Förslag på ändringar? ... Visa mer

Har inte jobbat med editorn, men borde det inte fungera att ändra "17" till villkorsstyrning mellan citationstecknen? Davor ... Visa mer

Jag tror att du har lättare att ändra utskrift från E-post till Skrivare manuellt och att det gör att mailen kommer iväg rätt...... Verkar vara lite av att välja mellan pest och kolera i nuläget..... Andra program jag har arbetat med har kört uppgifterna i två steg nämligen.... Först samkörs kundregistret och sen importeras fakturaunderlagen och inte färdiga fakturor. Detta gör att man i Visma har möjlighet att kontrollera och eventuellt korrigera uppgifter i underlaget innan man skapar fakturan, men ni kör med importen direkt i fakturaläge...... Kolla med leverantören om de kan göra den ändringen så att den bara importerar underlag istället. Tror att det ger mindre problem. Davor ... Visa mer

Prova att under FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR - FÖRSÄLJNING - Flik 2 NORMALVÄRDEN ändra följande: FAKTURA - ändra från SKRIVARE till E-POST Vilket program använder du för att skapa fakturorna förresten?  Förmodar du har detta utanför Visma Administration..... Davor ... Visa mer

Hur sker importen? Hur importerar du kunduppgifterna? ligger dessa redan i Visma eller ligger alla uppgifter i externt program? Kan vara värt att importera underlaget som ORDER istället. Jag hade kört med följande "tågordning": 1.samkör kundregistret med e-post adresser 2 ställ in i kundregistret att du skall köra fakturor som e-post och välj adress. 3 importera fakturaunderlagen 4 skapa fakturorna i ADMINISTRATION Nu bör det gå att skicka fakturorna via mail. Kan vara värt att använda AUTOINVOICE om kunden kan ta fakturorna den vägen. Då slipper du strul med e-post adresser helt och hållet. Davor ... Visa mer

https://vismaspcs.se/produkter/fler-produkter/visma-integration Davor ... Visa mer

Hej Carina, Det bör gå att importera denna information, men då krävs det med största sannolikhet att ni har VISMA INTEGRATION som tillägg till Administration för att det skall fungera. Om det inte är ofta detta behövs rekommenderar jag att man "klipper och klistrar" informationen till Visma. Denna variant är ju dock lite mer tidskrävande så man får ställa det i relation till kostnaden för Integration modulen (runt 1100 kr/år + serviceavtal för Visma) Davor ... Visa mer

Har du försökt ändra texten i "betalreferens raden"? Om det inte är en OCR betalning så kan du kanske lägga till information där, men jag är inte helt säker. Fråga Nordea hur de vill att man skall kunna göra med kredit fakturor så att mottagaren kan "pricka av" kreditfakturan. Davor ... Visa mer

Jag tror att du kan göra på samma sätt med följesedel som med egna fakturakopior om du skickar fakturor elektroniskt. Du kan då i programmet göra en inställning att dina egna kopior sparas som PDF i en mapp som du själv väljer under inställningar. Davor ... Visa mer

Hej Anne, Använder du rätt mall? Det kan vara så att det blivit ändringar beträffande utskriftsmallen till fakturorna.... ... Visa mer

Skapa ett verifikat där du motkonterar den felaktiga momsrapporten. Sen är det bara att skapa en ny momsrapport med rätt uppgifter ... Visa mer

Råvaror? Mjöl, smör? Färdigbakat ligger som "Produkter i arbete" och där har jag full förståelse att du inte har något kvar. ... Visa mer

Rent formellt skall du göra en inventering av varulagret och bokföra detta värde med avdrag för inkurans (5% har jag för mig) Som grund skall du använda det lägre av anskaffningsvärde eller åtreranskaffningsvärde. ... Visa mer

Då det är din huvudsakliga intäktskälla bör du använda dig av ett 3XXX konto ... Visa mer

Den tar alltid med fulla belopp. Det har att göra med att mottagaren "prickar av" kreditfakturan för sig och originalfakturan för sig. Bankgirot drar med automatik av kreditfakturan, men den syns både hos dig och hos mottagaren som 2 separata transaktioner. faktura 1 DEBET 500 kr faktura 2 KREDIT 100 kr Bankgirot betalar 400 till mottagaren, men både i ditt och mottagarens system markeras båda fakturorna som BETALDA. ... Visa mer

Du kan få ut en del information när du år inne på ORDER och skriver ut en ORDERSTATISTIK. Här kan du gaffla in de perioder du är intresserad av och skriva ut. ... Visa mer

Det är inte Visma som gör fel. Detta ligger i BGCs hantering av kreditfakturor. De lägger ett slutdatum 1 år framåt för att de skall kunna bevaka fakturan. När ursprungsfakturan skall betalas så skickas kreditfakturan med till utställaren så att de kan "pricka av" båda fakturorna. Det andra alternativet är att du i visma gör en direkt kvittning av det krediterade beloppet och skickar iväg "restbeloppet" till bankgirot. OM du skall köra denna variant bör du kontakta den du fått fakturan av att du tänker bara betala in mellanskillnaden så att de vet varför de inte får betalt för hela ursprungsfakturan. ... Visa mer

Jag hade bokat enligt följande: OM ärendet inte förts över till "befarad eller konstaterad förlust" 1930 D 6479 kr 1510 K 5134 kr   Du har då "kvar" 1 345 kr. Dessa hade jag bokat enligt följande: 3990 K 860 kr (alla kostnader för påminnelse och KFM) 8313 K 485 kr Då har du "förbrukat" allt du fått in från KFM D. ... Visa mer

Det är inga som helst problem där......  Har själv råkat ut fär detta  Bankgirot gör detta med automatik och bevakar definitivt att krediten dras så fort där finns en faktura från samma leverantör. Om fakturorna tar ut varandra helt kan du ändra betaldatum så att den ligger "imorgon" tillsammans med utsprungsfakturan. Om du använder dig av returfil från bankgirot så "prickar visma av" fakturorna. ... Visa mer

Det är en momsbelagd tjänst du erbjuder. Se det som vilket annat jobb som helst som du fakturerar. Att det är inom koncernen gör ingen skillnad. Jag tror att du kan räkna på dubbla bruttolönen + moms så går du inte med förlust. ... Visa mer