Hur bokför jag dessa händelser på skattekontot:   Tillgodoförd debiterad preliminärskatt                  +1000 slutlig skatt                                                              -500 * Utbetalning (av för mycket inbetald prel skatt)     -500                          D                 K 2510             500             1000 1630            1000            500 *   Utbetalningen till företagskontot                         D                 K   1630                                500 1930           500   Är detta rätt uppfattat?   Finns det automatiska "val" eller funktioner för att bokföra detta under kassa- och bankhändelser i e-ekonomi? Jag laddar ner en skv-fil från skatteverket och matchar sedan händelserna med bankhändelser? Eller?   Som vanligt tacksam för svar!   Elisabet ... Visa mer

Skatteverket har gjort en felaktig utbetalninga av skattereduktion som betalats tillbaka. Plus ränta!   På vilket konto bokför jag den räntan.    8400, 8420 eller 8423? Eller annat?   Pengarna har alltså betalats ut till företagskontot och återbetalats därifrån. Skattekontot är inte inblandat.   Som vanligt tacksam för svar!   Elisabet   ... Visa mer

Hur hanterar jag restid om det gäller ett enstaka uppdrag till en kund och jag inte jobbar heltid i företaget (aktiebolag) och alltså inte har någon ordinarie arbetstid  och inte tar ut månadslön? Lägre timkostnad än för själva uppdraget och bokföring på kontot "Försäljning av tjänst 25 % sv" 3041? Plus moms? Och låter intäkten bara läggas till företagets resultat? Eller ska det redovisas på något annat sätt? Eller bryr man sig inte om att redovisa restiden separat utan lägger in den i priset för uppdraget?   Hur bokför jag fakturerad milersättning? (samma uppdrag) Också på "Försäljning av tjänst 25 % sv" 3041? Plus moms?   Och hur gör jag sedan om/när milersättningen ska tas ut?    7331 Skattefri milersättning om man bara tar ut den skattefria delen?   7332 Skattepliktig milersättning för den delen som överstiger 25 kr?    Hur ska den delen sedan redovisas om man vill ta ut den också? I arbetsgivardeklarationen? Skatt och arbetsgivaravgifter?   Och tar man inte ut den läggs den till företagets resultat och  beskattning? Vilket kanske är enklast?   Finns det någon regel om hur mycket restid och milersättning man kan eller bör fakturera eller är det upp till var och en?   Elisabet     ... Visa mer

Sitter men faktura från booking.com och hittar den här tråden. Löst: Bokföra hotellkostnad med rabatt - Visma Spcs Forum   MEN ...   Jag blir inte (heller) klok på momsen.   Är det moms på det Booking.com betalar? Och ska den i så fall dras bort från den bokförda summan. Och på fakturan står det att man ska använda kvittot från boende, dvs utan rabatt från booking.com i affärs- och skattesammanhang ...   Hur ska jag göra?   Elisabet ... Visa mer

Vilken siffra ska man använda i skatteberäkningen Kvarskatt/överskott?   Man fyller i siffran inbetalt belopp i bilagan Debiterad preliminärskatt för varje månad, även för januari året efter, 2024 i det här fallet.   Dessa belopp summeras då  på två rader:    Avgår inbetald prel skatt för beskattningsåret   Den siffran ska förstås stämma överens med bokföringen på konto 2012 i enskild firma och 1630 i ett AB.   Avgår inbetald prel skatt för hela beskattningsåret, summan på raden ovan + inbetalningen i januari.   Vilken siffra ska man använda i skatteberäkningen Kvarskatt/överskott?   När det gäller AB verkar siffran för hela beskattningsåret komma upp automatiskt?   När det gäller enskild firma får man ju fylla i själv.   Vilken av dessa siffror ska man använda.   Som alltid tacksam för svar! Elisabet         ... Visa mer