Hej Sanna M, Bokföringskonto 2641 har som standard momskod 48 och på den står det ingen exakt momssats då detta konto används för ingående moms oavsett om det är 6,12 eller 25% moms. Så ändra ingenting här. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Konsult, För att lättare förstå vad som hamnar i de olika fälten på din deklaration så kan man kika på www.bas.se Där kan du klicka in dig under kontoplaner och vidare till sru, välj sedan ink2. I fältet 2.50, upplupna kostnader och förutbetlada intäkter hamnar det som har bokförts på konton som börjar på 29XX. Du  kan kika i din kontoanalys som du har i eEkonomi och söka fram vad du kan ha bokfört på de kontona. Kanske har vi nån annan medlem i vårt forum som är duktig på detta och har nåt mer förslag. Hoppas detta hjälpte dig lite. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej jb98, Först och främst, va bra att det ser rätt ut för dig nu med din bokföring. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej E L S, För att det ska bli rätt när du sen fakturerar med omvänd moms så ska du lägga upp din artikel timmar med en standardmoms (25%) som om du hade fakturerat en privatperson. Endast med en momssats kan programmet skapa en faktura med omvänd moms. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej beral, Vart ser du detta konto på nu i din balansräkning? Jag tycker också att det bör synas under bundet eget kapital. Ett alternativ är att klicka på raden för kontot och sen välja Flytta så får du möjlighet att placera kontot rätt. Återkom gärna med mer info alternativt kontakta supporten för direkt hjälp. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Daniella--Lu, Du kan använda dig utav bokföringskonto 5420. /Cecilia ... Visa mer

Hej HAQ, Du ska både bokföra kostnaden ni har haft samt även intäkten från vidarefaktureringen och då ska dessa båda vara med samma momssats. Jag tycker att det låter jättebra så som du har skapat din artikelkonteringen idag mot bokföringskonto 3590, precis likadant har jag gjort i mitt program. När det kommer till vidarefakturering så bör du som standard bifoga en fil/bild på ursprungsfakturan och detta kan du göra i eEkonomi  när du skapar din kundfaktura. Då har du längst ned på vänstra sidan i din vy möjlighet att bifoga den genom att klicka på bifoga pdf. Du behöver inte fundera på att du får ett minussaldo på lagersaldot på denna artikel, vill du inte att det ska stå minus 1 kan du även ändra ditt lagersaldo genom att gå in under försäljning - artiklar - redigera på din artikel och ändra antalet längst upp till höger och spara. Hoppas att detta besvarade dina frågor. Om inte så återkom. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Frida, Tack för att du har tagit dig tid att skriva i vårt forum. Jag kommer lägga det vidare till utveckling för Lön Anställd. Däremot är det så att det behövs mer information än endast en veckoarbetstid vid heltid för en anställd och en sysselsättningsgrad för tjänsten att kunna veta när arbetad tid utanför deltidsschemat ska vara mertid eller övertid. Tjänsten Visma Lön Anställd behöver få veta klockslag för den schemalagda deltiden och klockslag för den anställdes heltidsschema för att kunna veta att det ska vara mertid. Vi tar det med oss och ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Julia, Det kommer inte gå att kvitta förskottet på konto 1489 mot 2440 om det är en leverantörsfaktura i annan valuta än SEK. Detta då beloppet på 2440 inte blir fastställt förrän din faktura blir betald och vi kan veta valutavärdet. Mitt förslag till dig är att du bokför leverantörsfakturan mot 1930 alternativt 1910 om du har bankoppling och sen skapar du en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation där du bokar om beloppet från 1910/1930 till 1489 istället. Hade det kunnat fungera för dig? Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sanna, Ja så länge man inte har skapat en leverantörsfaktura i eEkonomi som det inte låter som att du har gjort så fungerar det fint att matcha mot inköp mot kvitto - egen kontering och därefter själv välja dina bokföringskonton. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Albin, Precis som du skriver så fungerar de här båda system väldigt olika. I Visma Enskild firma delas momsen upp på två olika bokföringskonton beroende på om det är en skuld eller en fordran.Där använder vi konto 1650 för momsfordran och konto 2650 för momsskuld. Detta ser man om man kollar på tex utskriften Balansrapport i Visma Enskild firma under Rapporter/Utskrifter - Kassabok - Tillgångar och skulder (balansrapport) - väljer ditt år och bokar i rutan Skriv även ut kontonummer. I Visma eEkonomi arbetar man endast med konto 2650, redovisningskonto för moms och sen får du beloppet i debet eller kredit beroende på om det är en skuld eller en fordran du har. Då du skriver att beloppet du har på 2650 är ett gammalt belopp som har hängt med under flera år så kan du självklart boka bort det via en manuell verifikation, vilket du gör i eEkonomi under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Däremot tänker jag att du även bör ha en differens på ytterligare ett konto, troligtvis ett tillgångskonto som 1930, 1920 eller liknande. Gå igenom dina siffror en gång till och se om du hittar ett fel på nåt mer konto som du då motkonterar din bortbokning med. Hittar du ingen annan differens så bör du kunna motkontera detta mot 2013/2018 istället. Återkom om du har fler frågor. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej malmocityschakt, Om du redan har ett avtal på Visma Lön 300 idag och har bytt det till Visma Lön 600 så behöver du vare sig avinstallera 300 eller installera 600. Du behöver endast logga in i ditt företag i Visma lön 300 och sen klickar du på Hjälp högst upp i din meny, sen väljer du Om Visma Lön 300 - Uppdatera licensen och kontrollerar att det är ditt kundnummer och organisationsnummer som kommer upp i rutan. Klicka på Nästa och sen OK. Nu har ditt program blivit ett Visma Lön 600 istället. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej LeifBjermer, Du får gärna vidareutveckla hur du menar att det skulle fungera då. I Visma Scanner har det även genererats en mejl till dig och ditt eEkonomi. Mejlar du dokument som du har på din dator till den mejlen så hamnar de som okopplade bildunderlag under Inköp - Bildunderlag. Beroende på vad du har för telefon hittar du denna adress på lite olika ställen. Om jag tex kollar hos mig i en iPhone så går jag in i Visma Scanner appen, klickar på de tre prickarna uppe i vänstra övre hörnet - väljer inställningar och ser där den personliga mejladress som har skapats åt mig. Återkom gärna med mer info. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Svenfabian, Om jag har förstått din fråga rätt så har du först gått in under Kassa- och bankhändelser och där har du valt att kopiera och klistra in ditt kontoutdrag. Då kom det med en överföring mellan bankkontot och kassakontot. I detta läget tycker jag att du endast borde ha ett uttag på ditt företagskontot och än så länge ingen händelse under kassakontot. För här hade man då valt att Matcha detta uttag från företagskontot mot en Överföring mellan egna konton och valt Kassakontot. Först nu då hade det skapats en händelse även under kassakontot i kassa- och bankhändelser som då redan kommer vara bokförd. Slutsumman av detta hade då tex. kunnat bli: Debet 1910 Kredit 1930 detta då det endast är en överföring utav pengar och inget annat. Har du fortfarande en extra omatchade händelse under det ena kontot så rekommenderar jag dig att klicka på krysset som du ser längst ut på raden så kan du välja att ta bort denna händelse. Har jag missuppfattat så återkom gärna annars önskar jag dig en trevlig dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Dannytattoo, Om jag har fattat rätt så har du valt att periodisera via en manuell verifikation istället för på en leverantörsfaktura. Då skulle du kunna göra så att du går in på din ursprungliga verifikation där du valde att klicka på Periodisera knappen, klicka där igen och ändra nu till 0 månader istället för ditt ursprungliga val och Spara. Då bokar programmet bort periodiseringen åt dig. Den skapar en ny verifikation av typen Ombokning av periodisering. Fungerar detta inte för dig så får du annars skapa en ny manuell verifikation på samma datum som ursprungshändelsen fast att du nu då får spegelvända den. På så sätt bokar du bort din ursprungliga händelse. Detta gör du då under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Är det däremot så att periodiseringen har skapats från en leverantörsfaktura så kan du istället följa stegen i den skrivna hjälpen för Ta bort periodisering så hjälper programmet dig. Hoppas att detta funkar för dig annars får du återkomma. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sofie, Du kan inte skriva in ett negativt belopp i rutorna B13-B16 då detta är skulder. Ett negativt belopp i en av dessa fält skulle innebära att det istället finns en fordran i företaget och då ska beloppet synas i ett annat fält. I ditt fall där det verkar bero på en momsfordran så borde värdet istället synas i rutan B8 tänker jag. Men dubbelkolla gärna detta med Skatteverket. Ha en fortsatt bra dag och trevlig påsk! /Cecilia   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-08-15 ... Visa mer

Hej Sofie, När det kommer till ruta B14 (Skatteskulder) på din deklaration så är det flera olika konton (26xx-27xx) som alla påverkar den rutan varav bland annat konto 2641. Det är troligtvis så att du vid årsskiftet har haft en kostnad som har påverkat din momsdeklaration och då du först betalar in/får tillbaka din moms på det nya året så har ett belopp bokats upp i eEkonomi på konto 2650 Redovisningskonto för moms. Detta är helt okej och är så som momsen hanteras över årsskiftet. Återkom gärna om det var oklart förklarat. Ha en fin dag! /Cecilia   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-08-15 ... Visa mer

Hej Pierre, Då du redan har fått bra svar från både Mikael och Lovisa så tänkte jag endast besvara din fråga om att massuppdatera ditt artikelregister så att alla dina artiklar blir korrekt  inställda som tjänster 25% istället för varor 25% moms. Detta gör du genom att i ditt program gå till Inställningar - Import och Export - Import och export av artikelregister - väljer Ny export. Nu skapas det en .csv fil som heter articles_export.csv och som lägger sig i dina hämtade filer. Öppnar du denna i Excel så kan du nu massuppdatera artikelkonteringarna genom att ändra från kod 110 till kod 70 i fältet ArticleAccountCoding. Spara ändringen och gå tillbaka in i ditt Visma eEkonomi. Gå nu igen ner till Import och Export och på raden för Import och Export av artikelregister väljer du istället Ny Import och pekar ut din fil genom att klicka på knappen Välj fil. Gå igenom guiden och nu ska dina redan existerande artiklar endast ändras gällande deras artiklekontering från Varor 25% till Tjänster 25%. Du kan läsa mer om det i den skrivna hjälpen »Importera och exportera artikelregister och under avsnittet Lägg till och uppdatera artikelregister. Återkom om du får problem. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Beach2019, Om du under avsnittet Kassa- och bankhändelser har valt att klicka på knappen Bokför så ska det vara helt omöjligt att händelsen även ska kunna ligga kvar med notisen ingen överenskommande bokföringshändelse hittad. Speciellt inte när man har en aktiv bankkoppling som ni har i ert program. I ditt fall känner jag att vi hade velat kika i ditt program för att se hur det ser ut. Jag kommer därför göra så att jag ber en kollega på supporten att ta kontakt med dig via telefon så får ni kika på det tillsammans. Därför lägger jag statusen på denna formtråd som besvarad då vi fortsätter med kontakten via supporten istället. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Frameless, Mikael har redan givit dig bra svar men för att förtydliga lite extra så är det så här. Via filerna blanketter.sru och info.sru så skickas sidorna 2-4 (INK2R och INK2S) in till Skatteverket. Däremot behöver du skriva under huvudblanketten (sid 1) och skicka in den separat. Om du i ditt eEkonomi går vidare till Deklaration/Årsbokslut - Deklaration - Inlämning - fliken Förhandsgranska så kan du se vilken/vilka sidor jag menar. Är du fortfarande osäker dubbelkolla gärna med Skatteverket. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer