så är det nog likställt med privat uttag.
... Visa mer
2020-06-11
08:00
1Gilla
Hej, I momsunderlaget som du tar ut från Tullverket så ligger hela inköpsbeloppet som ska redovisas i skattedeklarationen och beräknas moms på. du ska inte blanda in kundfordran i detta. Det är ett inköp du gör vilket då blir antingen en manuell hantering eller en leverantörsskuld. Om du väljer att använda 1480 vid en förskottsbetalning så måste du komma ihåg att boka om det till varuinköp senare.
... Visa mer
2020-06-11
07:17
1Gilla
Du säljer dina aktier och ska redovisa det på din K10:a Tänk på att ditt utdelningsutrymme försvinner och din sambo börjar om från noll. Finns det utrymme i eget kapital och likviditet så kan det vara lämpligt att ha en extra bolagsstämma och ge utdelning innan ni byter ägare på aktierna. Tänk på att ni behöver ha fram ett rättvisande resultat så här långt på räkenskapsåret för att med säkerhet fastställa att det finns utdelningsutrymme. Är resultatet negativt hittills i år så påverkar det eget kapital. Ett köpeavtal är alltid bra att ha även om det är formalia, men avtalet ligger till grund för vad du erhåller i ersättning för dina aktier och vad din sambo får för anskaffningsvärde på sina.
... Visa mer
2020-06-11
07:10
2 Gillar
Jag håller med dig att det inte är att anse som en kundförlust. Man kan nog t o m sträcka sig så långt att man inte bör intäktsföra medlemsavgiften förrän den blir betald.
... Visa mer
2020-06-09
07:19
Hej Karin, Nej vad jag vet så är det ingen kodning, därför bra med tydliga namn i kontoplanen så det är lättare att hitta rätt när man ska göra skatteberäkningen.
... Visa mer
2020-06-08
17:02
3 Gillar
Kort tillägg till tidigare svar: din kontering av återbetalningen innebär ju att tillgången saldo på bankkontot minskar lika mycket som skulden, så det är balans i denna transaktion.
... Visa mer
2020-06-08
09:47
Hur har du konterat fakturan som du skickat till kund? Den borde ha konterats mot de konton du önskar, dvs fordran och ränta i kred och 1510 i debet.
... Visa mer
2020-06-08
09:44
Hej Marlen!
Det stämmer, det är "Ingen ny periodiseringsfond" som gäller när du har ett negativt resultat.
Ha en fin dag!
/Lisa
... Visa mer
2020-06-08
08:52
Du borde kunna skapa ett betalsätt som är knutet till 1930, t ex kortbetalning.
... Visa mer
2020-06-08
08:50
2 Gillar
Debet konto 1310 - Andelar i koncernföretag
... Visa mer
2020-06-05
15:31
2 Gillar
Gamla journaler finns under Bokföring och sedan allra längst till höger i toppen.
... Visa mer
2020-06-04
09:16
4 Gillar
Hej!
Det svar ni fått stämmer inte, de anställda kan få ett nytt mejl på egen hand.
När man ska logga in på vismaspcs.se så kan de anställda välja glömt lösenord och slå in sin mejladress. Nu skickas ett nytt aktiveringsmejl per automatik, den anställde får nu skapa ett eget lösenord som de vill använda vid inloggningen till Visma.
Varför vi valt att skicka ut en länk direkt från vår sida kan jag inte ge ett bra svar på.
Vänligen
Jesper
... Visa mer
2020-06-02
11:43
Du kan göra den bokningen i efterhand i samband med att du avslutar månaden. Själv bokar jag upp det samtidigt som man bokför fakturan. Vet inte hur ditt system fungerar, men du kanske kan skapa en konteringsmall som beräknar och bokför löneskatten med automatik. Att det inte blev så på första fakturan har ingen betydelse, du får ju med kostnaden även om du bokar det manuellt i efterhand.
... Visa mer
2020-06-02
08:17
1Gilla
Du kan gå efter @CarinaEsp s förslag ovan och då slå ihop alla händelser, men då får du göra det via en manuell verifikation. Ta gärna hennes förslag på att upprätta en händelse per rad för att göra det så tydligt som möjligt också och glöm inte underlaget från ditt skattekonto. 🙂
När du gör den manuella verifikationen under Bokföring - Verifikationer så kommer du få en varning om att vi inte rekommenderar dig att bokföra på dessa konton manuellt utan att gå via Kassa och Bankhändelser, vilket också stämmer i vanliga fall. Denna gången kan du då bortse från varningen och gå vidare eftersom det gäller flera händelser i samma verifikation.
Ha en härlig tisdag!
/My
... Visa mer
2020-05-29
15:32
1Gilla
När det gäller möblerna så är även montaget en del av anskaffningen. Det innebär att montaget ska räknas med när du lägger upp möblerna som inventarie. Eftersom det är en hyreslokal så finns det nog möjlighet att lägga uppfräschningen som förbättringsutgifter på annans fastighet. Avskrivningstiden kan då läggas till samma tid som hyreskontraktet. Har du hyreskontraktet på kortare tid än 5 år så kan du nog ändå köra på 5 år, men då får du räkna med att restvärdet blir en kostnad om du lämnar lokalen innan avskrivningen är klar.
... Visa mer
2020-05-29
10:48
1Gilla
Då kan det vara en konstaterad kundförlust - konto 6351, men av vilken anledning har din fordran preskriberats? Om du har rätt att ta tillbaka momsen hänger på hur ihärdigt du har arbetat för att kräva in skulden. Du kan läsa om kundförluster hos Skatteverket https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/kundforlusteromkundenintekanbetala.4.5c1163881590be297b58d10.html?q=kundf%C3%B6rluster
... Visa mer
2020-05-28
11:42
1Gilla
Det borde kunna bokas som en kapitalvinst på ett konto som börjar på 8. Har inte tillgång till kontoplanen nu, men du kan ladda ner en kontoplan i pdf eller xls från www.bas.se Lycka till 😊
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
1320
Inlägg
1178
Gillar
289
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 19 | |
| 49 | |
| 67 | |
| 1 | |
| 2 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
