2013-06-04
14:10
Hej Ulrika! Jag är inte helt med på hur du menar. Men från och med version 5.4 av Visma Fakturering kan du inne på kunden på fliken 3 Sms/e-post markera om kunden vill ha faktura via e-post. Det betyder att när du skriver ut ett gäng fakturor och väljer E-post skapas mejl med fakturan till de kunder som vill ha det via mejl och resten kan du skriva ut via skrivare. Om det är så att kunden också vill ha sin faktura via mejl, men vill ha kopian på papper kan du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar markera rutan Utskrift av dokument till e-post ska även innehålla valt antal kopior. Då skickas kopian till kunden via mejl och därefter kan kunden skriva ut fakturakopian. Om din tanke är att ni själva ska ha kopian via papper eller pdf får du gärna gå in och trycka +1 eller lämna en kommentar i tråden Fakturering via mail samtidigt som en kopia sparas som PDF eller skrivs ut - Administration
... Visa mer
2013-06-04
12:31
Hej! Jag tror du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Gällande uppläggningsavgiften kan du använda konto 6570. /Anna
... Visa mer
2013-06-04
10:39
Skön att höra! Ha en trevlig dag och tveka inte att återkomma hit till forumet. /Anna
... Visa mer
2013-06-04
09:27
1Gilla
Hej! Kontrollera att företagstermometern är uppdaterad, tryck F5 på ditt tangentbord. Kontrollera också att du har kundfakturor som har förfallodatum i perioden. Det kan också vara så att du har råkat skapa en kundfaktura med ett datum långt långt fram i tiden. Med ett fakturadatum eller förfallodatum efter år 2039. Då gör denna kundfaktura att du inte får upp några fakturor framåt i tiden.
... Visa mer
2013-06-04
07:09
Hej Hazar! Om jag förstår dig rätt så har du under 2012 bokfört ett inköp av ett inventarie mot ett lån. Därefter har du gjort en likadan verifikation till fast utanför leverantörsreskontran med andra bokföringskonton. Men den motsvarar samma köp? När jag läser i ärendet du hänvisar föreslår min kollega att du lägger en kreditfaktura för att kunna skapa om fakturan med korrekta bokföringskonton. Och stryka den manuella verifikationen. Det är bäst att göra så eftersom du i bokslutet för 2012 redovisar både tillgången och skulden dubbelt. Alternativet är att kreditera leverantörsfakturan och låta den manuella verifikationen vara den korrekta. Båda justeringarna bör göras på 2012.
... Visa mer
2013-06-03
13:55
Hej igen! Tyvärr så sparas inte dokumentet i någon säkerhetskopia utan tar man bort filen så försvinner kopplingen i programmet också. Jag ändrar din fråga till en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning /Anna
... Visa mer
2013-05-31
13:05
Hej! Inne på leverantörsfakturan på fliken Betalningar m.m kan du i fältet Dokument plocka upp pdf-filer och andra filer via ikonen med ett förstoringsglas och ett papper. Hoppas att detta var vad du sökte annars får du gärna återkomma!
... Visa mer
2013-05-29
15:11
Hej! På rapporten du hämtar in i programmet och som du sen hittar under Egna utskrifter summeras kolumnerna Total moms kr, Exkl moms kr och Totalt kr. Du kan i rapporten också göra urval om du inte vill ha med alla fakturorna i fakturasammandraget. I kolumnen Exkl moms kr visas beloppet exklusive moms. Om fakturorna inte har någon moms är detta samma som i kolumn Total kr. Om jag helt har missuppfattat dig får du gärna återkomma i tråden med exempel på hur fakturan ser ut och vad du vill se i rapporten. Klockan är ju trots allt över 5 och min hjärna kanske inte fungerar som den ska 🙂
... Visa mer
2013-05-28
14:16
Hej! Om det ligger en betalning registrerad tar du bort den under Arbeta med - Kundfakturor. Gå in på kundfakturan och på fliken Spårning. Där kan du markera den felaktiga, ej journalförda inbetalningen, och klicka på soptunnan. Därefter kan du göra om inbetalningen med rätt datum. Återkom gärna om du undrar över något mer!
... Visa mer
2013-05-28
08:11
1Gilla
Hej igen! Citerar texten från skatteverkets meddelande: http://www.skatteverket.se/rattsinfor... "För varje aktie i Midway bör utdelning anses ha erhållit med sammanlagt 2,32 kr (1,50 kr i kontantutdelning + 0,82 kr i sakutdelning)."
... Visa mer
2013-05-27
14:49
Hej! Hittade på Skatteverket detta: Skatteverkets meddelanden I Visma Skatt version 2006 lägger du in utdelning på Midwayaktierna på 2.32:-. Därefter skapar du ett nytt värdepapper med Sensys med anskaffningsvärde 0,82.
