Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura - Ny bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering - ange konto där du vill ha de frivilliga bidragen 🙂   Så, ja det går att välja konto i nästa steg om kunden betalt för mycket.   ... Visa mer

Nej, det blir inte nekat på Bolagsverket utan den digitala underskriften är det som gäller. Däremot blir det nekat om du skulle skriva dagens datum och så signerar du/kunden imorgon. Så mest korrekt är att det lämnas tomt och så blir det korrekt datumstämpel när det är påskrivet. Sen är det en avskrift som du skickar till Bolagsverket.   ... Visa mer

Jag lämnar alltid datumen tomma och skickar för påskrift och när det är signerat så fylls korrekta datum i.    ... Visa mer

Hej!   Du ska inte radera "dubbletterna" som läses in från integrationen eller importeras in utan du ska istället matcha dessa två tillsammans och välja Arbetsgivardeklaration - sen väljer du rätt AGI i listan. Då skapas ingen ny verifikation precis som du skriver utan det bara matchar mot den som redan finns och sen kommer även dessa transaktioner finnas på skattekontot under Kassa- och bankhändelser 👍.   ... Visa mer

Hej!   Om du vill så kan vi ta ett Teamsmöte så kanske jag kan hjälpa dig? ... Visa mer

Hej!   Det är iaf så man gör. Men det låter i ditt fall som att tjänsten inte är aktiverad? Måste hänvisa till byråsäljare på Visma på måndag och säg att du vill ha eEkonomi, Skatt & Bokslut Pro, kanske Lön Smart och Ekonomiöversikten. Dessa kostar inget för den egna byrån. Jag har även kundportal som är gratis om du inte redan har en hemsida.  ... Visa mer

Hej!   Ja, det är lite speciellt när du ska använda tjänsterna i din egna byrå för då ska du klicka på pilen bredvid Visma Advisor uppe i vänstra hörnet och där kommer dina tjänster upp.    ... Visa mer

Det bästa är om du klickar in dig på verifikationen och bara ändrar till konto 1220. Du ska inte behöva göra en korrigeringsverifikation för detta. Kolla om det går annars för du återkoppla 🙂   ... Visa mer

Det är summan som du bokför på konto 1220 (använd 1220 istället för 1221) som du ska lägga in i anläggningsregistret. Om det är moms på inköpet och du har avdragsrätt för det så är det nettosumman som är din tillgång som du ska göra avskrivning på.    När du fyller i anskaffningsdatum så kommer programmet föreslå att du börjar skriva av den första i anskaffningsmånaden och det är oftast helt ok att välja det datumet. Nu vet jag inte vad det är du köpt men normalt sett brukar man fylla i en avskrivningstid på 5 år då det är skattemässigt ok att göra avskrivning på 5 år. Men om du anser att den håller så pass länge och ditt resultat inte klarar en så snabb avskrivning så är det absolut ok att lägga det på 10 år.    I rutan Avskriven t.o.m ska du lämna tom när det är inventarier du köpt in nu. Denna ruta används bara om du flyttar din bokföring från en annan programvara där du gjort avskrivningar tidigare.     ... Visa mer

Inventarier läggs in i anläggningsregistret med avskrivningar. Du hittar anläggningsregistret under Bokföring - Anläggningstillgångar.   ... Visa mer

När man tar över ett bolag så se alltid till att få underlaget från tidigare ägare så att man kan fortsätta bokföringen från att man tar över. Om det är så att den förra ägaren hade Visma eEkonomi så kan man ju bara fortsätta i samma program och om det är annat program så se till att få fil för åtminstone fg år då du behöver ett jämförelseår i årsredovisningen. Glöm inte att komplettera upp flerårsöversikten i årsredovisningen.   Nu är inte Redovisningskonsult en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig det men jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp 😬. Jag har tagit över bokslut efter en som hanterat detta felaktigt och man får god lust att anmäla det för i det fallet skulle nog den konsulten hamnat i fängelse... Det går absolut inte att bara "tömma" ett bolag utan det måste göras korrekt både för din kund och för den som sålt bolaget.    ... Visa mer

Hej!   Det gör inget att det hamnat lite i oordning numera. Det viktigaste är att det går att sortera på kronologisk ordning och det gör du under Bokföring - Verifikationer och klickar sedan på Bokföringsdatum så sorteras det så 🙂   Din redovisningskonsult kommer inte att anmärka på detta 😅   ... Visa mer

Hej!   Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan: Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.   ... Visa mer

Du kan ta det på konto 6991. ... Visa mer

Hej!   Om det inte går att ångra leverantörsfakturan så kan du skapa en kreditfaktura på leverantören på samma belopp och sen kvittar du krediten mot debiten.   Jag gissar att det är enskild firma du har? Isf när du har kvitton som du betalt privat som hör till firman så kan du välja "Betalt med egna pengar" istället för kassa. När det gäller tankning av bil så kan det vara bra att ha koll på regelverket ifall du ibland använder bilen privat också. ... Visa mer

Hej!   Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång. ... Visa mer