2019-01-14
08:10
1Gilla
Ah! Ja då är det skillnad. Ber om ursäkt. Missade den detaljen! Mitt generella tips är att sätt av till periodiseringsfond om du känner dig osäker på om du kommer att redovisa förluster framöver eller att du vill matcha det mot lön i bolaget ett annat år. I ett AB betalar du en liten ränta på periodiseringsfonder då man kan se det som ett lån från staten. Har du inte behov av att låna pengar så kanske det är bättre att skatta fram det. Du kan bara ta utdelning på fritt eget kapital. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-01-02
09:26
Det spelar ingen roll vad det är för dokumenttyp. Min enda kommentar är att missa inte att styrelsearvode ska hanteras som lön och sociala avgifter och avdragen skatt ska hanteras. Inte alla små föreningar som är registrerade som arbetsgivare och inte så vanligt att man därför ger en ersättning på detta sätt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-01-21
07:53
Hej Tomas! Skapa en verifikation under Bokföring - Verifikationer där du debiterar det kontot som felaktigt använts och krediterar det kontot som borde använts.
... Visa mer
2019-05-29
09:13
Hoppas ni snarast lägger in funktion så att man kan periodisera samtliga konton.
... Visa mer
2018-11-06
07:28
Hej phlippis, Precis som du skriver så är det absolut bästa om du hör av dig till skatteverket angående detta. Eget uttag är ett bra sätt att bokföra det på som Lovisa nämnde ovan, däremot så ska då skattverket ha godkännt detta först. Vad det gäller moms och förmånsbeskattning så vill jag att du kollar även detta med dem, borde inte vara helt ovanligt att dem kan berätta hur det ska redovisas. Lycka till, hör av dig om något annat är oklart. Ha en fin dag! /My
... Visa mer
2018-10-19
07:21
2 Gillar
Hm, i detta fallet om bolaget (mot förmodan kanske) lyckas stoppa betalningen på banken så kan han ju ha kvar den gamla fakturan och välja Åtgärder - Skicka om betalning istället när han fått leveransen. Dessutom kan man ändra förfallodatum också. Så det finns ingen anledning att skapa nya fakturor i detta fall. 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2018-09-27
06:46
1Gilla
Hej! 1 och 3 kan du matcha mot varandra genom att bokföra bägge mot konto 1684. Nummer 2 får du bokföra enligt kvittot. Mvh Lovisa
... Visa mer
2018-09-29
07:21
Mycket bra med klara besked! Tusen tack!
... Visa mer
2018-09-17
09:05
Hej Micael, Som Lovisa skriver kan det vara bra att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig att bokföra detta på korrekt sätt. Jag har försökt kolla runt på det och hittar en liknande forumtråd som heter Hjälp med redovisning Postnords "nya" avgifter, kanske kan den hjälpa dig på vägen? Du kan även läsa i vår tråd angående Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Du kan även i eEkonomi gå in under Bokföring - Momsredovisning - gå in på din momsredovisning och tryck på Dessa verifikationer behöver kontrolleras för att se den verifikation som behöver kontrolleras - tryck sedan på Avvikande belopp, då kommer det fällas ut en ruta med bland annat Bokförd moms, Beräknas moms samt Avvikelse. Detta ger en bra indikation på vad som kan vara fel i verifikationen. Om det är någon annan användare i forumet som kan hjälpa till i denna frågeställning får ni gärna kommentera! /Fanny
... Visa mer
2019-10-22
14:30
Hej SebeastianG, Vill bara dubbelkolla så att du har löst frågan? 🙂 Precis som Mikael skriver behöver du kontrollera på fakturan om hanteringen av VAT (moms). Får du fortfarande avvikelser? /Sofia
... Visa mer
2018-03-01
18:46
Jag har förstått det nu, väldigt bra! 🙂
... Visa mer
2018-02-26
18:21
Toppen! Jag blev förvirrad av att min försäljning syntes på momsrapporten men inte på resultaträkningen. Nu vet jag är det är precis så det ska vara. Tusen tack för hjälpen!
... Visa mer
2018-02-26
18:13
1Gilla
Man kan hantera det som Mikael skriver men i detta fall jag skulle tipsa om att istället bokföra kostnaderna som du gjorde först och få med dem som leverantörsskulder så att de blir betalda enligt dina vanliga rutiner. Därefter kan du fakturera kunden och lägga på full moms (istället för den lägre på resor, kunden gör ju ändå avdrag för det). Du skulle kunna koppla försäljningen till konto 3500 som är vidarefakturerade kostnader om du vill ha lite mer koll på det. Eftersom kostnaderna för resan är ställd till dig så är det mest korrekt att du gör avdraget för den momsen och sen fakturerar ny moms till kunden. Om du hanterar detta endast som utlägg som Mikael skriver så ska kunden ha originalkvittot och göra momsavdrag enligt det underlaget och du ska varken göra momsavdrag eller momspåslag på din faktura avseende resan. Det blir krångligare förfarande för både dig och kunden. Mvh Lovisa
... Visa mer
2018-02-13
09:36
Hej Mimmi, Oavsett vilket konto (4600,5800, 6800) du väljer att bokföra detta mot så kommer detta enbart påverka dina kostnader på din resultaträkning i ditt årsbokslut. Det som bokförs på konto 4600 kommer du se i ruta R5 (varor, material och tjänster) och väljer du konto 5800/6800 kommer det att synas i ruta R6 (övriga externa kostnader). Precis som tidigaresvar så är det underentreprenören som gör avdrag för den skattefria delen. /Cecilia
... Visa mer
2018-01-30
13:24
Tack för ett kort och konkret svar! Då fortsätter jag så när det (förhoppningsvis) kommer in fler utdelningar på kontot.
... Visa mer
2018-01-23
10:52
1Gilla
Hej! Du bör ta fram en balansrapport för 2016 från enskilda firman och använder dessa siffror som IB. Om det inte är så många poster så kan du nog bara använda dig av NE-bilagan från din deklaration. Diffen som du får när du lagt in ingående balans på fordringar och skulder är eget kapital. Du behöver inte dela upp det på insättningar och uttag utan du kan lägga det på 2010 och det bör stämma mot eget kapital på NE-blanketten. Bra konton att använda: 1518 Manuella kundfordringar, används när du byter program 1930 Bankkontosaldo 2448 Manuella leverantörsskulder (saldo läggs i kredit) 2650 Momsskuld (saldo läggs i kredit om det är en skuld) Kan vara fler konton, det får du kolla på balansräkningen från förra programmet alternativt NE-bilagan. Om du behöver hjälp med bokslut och deklaration i enskilda firman så kan jag gärna hjälpa dig. Kan vara bra att säkerställa att det blir korrekt. Hjälper dig också att komma igång ordentligt så att du använder programmet på rätt sätt. Mvh Lovisa Ljungvall
... Visa mer
2017-10-31
17:31
2 Gillar
Kunden ska betala inklusive moms. Momsen blir en kostnad för kunden.
... Visa mer
2017-09-29
06:58
2 Gillar
Tack så hemskt mycket för svaret! Ibland krånglar man till det i huvudet, - precis som du säger - det är ju inte speciellt svårt egentligen!
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