... Visa mer
2013-05-27
09:24
Hej! Jag tolkar det som att du har 20 olika företag i Visma Administration där du vill ha in underlagen. Dina kunder behöver inte vara kunder hos oss. Som redovisningsfirma är lösningen att gå via Visma Byråstöd för att kunna hantera olika organisationsnummer till Visma Mobil Scanner. Om du vill ha mer information om Visma Byråstöd ber jag gärna en kollega kontakta dig.
... Visa mer
2013-05-24
11:54
Hej! Från och med idag, 2013-05-24, kan du hämta en rapport från vår hemsida som hjälper dig att exportera alla uppgifter till excel. Du hittar rapporten under rubriken Medlemmar här Du kan därefter föra över uppgifterna till MemeberImport.xls som du laddar ner från din förenings idrottonlinesida!
... Visa mer
2013-05-23
11:33
Hej! Det finns en sådan rapport som du kan importera. Gå in under Arkiv - Generell rapportgenertor - Läs in rapport. Se till att mappen SpcsRapp är markerad och välj OK. I listan hittar du Fakturasammandrag, markera den och klicka på Importera. Om du nu går in under Arbeta med - Kundfakturor och väljer Utskrift - Egna utskrifter så hittar du den importerade rapporten. Hoppas att dettta var det du sökte!
... Visa mer
2013-05-21
14:18
Hej! Du kan skapa manuella verifikationer och använda konton för inköp, moms och boka bort skuld. Men om du samtidigt lägger upp en leverantörsfaktura så kommer bokföringen bli dubbel Hur ser verifikationen som du skapade från början ut? Vad är anledningen till att du vill skapa leverantörsfakturan i efterhand? Vad är det för en skuld du har bokat upp på 2893? Betyder det att du betalade kostnaden själv med dina privata pengar? Lättast är kanske isåfall att stryka den manuella verfikationen. Och därefter lägga upp leverantörsfaktura, utbetalning och journalföra detta precis som vanligt? Om du vid betalningen av leverantörsfakturan använde egna pengar kan du använda det som utbetalningskonto. Skapar du en leverantörsfaktura och journalför den bokas det upp en leverantörsskuld på 2440 och leverantörsfakturan ligger obetald i din reskontra. Återkom gärna med mer information så kan vi nog reda ut det här!
... Visa mer
2013-05-21
12:17
Hej! Svaret du hänvisar till gäller Visma Avendo eEkonomi, ett annat program för bokföring och fakturering. I Visma Administration kan du också importera verifikationer via en sie-fil eller skapa manuella verifikationer under Arbeta med - Bokföring - Verifikationer, via Ny-knappen. Återkom gärna om du undrar över något specifikt så ska jag försöka bemöta den så att den passar ditt program!
... Visa mer
2013-05-20
11:40
Hej! I Visma Administration kan du ha språk- och valutahantering vid försäljning och inköp. Du kan också välja att istället ha din bokföring i en annan valuta genom att ändra inhemsk valuta. Men alla företag du arbetar med i programmet måste ha samma bokföringsvaluta för att det inte ska bli fel med valutahanteringen. Programmets rapporter är på svenska om du inte gör egna ändringar enligt beskrivningen Ändra balans- och resultatrapport. Gå gärna in i tråden Internationell anpassning av programmen och tryck +1 eller lämna en kommentar om det är något särskilt du efterfrågar. Vad är det för information som du vill delge de andra bolagen? Visma Bokslut har numera möjlighet att skriva ut bokslutet på engelska och Visma Koncern som är framtaget för att sköta redovisning för företag som ingår i koncern har valutahantering för att kunna redovisa bokslut till andra länder. Återkom gärna om du undrar över något mer!
... Visa mer
2013-05-16
09:13
Hej! Standardsökvägen för företagen är C:\ProgramData\SPCSData\Bokslut. Om du går in på den platsen i din dator kan du se dina företag där då? Om du hittar dina företag där, är det samma sökväg som står när du ska öppna Företag/Bokslut? Du kan annars via knappen Bläddra, bläddra dig fram till platsen. Kanske funkar det om du försöker öppna Övningsbolaget? I mappen där dina företag ligger måste du har fullständiga rättigheter. Du kan kontrollera det genom att testa att skapa en ny mapp i utforskaren och se om det går att spara. Återkom gärna om det inte löser sig!
... Visa mer
2013-05-15
13:48
Hej! I din konteringsmall kan du lägga upp resultatenheten som en variabel. Gå in under Arbeta med - Bokföring - Konteringsmallar, och gå in på konteringsmallen du använder dig av. Ställ dig i kolumnen Resultatenhet på det konto där du vill att det alltid ska vara resultatenhet och plocka upp variabeln {ResEnh} När du sen skapar verifikationen kommer du få ange resultatenhet som en av variablarna precis som du gör med totalbeloppet och andra eventuella variabler. Den valda resultatenheten kommer hamna på alla rader i konteringsmallen där du har valt variablen {ResEnh} Hoppas att detta var vad du sökte, annars får du återkomma så kikar jag vidare på det!
... Visa mer