Råvaror? Mjöl, smör? Färdigbakat ligger som "Produkter i arbete" och där har jag full förståelse att du inte har något kvar. ... Visa mer

Rent formellt skall du göra en inventering av varulagret och bokföra detta värde med avdrag för inkurans (5% har jag för mig) Som grund skall du använda det lägre av anskaffningsvärde eller åtreranskaffningsvärde. ... Visa mer

Då det är din huvudsakliga intäktskälla bör du använda dig av ett 3XXX konto ... Visa mer

Den tar alltid med fulla belopp. Det har att göra med att mottagaren "prickar av" kreditfakturan för sig och originalfakturan för sig. Bankgirot drar med automatik av kreditfakturan, men den syns både hos dig och hos mottagaren som 2 separata transaktioner. faktura 1 DEBET 500 kr faktura 2 KREDIT 100 kr Bankgirot betalar 400 till mottagaren, men både i ditt och mottagarens system markeras båda fakturorna som BETALDA. ... Visa mer

Du kan få ut en del information när du år inne på ORDER och skriver ut en ORDERSTATISTIK. Här kan du gaffla in de perioder du är intresserad av och skriva ut. ... Visa mer

Det är inte Visma som gör fel. Detta ligger i BGCs hantering av kreditfakturor. De lägger ett slutdatum 1 år framåt för att de skall kunna bevaka fakturan. När ursprungsfakturan skall betalas så skickas kreditfakturan med till utställaren så att de kan "pricka av" båda fakturorna. Det andra alternativet är att du i visma gör en direkt kvittning av det krediterade beloppet och skickar iväg "restbeloppet" till bankgirot. OM du skall köra denna variant bör du kontakta den du fått fakturan av att du tänker bara betala in mellanskillnaden så att de vet varför de inte får betalt för hela ursprungsfakturan. ... Visa mer

Jag hade bokat enligt följande: OM ärendet inte förts över till "befarad eller konstaterad förlust" 1930 D 6479 kr 1510 K 5134 kr   Du har då "kvar" 1 345 kr. Dessa hade jag bokat enligt följande: 3990 K 860 kr (alla kostnader för påminnelse och KFM) 8313 K 485 kr Då har du "förbrukat" allt du fått in från KFM D. ... Visa mer

Det är inga som helst problem där......  Har själv råkat ut fär detta  Bankgirot gör detta med automatik och bevakar definitivt att krediten dras så fort där finns en faktura från samma leverantör. Om fakturorna tar ut varandra helt kan du ändra betaldatum så att den ligger "imorgon" tillsammans med utsprungsfakturan. Om du använder dig av returfil från bankgirot så "prickar visma av" fakturorna. ... Visa mer

Det är en momsbelagd tjänst du erbjuder. Se det som vilket annat jobb som helst som du fakturerar. Att det är inom koncernen gör ingen skillnad. Jag tror att du kan räkna på dubbla bruttolönen + moms så går du inte med förlust. ... Visa mer

Tilläggas bör att jag nog hade rekommenderat en polisanmälan till detta för att kunna "påvisa stöld" ... Visa mer

Beror lite på hur mycket du betalat. Har du fått kvittot utställt på företaget? Om inköpet överstiger 2000 kr kan revisorn gnälla en del... I övrigt får du ta det på 2 verifikationer. 1. Inköp MOMS - K Inköp - K 2890 - D 2 uttag 2890 D 1930 K ... Visa mer

Du behöver inte blotta dit alltför mycket gentemot dina kunder. DOCK resulterar detta i en del extra arbete för dig som företagare. Du bör kunna lägga in ett antal "extra artikelrader" på din sida av fakturan. När du skriver ut fakturan så ser du till att de extra fakturaraderna inte syns på kundens ex. Du kan direkt på fakturan ändå separera de olika delarna så att de kommer med till "Skattmasen" Alternativ 2 är att du manuellt delar upp beloppet på de olika delsummorna så att ROT ansökan uppfyller Skatteverkets alla krav. Glöm inte bort att dina kunder måste betala in fakturan före årsskiftet för att få tillbaka 50% av arbetet som gäller 2015. Får du betalt EFTER årsskiftet får du bara 30% från Skatteverket.... ... Visa mer

Eftersom det är en avbetalning äger du formellt inte varan. Det är i mina ögon ett leasing avtal. Boka månad 1 mot "lån från ägare". Motkonto 5410 ... Visa mer

Om möjligt installera ver 2015.10 i annan dator och ta in en backup. Annars måste du avinstallera ver 21 och sen installera ver 10. ... Visa mer

Händer ibland, framförallt när licensen körs på "övertid ". Antingen får man nedgradera eller förnya serviceavtalet..... ... Visa mer

Låter som att serviceavtalet löpt ut. Om möjligt installera om ver 3015.10 till måndag. Hoppas ni har backup från den versionen för ver 10 har intr samma format som 21...,, ... Visa mer

Inköp av material: 1930 K  - Alternativt 2440 om du inte betalat direkt vid leverans 2641 D 4010 D Försäljning av material 1910 D  - Alternativt 1510 om kunden betalar mot faktura) 2611 K 3051 K (Materialdelen) 3041 K (Eventuellt arbete) Du måste ALLTID separera dessa två händelser, annars blir det en väldig föra i bokföringen. Egentligen har du 4 delar i detta äventyr: 1. Du köper delar -  - 2440 K, 2641, 4010 D 2. Du betalar leverantören -  - 2440 D, 1930 K 3. Du säljer varan/tjänsten - - 1510 D, 2611 + 3041 + 3051 K 4. Du får betalt av kunden - - 1510 K, 1930 D Dessa 4 steg MÅSTE du köra med om du kör bokföringen med FAKTURERINGSMETODEN. Kör du med kontantmetoden kan du slå samman transaktionerna 1+2 samt 3+4. Du får inte blanda dessa då momsrapporten blir rätt jobbig att reda ut..... ... Visa mer

Det går. Gå på UTSKRIFTER _ RESKONTRA - LIKVIDITETSRAPPORT. ... Visa mer

Vad har du för problem? Har du aktiverat tjänsten under FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR? Har du aktiverat Internettjänster och skapat ett konto på vismaspcs och MINA SIDOR? Om jag inte har fel för mig måste man även ha ett aktivt serviceavtal. ... Visa mer

När du läser in SIE filen kommer programmet fråga hur den skall behandla verifikaten. Dock är jag lite osäker på om den med automatik lägger upp alla serier eller om man måste skapa serierna manuellt först. Det var ett tag sedan jag drog in material via SIE filer i Visma...... ... Visa mer