2016-05-02
11:26
Inte bokfört som inventarier. Så med andra ord ska man inte ta upp det som nån slags förlust? Bara bokföra de nya. Tack
... Visa mer
2016-04-29
12:02
3 Gillar
Där lägger man in sina inventarier som skall avskrivas, sedan kan man välja om detta skall ske varje månad, vilket ger en bra översikt på resultatet så att man inte skall dra en stor avskrivning det sista som händer vid bokslutet
... Visa mer
2016-04-26
09:56
Tusen tack för hjälpen! Jag är helt ny på detta så den momsen får väl bli en del av kostnaden. Nu har jag lärt mig den läxan!
... Visa mer
2016-04-26
21:32
Tack så mycket Pasac!
... Visa mer
2016-04-20
05:46
1Gilla
Detta lägger man när man startar, syns ingenstans dock*, utan kommer bara med när man gör en "utländsk" faktura * i inställningar 'kassa och bankkonto' redigera bankkonto så syns det (men går inte att ändra)
... Visa mer
2016-04-01
10:39
1Gilla
oj det gick fort, Övernattning gäller det eftersom att det är ett effektivt sätt att spara in på hotel kostnader. Stort tack! Sebastian
... Visa mer
2016-03-29
14:35
Hej! Jag vågar dessvärre inte rekommendera dig i detta. Jag skulle därför vilja hänvisa dig till att ringa Skatteverket.
... Visa mer
2016-04-20
16:20
2 Gillar
Det som kan ske är att du ansöker om att få den norska momsen återbetald när maskinen exporteras ut ur Norge. Denna ansökan görs i Norge och jag har ingen aning om hur det är möjligt på en begagnad maskin Men är det stora värden kan du ju vara idé att kolla upp detta Att du måste betala norsk moms är ju att maskinen är i Norge, hade den gått till Sverige direkt hade du kunnat få en faktura utan norsk moms. Något att tänka på nästa gång, dvs ta den till Sverige och sedan köra tillbaka den till Norge på en ATA-carnet
... Visa mer
2016-02-29
11:32
1Gilla
är det omkostnader funkar det konto du angivit (5430)
... Visa mer
2016-02-24
20:20
1Gilla
på leverantörsfakturan framgår vad momsen är på leasingen, ta halva den och hela momsen på ev faktureringsavgift. Denna summa anger du i rutan moms när du registrerar ny leverantörsfaktura sedan kan du ange 'konto 6570 - bankavgift' (ev. fakturaavgift) på en rad och '5615 - leasing' på det resterande beloppet då bör det bli ungefär så här: 2440 - Leverantörsskulder K 3 501,00 2641 - Debiterad ingående moms D 353,00 6570 - Bankkostnader D 25,00 5615 - Leasing av personbilar D 3 123,00
... Visa mer
2016-05-18
11:54
Det konto har redan kod 42, övrig momsfri försäljning
... Visa mer
2017-12-28
12:46
2 Gillar
man kan boka "bort" inköpet från ett konto utan momskod, t.ex. konto 4900 mot inventarier konto 1220. Alternativet är att i den verifikation där du gjorde bokningen från konto 4056 tar bort momskoden på just den verifikationen
... Visa mer
2016-08-29
12:01
Hi! You can use account 6540 IT-tjänster for that kind of service. /Johan
... Visa mer
2016-02-05
14:14
2 Gillar
Samma här! Hade besök på här om dagen av vänner som själv driver företag och det första dom frågade när dom tittade in på kontoret var: Var är alla pärmar??? I programmet sa jag och log samtidigt som deras ansikten förvandlades till 2 gökur med allt därtill;) 34 fakturor och 12 verifikationer är trots allt en stadig frukost för ett gäng bävrar och det vill vi inte ta ifrån dom... Nu är det P(ä)ermafrost som gäller;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-12-09
13:23
1Gilla
under fakturaöversikten, klicka på fakturan så står det när den är skapad och utskriven/skickad
... Visa mer
2015-11-30
13:19
1Gilla
Är det inte så att om man klickar på kunden när man börjat skapa en faktura och där "redigerar kund" så ändras bra detta för den faktura man håller på med
... Visa mer
