Hej Hanna, I eEkonomi har du enbart en lagerhantering när det är dags att göra sitt årsavslut under Bokföring - Årsavstämmning - Varulager och pågående arbeten. Hur det beräknas/hanteras kan du läsa om i tråden Artiklar & Varulager - eEkonomi När du då konterar din leverantörsfaktura hade jag enbart valt att kontera den enligt följande: 2440  Kredit  7416 2641  Debet  1483,25   5700  Debet  150 4010  Debet   5782,75   (inköp av varor och material) När det sedan är dags att börja sälja dina produkter så måste du först skapa artiklar för dem under Försäljning - Artiklar, först därefter kan du skapa en faktura där du hämtar din valda artikel. Hur du gör det kan du läsa om i »Skapa faktura Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Ola, I tråden Konton vid tjänste -och varuinköp inom och utanför EU får du de konton du bör använda. Där nämns precis som du skriver konto 4535  - Inköp av tjänster från annat EU- land. Om du inte hittar det kontot i ditt eEkonomi kan det vara för att det är ett inaktivt konto och då måste du aktivera det först. Det gör du under Inställningar - Kontoplan - söker konto 4535 och väljer att bocka i rutan Visa även inaktiva konton. Detta kontot har momskod 21 (25%) och fungera då korrekt med kontona 2614 och 2645 vilket konto 5420 inte gör. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej ejvor, I eEkonomi blir det komplicerat med VMB varor när faktura ska skapas då programmet har svårt att hantera det. I normala fall så löser man det enbart via en övrig insättning under kassa- och bankhändelser och konterar med de konton du har angett. Behöver du däremot skapa en faktura för att ge till kunden är alternativen att när fakturan har skapats så väljer du att ångra fakturan då kreditera den automatiskt och sen kvittas debetfakturan mot krediten. Funktionen Ångra faktura hittar du under knappen Åtgärder när du har klickat på din faktura i vyn Obetalda kundfakturor. Väljer du detta alternativet så är det okej att kontera den försäljningen mot 3054 - försäljning varor momsfri. Om du vill slippa att skapa en faktura i eEkonomi och sen ångra den så har vi en fakturamall på vår hemsida som du då annars kan välja att använda istället enbart vid försäljning av VMB varor. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Hasse, I ditt program Visma Enskild firma så får du göra enligt följande för att det ska bli rätt. Börja med att lägga in dina händelser som nya utbetalningar under avsnittet kassabok. För trängselskatt kan du välja utbetalningstypen Bilutgifter och har det ej varit någon moms väljer du enbart att lämna fältet för moms tomt. När det gäller försäkring kan du istället välja utbetalningstypen Övriga utgifter och likadant där lämnar du fältet för moms blankt om ingen moms förekom. Båda dess transaktioner kommer sedan att redovisas i ruta R6 Övriga externa kostnader på NE blanketten. Ha en trevlig kväll! /Cecilia ... Visa mer

Hej Kjell, Nej den funktionen finns ej. /Cecilia ... Visa mer

Hej, Om du vill ha programmet Lön 600 kvar med all sin information över företaget så kan du ej installera Visma Lön 300 på samma dator. Det är nämligen inte tekniskt möjligt att installera Visma Lön på samma dator två gånger, datorn kommer enbart ifrågasätta om du vill reparera programmet eller ta bort det. Vill ni ha möjligheten att gå tillbaka och se gammal information så skulle ni kunna installera Visma Lön 600 på en annan dator och på den har ni då en "läsversion" av historiken. Vi kan hjälpa till att flytta anställningsregistret från Lön 600 till Lön 300.  Övriga uppgifter i ackumulatorerna läggs in som ingångsvärden. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, När en kund gör en beställning i din webbshop skickar programmet automatiskt en beställningsbekräftelse till kundens e-postadress. Beställningsbekräftelsen innehåller information om vilka artiklar kunden köpt, kostnad för frakt och betalsätt, beställningens totalsumma och du får även ett beställningsnummer. Dina beställningar kan du sen se i din webshop under menyn Beställningar.  När beställningen sen går över till ditt eEkonomi program så syns den under Försäljning  - Webshopsorder. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, När du skriver "Från vår synpunkt som byrå skulle det kunna vara en bra grund för ett kundsamarbete där kundens arbete begränsas till funktionerna för försäljning, inköp och kassa bank " så tänker jag att det problemet löser ni om ni arbetar med funktionen Behörigheter som ni har i menyn under Inställningar och då ställer in slutkundens användare med behörigheten Begränsad. Här kan ni läsa mer om Behörigheter Jag tar dina övriga önskemål vidare och lägger det till utveckling. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Har du fått en faktura så tycker jag att du kanske bör välja att bokföra ditt bildunderlag som en faktura och inte som ett kvitto. Däremot i eEkonomi och med kontantmetoden så blir det ingen skillnad på verifikationen som bokförs förutom dokumenttypen på händelsen. Väljer du kvitto så får den dokumenttyp Inköp mot kvitto och väljer du att bokföra underlaget som en leverantörsfaktura så får du dokumenttypen Utbetalning istället. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sandra, Då kan du använda dig utav konto 6540 - IT-tjänster. /Cecilia ... Visa mer

Hej, Då du har klistrat in dina händelser under kassa- och bankhändelser är det inga problem att ta bort de du behöver. Ligger händelsen fortfarande som omatchad så har du längst ut på raden bredvid knappen Matcha en grå ring med ett kryss i, klickar du där så får du frågan Vill du ta bort raden? Är det däremot så att händelsen är en bokförd bankhändelse som ska tas bort får du först klicka på raden och får då fram knappen Ångra matchning sedan fortsätter du på samma sätt med att klicka på krysset och kan då radera raden. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej igen, Ursäkta missade nog på mitt första inlägg att ha mitt inventarie registrerat som ett korttidsinventarie. På ett sådant har du enbart precis som du skriver alternativen, redigera eller statistik. Välj då Redigera och sen Ta bort. Och bokför försäljningen manuellt. /Cecilia ... Visa mer

Hej  Jag har tagit detta vidare med utveckling och så fort jag får ett svar så uppdaterar vi i tråden. /Cecilia ... Visa mer

Hej Paulina, Har kikat i lite olika forumtrådar och jag håller med Göran om att så länge ditt företag är momsregistrerat så ska du kunna dra av momsen. Sen hur du bokför leasing har Per Nygvist hos oss skrivit om hur du konterar i tråden Bokföra leasingbil Hoppas du löser det! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Om man läser i vår artikel Då ska du låsa din bokföring skriver Gunilla Jaltsén följande: Det finns också föreskrifter om hur rättelser ska göras och att de ska göras i den period felen upptäcks. Det betyder att om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst ska du bokföra ändringsverifikationen i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet. Var därför noga med att månadens bokföring verkligen är klar och gör avstämningar innan du låser. Då upptäcker du lättare eventuella fel innan bokföringen låses. Detta innebär då att du ska rätta denna händelse från juni nu under november månad och enklast är då att skapa en ny manuell verifikation som rättar händelsen. Det kan då se ut enligt följande. Debet   3042    momskod 05 (25%)  här byter du momskoden från 05 (12%) Debet   2621    momskod 10 (25%)  här byter du momskoden från 11 (12%) Kredit   3041    momskod 05 (25%) Kredit    2611   momskod 10 (25%) Resultat av detta blir enbart att du har valt att flytta ett belopp från 2621 till 2611 och ett annat belopp från 3042 till 3041 utan att momsredovisningen påverkas. Vet inte heller varför det kan ha blivit fel men tänker att det kan bero på en ändring av artikelkontering på nån av din artiklar. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Då det verkar som att du har lagt upp ditt inventarie i din inventarielista i programmet under Bokföring - Inventarier så bör du där under välja att klicka på Åtgärder och sen Sälj inventarie. Då skapas det en verifikation automatiskt som krediterar beloppet på ditt inventariekonto  och bokar upp förlusten. Du får även en notis av ditt program att inventariet har tagits bort från din inventarielista. För att försäljning, momsredovisning och resultat ska bli korrekt, måste du komplettera med en manuell verifikation där du bokför försäljningen av inventariet. Du kan läsa mer om detta i Inventarier. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Pierre, Ifall du har valt att lägga upp ditt inventarie i din inventarielista i eEkonomi under Bokföring - Inventarier är det viktigt att du även hanterar försäljningen på det sättet som programmet vill. Hur det fungerar kan du läsa om i »Bokföra försäljning av inventarie Om inte kan du bokföra det så som Mikael har skrivit. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Vi har flera produkter som hanterar fakturor online, både Webbfakturering och eEkonomi fakturering. Se information om de båda tjänsterna, Webbfakturering eller eEkonomi fakturering  Med båda programmen kan du enkelt föra över uppgifter till din redovisningsbyrå.  Via länken HÄR kan du komma till ett demoläge och gå in och kika på de olika tjänsterna. Hoppas att detta gör dig lite klokare annars får du jättegärna återkomma. /Cecilia ... Visa mer

Hej Grumpy, Konto 1351 heter lite olika beroende på vilken kontoplan man använder sig utav. Tidigare kallades det kontot för Aktier i börsnoterade företag men numera brukar det benämnas med andelar i börsnoterade företag så det går lika bra oavsett om det gäller aktier eller fonder. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer