För dig som vill skicka lönefilerna via SUS-format till Swedbank och Sparbanken funkar det nu fint. Inställningen gör du under Inställningar - Löneinställningar i Lön.   Läs mer: Nyheter i Lön ... Visa mer

Under Anställda kan du med knappen Fråga om skatteavdrag skicka en FOS-förfrågan för alla anställda.   När du gör en FOS-förfrågan jämförs de anställdas uppgifter med de som Skatteverket har och du kan själv välja att uppdatera uppgifterna eller inte.  Självklart finns funktionen också kvar på respektive anställd på fliken Skatt.     Detta används framförallt vid ett årsskifte men har du inte gjort checken under 2025 så kan det vara en god idé att göra det nu.   Läs mer: Fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan)   ... Visa mer

Förra veckan uppdaterade vi samarbetet mellan Lön och Byråstöd.   Nu kan du lägga upp automatiska bevakningspunkter för Lönekörning, Arbetsgivardeklaration och Fora. Det gör att du som redovisningskonsult/lönekonsult har full koll direkt i ditt byråstöd vad som är kvar att göra i lönearbetet.   Läs mer hur du gör inställningarna i Byråstöd: Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter   ... Visa mer

Nu är det ännu enklare att se vad som behöver göras. Bevakningspunkter för Lönekörning, Arbetsgivardeklaration och Fora finns direkt i Lön. Du slipper fundera – allt syns på ett ställe.   Välj de uppdrag du vill att vi ska hålla koll på under Underhåll - Uppdrag. Då får du automatiska uppdateringar.   Check och bock!  Läs mer om hur du klarmarkerar uppdrag och bevakningspunkter i hjälpen. ... Visa mer

Ni har önskat och vi har såklart jobbat!  På den anställdes lönebesked  kan ni se hur många dagar den anställde har sparat per år. Och det bästa? Detta är synligt både i webben för Lönebesked och i Kivra-appen.     Så nu kan både du och den anställde ha full koll på hur fördelningen ser ut och är klokt att kika på när det är dags att planera in årets semesteruttag. ... Visa mer

Nu kan du använda semestervillkor 21 i Spiris för anställda med månadslön + semestertillägg. Semestervillkor 21 är en kopia av villkor 20 och används om du behöver ytterligare beräkningsmetoder för tjänstemän och arbetare som beräknar semester enligt sammalöneregeln.   Vad innebär uppdateringen? Skräddarsydda inställningar: Du kan nu ha ytterligare inställningar för semesterår, semestertillägg och procentsats för eventuell rörlig semesterlön – helt enligt era avtal.  Smidig aktivering: Aktivera villkoret under Inställningar - Löneinställningar på fliken Semester. Där kan du också göra inställningar för andra semestervillkor.   Löneinställningar - Semester i Visma Lön Smart Du kan alltid läsa om nytt som händer i Nyheter i Lön   Tips! Behöver du hjälp i semesterdjungeln? Boka Specialisthjälp med oss på Spiris ... Visa mer

Bättre koll = skönare liv! I veckan uppdaterade vi översikten i Lön så att du som rapporterar Bygglösen till Byggnads också kan se status på den rapporteringen direkt på översikten. Check och bock helt enkelt!   Checklista i Lön ... Visa mer

Nu finns version 2025.0 av Visma Lön 300/600 att hämta från https://www.spiris.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.    Nytt i versionen: Restidsersättning  Anställd till Lön 300/600 Frånvarouppgifter i arbetsgivardeklarationen Växa-stöd för två anställda Belopp och procentsatser för 2025 Läs mer i versionsnyheterna: Nytt i Visma Lön 600 Nytt i Visma Lön 300   Du kan alltid välja Hjälp - Uppdatera programversion i ditt löneprogram.   Om du vill förnya ditt serviceavtal och på så sätt få support och senaste versionen, är du välkommen att ringa på 0470 - 70 60 00 eller mejla: abonnemang@spiris.se   Trött på att uppdatera? Spana in Spiris med lön direkt i molnet! Smart och enkel lönehantering ... Visa mer

Spetsa öronen! Här kommer ytterligare en efterlängtad nyhet till Lön! Nämligen rapporteringen Bygglösen.   Förberedelse: Du ställer in uppgifterna på de anställda som ska rapporteras. - fliken Rapportering. Ev se över lönearterna, annars är standardlönearter redan färdiginställda.   Enkel rapportering: Under Extern rapportering - Bygglösen syns de anställdas uppgifter utifrån månadens lönekörningar. Komplettera eventuellt Prestationslön och Tillägg. Skapa fil. Klart!   Bygglösen i Spiris ... Visa mer

I veckan kom en uppdatering i hanteringen av arbetstidsförkortning och arbetstidskonto, nämligen rapporten Underlag arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.   Nu kan du hålla koll på de anställdas saldon och det går enkelt att plocka ut antingen i tid eller pengar.   Såhär kommer du igång med arbetstidsförkortning/arbetstidskonto: Kontrollera vilka lönearter som ska påverka underlaget för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto Du väljer vilka anställda som ska ha avsättning till arbetstidsförkortning/arbetstidskonto på fliken Anställning Har de anställda med sig ett ingående saldo från tidigare lönesystem kan du fylla i det på fliken Ingångsvärden Lägg till avsättningen på den anställdes lönebesked med löneart 4200. Hur avsättningen ska göras varierar såklart mellan olika avtal. Till din hjälp kan du använda rapporten Underlag arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.   När den anställde plockar ut arbetstidsförkortning/arbetstidskonto: I Anställd väljer hon direkt i appen eller i webbläsaren Uttag av arbetstidsförkortning/arbetstidskonto. Hon kan såklart också se sina saldon i realtid Uttag arbetstidsförkortning/arbetstidskonto i appen Spiris Anställd  Saldo för bland annat arbetstidsförkortning på startsidan i appen Spiris Anställd   Du som löneadministratör kan också sköta uttaget direkt via snabbvalet Tidbank. Antingen i Kalender eller direkt på den anställdes lönebesked. Uttag av arbetstidsförkortning i Spiris ... Visa mer

Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska redovisa ytterligare uppgifter i arbetsgivardeklarationen. - Närmare bestämt detaljer om anställdas frånvaro som ger rätt till föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Det handlar till exempel om vård av barn (VAB) och föräldraledighet. Detta gäller för utbetalningar från och med januari 2025 och redovisas alltså i arbetsgivardeklarationen som du lämnar in senast 12 februari.   Hur redovisas uppgifterna i arbetsgivardeklarationen? Från och med arbetsgivardeklarationen för januari finns det ytterligare en del som hanterar själva frånvaron. Där kommer den anställda specificeras med vilken typ av frånvaro, vilka dagar och hur många timmar eller procent som frånvaron gäller. Det spelar ingen roll vilken avvikelseperiod ni har eller exakt när uppgiften rapporteras. Vi vet att det vanligaste hos våra användare är att man har släpande avvikelser vilket innebär att uppgiften kommer skickas in minst en månad efter händelsetillfället om inte mer. När du lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket skickas uppgifterna vidare till Försäkringskassan som får bättre kontrollmöjligheter och kan förhindra felaktiga utbetalningar. Vi rekommenderar som alltid att du väntar till månaden är slut innan du signerar arbetsgivardeklarationen.   Hur påverkar det dig som sköter lönerna? Egentligen inte alls, ditt löneprogram är redo för förändringen och detta kommer hanteras i Lön, Egen lön och från version 2025.0 av Visma Lön 300 och Visma Lön 600. Allt redovisas i samma fil som du redan idag skickar in till Skatteverket. Såklart är det viktigt att du får in korrekta underlag från de anställda och att rätt frånvaro redovisas på rätt dag. Det kan såklart vara en god idé att informera dem om förändringen.   Tips! Se över hur de anställda redovisar sina tider. Vi rekommenderar självklart Anställd eller Tid & Projektplanering, men det finns också många andra försystem som kan skicka in tidunderlag till Spiris.   Och om du vill fortsätta att registrera uppgifterna manuellt, då är mitt tips att använda snabbvalen som kan användas för all typ av avvikelse. Det går fint att använda snabbval både i kalendern och direkt på den anställdes lönebesked och då får du med dig både datum, tid/procent och rätt lönearter, så bra!   Om du har skapat egna lönearter kan det vara klokt att se över vilken löneartstyp som används. De här typerna redovisas i arbetsgivardeklarationen som frånvaro Övrig frånvaro- Avdrag föräldraledig  Övrig frånvaro- Frånvarotid - föräldraledig, semestergrundande  Övrig frånvaro - Frånvarotid - föräldraledig, ej semestergrundande Övrig frånvaro - Avdrag vård av barn  Övrig frånvaro- Frånvarotid- Vård av barn  Övrig frånvaro - Avdrag 10 dagar vid barns födelse  Övrig frånvaro - Frånvarotid - 10-dagar vid barns födelse Hur påverkas den anställda? Det är såklart viktigt att de anställda kontrollerar sina tidrapporter innan de skickas in och att de ser över sina lönespecifikationer innan månaden är slut, precis som tidigare! Allt för att de ska hinna meddela om något är felaktigt innan arbetsgivardeklarationen ska skickas in.   Läs mer: Regeringen går vidare med förslag som ska stoppa bidragsfusket Uppgifter som ska lämnas i samband med arbetsgivardeklarationen Smart stämpelklocka som sparar tid ... Visa mer

I månadsrapporteringen för arbetare till Fora redovisas utbetald lön varje månad. Men det finns också något som kallas "Hänförlig lön". Här kommer en kort sammanfattning och du kan läsa mer om detta på Foras sida: Lön hänförlig till annan månad   Vad är hänförlig lön? Det är lön som ska fördelas på tidigare månader. Det gäller dels rörliga lönedelar och ersättningar till exempel Ackordslön Provision Bonus Tantiem Denna lönen delas upp på de månader då den har tjänats in. Och det finns ingen övre eller undre gräns på antalet månader att fördela på. Hänförlig lön gäller också Slutlön för sparade semesterdagar. Den fördelas lika på den anställdes sista 12 månader.   Vad är INTE hänförlig lön? En vanlig fundering är gällande lönen som tjänas in ena månaden och sen betalas ut månaden därpå. Detta är INTE hänförlig lön utan redovisas som vanligt.   Varför redovisas hänförlig lön? För att den anställdes pensionspremie ska baseras på hur lönen tjänats in.   Hänförlig lön i Spiris Välj Lön - Extern rapportering Klicka på Hämta uppgifter Klicka på knappen Lägg till hänförlig lön på den anställde det gäller Via knappen Lägg till kan du lägga in de månader och belopp som du vill redovisa. Läs mer: Fora månadsrapportering (arbetare)   Hänförlig lön i Visma Lön Smart       Läs om hur du gör i Visma Lön 600:  Hjälp Lön 600: Fora månadsrapportering (arbetare) ... Visa mer

Tänk dig en lönekörning där du tar en fika med en kompis, hinner med en promenad i solen och med gott samvete kan flexa hem den 21:e. Eller slipper avbryta semestern för att skicka iväg lönebeskeden. Alltså hållbart arbetsliv med lön när DU vill.   Kanske är vi en bit på vägen från och med nu? Nu finns nämligen möjligheten för dig som löneadministratör att bestämma när de digitala lönebeskeden ska visas för de anställda. Det funkar både i Spiris och i Visma Lön 300/600.   Funktionen är enkel. Du ställer in när lönebeskeden ska skickas till de anställda och sen behöver du inte göra mer. Lönebeskedet syns för den anställda senast klockan 17.00 den valda dagen. (Självklart kan du ändra datumet och lönebeskedet fram till och med utbetalningsdatum). Schemalägg lönebesked i Visma Lön 300/600 Om du också skickar löneutbetalningen via bankkoppling eller fil så kan du enkelt ställa in när pengarna ska trilla in på de anställdas konton. Härligt va?   Kanske är det också dags att se över personalhandboken så att alla på företaget vet vad som gäller.   Förslag på en månads checklista: De anställda: 1:a - Tidrapporter för fg månad ska klarmarkeras 2:a - Tidrapporter ska attesteras 5:e - Utlägg och reseräkningar ska vara inskickade och attesterade 23-26:e - Rapportera om något är knasigt på lönebeskedet.   Löneadministratören: 1-12:e - Gör klart och redovisa arbetsgivardeklarationen för föregående månad 5-20:e - Fixa lönerna 25-30:e - Rätta eventuella fel från lönekörningen   Om företaget använder Anställd för att stämpla, Resor & Utlägg eller Tid/Tid&Projektplanering för att registrera arbetstid, frånvaro, utlägg och reseräkningar finns också smarta påminnelser för både klarmarkering och attest. Läs mer om Anställd: Anställd Läs mer om Tid & Projektplanering: Tidredovisning med det lilla extra     Tips! Ytterligare en grej som underlättar för dig som löneadministratör är att ni har avvikelseperiod föregående månad. Dvs att frånvaro i april redovisas på lönekörningen i maj. Om ni idag har avvikelseperiod till exempelvis den 15:e i månaden kan du börja med att undersöka om ert avtal tillåter att ni har kalendermånad istället. ... Visa mer

Fel i lönearbetet uppstår av många olika anledningar. Vanligast är väl att man fått fel eller för sen info och behöver korrigera från tidigare lönekörningar. Här kommer vi gå igenom enkla sätt att rätta om något blivit knasigt. Oavsett är det alltid bra att ha en dialog med den anställda, så att de förstår vad som händer. På den anställdes lönebesked kan du antingen lägga in en textrad bland löneraderna eller via Meddelande på anställdas lönebesked. Tips! För att du ska slippa behöva rätta arbetsgivardeklarationen (det är mycket krångligare) är det smart att vänta till månaden är slut innan du redovisar arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.   Korrigera registrering via snabbval När du har gjort en registrering via snabbval har rätt lönearter valts och det är också enklare att rätta till felet. Läs mer om du registrerar här: Registrera tider och avvikelser För att rätta en felaktig registrering är det lättast att gå in i Kalender på den anställde och leta upp dagarna då det har blivit fel. Kanske har det registrerats semester istället för sjuk? Registreringar som finns med på ett lönebesked har en liten bock till höger. Snabbval på lönekörning     Klicka på snabbvalet och välj nere till vänster i dialogrutan Korrigera registrering. Alla lönerader "vänds" nu på nästa olåsta lönebesked och visas då som överstruken i kalendern.  Korrigerat snabbval   Ska det istället vara sjuk registrerat på dagarna markerar du dem igen och väljer Sjuk istället. Korrigerat och nytt snabbval På nästa lönebesked visas nu både det korrigerade snabbvalet och den nya registreringen Lönebesked med korrigerat och nytt snabbval   Omvända tecken med löneart Om du av någon anledning har registrerat en löneart direkt på lönebeskedet kan du korrigera det genom att lägga samma löneart igen med omvänt tecken framför. Dvs ett avdrag som normalt sett har ett minustecken registrerar du med ett plustecken och vice versa. Tips! Jag rekommenderar att du plockar upp lönearter via snabbvalet Övriga tillägg/avdrag. På så vis kan du också korrigera de snabbvalen om det skulle vara fel.   Justera på nästa lönekörning Har du missat betala ut en ersättning till den anställda och lönebeskedet är redan skickat och betalfilen uppladdad hos banken? Lätt hänt. Gör det enkelt för dig och skapa en extra löneutbetalning med det belopp som har missats eller kontrollera med den anställda om det går att ta med på nästa månads utbetalning istället.  Är det ett avdrag som skulle ha gjorts är det bättre att göra den justeringen/avdraget på nästkommande månads lönekörning.     Bra länkar: Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning  Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket    ... Visa mer

Lönen i Spiris fantastiskt smart om du använder det på rätt sätt, därför tänkte jag ge lite tips om hur du arbetar med kalendern/tidsregistrering i lönearbetet! Häng med!   Löneadministratör registrerar tider och frånvaro Snabbval Händelser och avvikelser för de anställda registreras via något som vi har valt att kalla snabbval. Det finns snabbval för det flesta typerna av händelser, till exempel sjuk, semester, arbetstidsförkortning, övertid osv.  Snabbval i Visma Lön Smart När du använder snabbvalen hämtas rätt lönearter för just den anställde och vald snabbvalstyp. Du kan enkelt se vilka lönearter som skapas för den anställde när du använder snabbvalen.   Snabbval går likabra att använda direkt på den anställdes lönebesked som i kalendern.   Kalendern I kalendern får du en överblick av den schemalagda tiden och kan direkt registrera händelser. Genom att markera flera dagar kan du lägga in till exempel Sjuk över en period. Då hjälper programmet dig med att registrera rätt lönearter på den schemalagda tiden. Som administratör kan du ändra den schemalagda tiden för en specifik dag om det sker någon tillfällig förändring. Det gör du antingen via den lilla pennan vid valet av snabbval eller knappen Ändra schemalagd dag längst upp till höger.   Är det en längre förändring är det bättre att istället ändra den anställdes arbetsschema.   Anställd registrerar tid själv Spiris Anställd Med funktionen Anställd registrerar den anställde själv sina tider och frånvaro i en kalender via en smidig app eller webben. Även här väljer den anställde vilken typ av händelse som ska registreras och kan direkt lägga in till exempel Arbetad tid, Sjuk, Föräldraledig eller Semester.   På så sätt får den anställde också en överblick över sina saldon såsom semester, ev flex och övertid. Arbetar ni med attest kan en attestansvarig eller löneadministratör kontrollera tiderna innan de hämtas till lönen.  Anställd lägger du till under Fler funktioner i Spiris.   Tid & Projektplanering Samla din tidsreistrering och projekthantering i Spiris! Dina medarbetare registrerar arbetade timmar, utlägg eller milersättning som sedan blir underlag för fakturering till kunder och till lönebeskeden, När månaden är slut klarmarkeras tiderna av medarbetare som sen attesteras. När det är dags för lön hämtas allt, tryck bara på (nästan) en knapp så är lönen klar!  Förutom tidregistrering finns det stora möjligheter att planera hela projekt från första kontakten med kunden till planering och till slut avslut. För att göra registreringen extra effektiv när de anställda arbetar utanför kontoret rekommenderar vi att du använda dig av den flexibla appen Spiris Tid.   Bra länkar: Kalender Mer om Spiris Anställd Registrera tid i appen Anställd Registrera tid i appen Tid Arbetstid, Övertid, OB och mycket mer!      ... Visa mer

Ca tre månader före ett nytt semesterår kan det vara klokt att se över de anställdas semesterdagar. Hur många betalda dagar har den anställde kvar? Finns det några sparade dagar äldre än fem år som förfaller vid semesterårsskiftet? Mitt tips är att du kontrollerar hur det ser ut och ser till att planera upp ledigheten i god tid tillsammans med den anställde.   I semesterskuldlistan kan du se antalet semesterdagar alla anställda har och på fliken Semester på de anställda ser du enkelt både kvarvarande och vilka år de sparade semesterdagarna tillhör.   Bra länkar: Planera ledighet Sparad semester ... Visa mer

Som administratör i Resor & Utlägg kan du ställa in att momsen ska visas på en egen rad och också att den förs över till Visma Lön 300/600 på egna lönearter.   Välj Inställningar - Utläggshantering, Integrationer. Klicka på Visma Lön TLU-fil och Avancerade inställningar. Under Momshantering väljer du Skicka in momsbeloppet på egen löneart. Då kommer både utläggsrapporten och lönebeskedet visa momsen på egen rad.   Utläggsrapport med moms specificerad per löneart.     Tänk på! Om du sedan tidigare har ställt in i Visma Lön 300/600 att den ingående momsen ska specificeras behöver du ta bort inställningen i ditt löneprogram. Det gör du under Arkiv -  Inställningar- Företagsinställningar, Bokföring. Avmarkera rutan Specificera ingående moms på utlägg. Inställningen betyder att om du registrerar några utlägg manuellt på en lönespecifikation och vill särredovisas momsen behöver du lägga upp löneart 1235 manuellt på lönebeskedet. Ett smartare tips är isåfall att ansluta anställda till Resor & Utlägg och välja licenstypen Styckpris. Då betalar du endast för de utlägg som registreras.   ... Visa mer

När anställningen upphör ska en slutlön betalas ut till den anställde. Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna.   När ska slutlön betalas ut? Slutlön ska i normala fall göras senast en månad efter anställningens sista dag. Innan du börjar beräkna slutlönen ska all intjänad lön och frånvaro registreras/betalas ut. Om du inte vill invänta ordinarie lönekörning för att betala ut slutlönen kan du göra en extralön.   Sista lönen - daglön Om en anställd är månadsavlönad och slutar mitt i löneperioden ska en daglön betalas ut för de arbetade dagarna istället för månadslön. Normalt sett beräknas daglönen enligt formeln: Månadslön*12/365 men du bör kontrollera vad det står i ert avtal. För en timavlönad är det precis som vanligt de arbetade timmarna som lönen betalas ut för.   Vad ingår i en slutlön? I slutlönen ingår framförallt semesterslutlön. Det är all semester som den anställde ännu inte har tagit ut: Sparade semesterdagar från tidigare semesterår, Betalda semesterdagar som den anställde tar ut under aktuellt semesterår och Intjänade dagar som är dagar som den anställde håller på att tjäna in. I Slutlönen kan det också finnas arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto, komp och eventuell annan tidbank.   Reglering av förskottsskuld Ibland kan slutlönen minskas på grund av en förskottsskuld. Det kan vara aktuellt om företaget arbetar med förskottssemester och den anställde har tagit ut förskottsdagar. Förskottsskulden dras då av från slutlönen. Tänk på! Efter fem år skrivs förskottsskulden normalt sett av och ska alltså inte minska slutlönen.   Skatt på slutlön Vanligtvis beräknas engångsskatt på slutlön. Det betyder att man drar högre skatt som frångår den vanliga tabellskatten. Läs mer: Skatt för anställda     Hur du gör en slutlön i Spiris Sätt ett Anställd tom-datum på den anställde 🙂 och sen är det nästan klart! Läs mer: Betala ut slutlön när anställd slutar   Bra länkar: Semesterlagen Lön i Spiris: Betala ut slutlön när anställd slutar Egen Lön: Checklista när anställd slutar Visma Lön 600: Checklista när anställd slutar Forum: Skatt för anställda ... Visa mer

Både som anställd och arbetsgivare kan det vara svårt att hålla koll på allt vad gäller arbetstiden. Mycket regleras i kollektivavtalet och anställningsavtalet men här försöker vi reda ut begreppen.   Arbetstid Arbetstid är den tid som du som anställd ska jobba. I anställningsavtalet ska det framgå vilken arbetstid du har. Arbetstiden regleras i arbetstidslagen eller i kollektivavtalet och styr vad som är ordinarie arbetstid, övertid, hur lång dygnsvila som krävs och rätt till raster och pauser. Kollektivavtalet kan ha andra regler. Läs mer: Arbetstidslagen   Avtalstid Avtalstiden är inte samma sak som arbetstid.  Avtalstiden är en faktor som används för beräkning av timtillägg och timavdrag för anställda med fast månadslön. Den används också för att beräkna en fast månadslön för en anställd som byter från timlön till månadslön. Avtalstiden regleras i kollektivavtalet och för företag utan kollektivavtal är den vanligtvis 175.   Övertid När du är ordinerad att arbeta över ordinarie arbetstid räknas det som övertid. Övertid regleras i Arbetstidslagen och i kollektivavtalet och får som max uppgå till 48 timmar på en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. På ett kalenderår får övertiden vara max 200 timmar. (Extra övertid får tas ut med max 150 timmar utöver de 200 vid specialfall). Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och mertid framgår.  Övertid ska inte vara en återkommande händelse.   Mertid För anställda som arbetar deltid är tiden utöver ordinarie arbetstid mertid. Först när den arbetade tiden överstiger företagets ordinarie arbetstid blir det övertid. Reglerna för hur mycket mertid en anställd får arbeta är samma regler som för beordrad övertid, dvs 48 timmar på en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. På ett kalenderår får mertiden vara max 200 timmar.   Ersättning för övertid/mertid (komp) Ersättningen för din övertid är inte lagstadgad utan det behöver finnas med i avtal och kollektivavtal. Övertidsersättningen betalas ut antingen i tid (komptid) eller pengar (övertidsersättning eller komp) och beräknas vanligtvis beroende på klockslag och veckodag och kan då kallas enkel övertid eller kvalificerad övertid. Övertidsersättning ska inte blandas ihop med OB-ersättning som betalas ut för schemalagd arbetstid på obekväma tider. Komp är förkortning för kompensation som alltså ska kompensera för den tid du arbetat övertid. Komptid kan sparas i en kompbank och företaget bör ha tydliga regler för hur många timmar som får sparas i kompbanken.   Flex En del avtal hanterar också något som heter flex, eller flexibel arbetstid. Det betyder att du kan skjuta på dina tider. Till exempel börja arbeta lite tidigare och gå hem lite tidigare. Flex innehåller för det mesta inga pengar och du bör kontrollera vad som händer om du slutar din anställning. Företaget bör också ha tydliga regler för hur många timmar som får sparas i flexkontot.   OB-ersättning OB står för obekväm arbetstid eller förskjuten arbetstid och infaller när en anställd är schemalagd att arbeta på till exempel en kväll, natt eller helg. OB-ersättning regleras i kollektivavtal eller anställningsavtalet och gäller tid som du som anställd är schemalagd på, alltså inte övertid.   Helglön/helgdagsersättning Som timavlönad får du lön för faktiskt arbetade timmar (till skillnad från månadsvlönad som får fast lön på ett snitt av timmar oavsett hur veckodagar och helgdagar är fördelade över månaden). Om en arbetsfri helgdag (till exempel nationaldagen, Annandag påsk eller Kristi himmelfärdsdag) inträffar på en dag då du normalt sett skulle arbetat kan du inom vissa avtal få ersättning för den förlorade timlönen. En så kallad helglön.     Hur du lägger in arbetstid, övertid & OB Lön Du lägger upp de anställdas schema som innehåller information om den anställdes arbetstid. Det är också väldigt viktigt att avtalet för den anställde stämmer. Avtalet berättar vad som gäller för både tid och ersättning för övertid, mertid och OB. På avtalet ställer du också in om det finns ett maxtak för komp.   Om den anställde registrerar sina tider själv väljer hon om till exempel arbetad övertid ska betalas ut i pengar eller som tid i kompbanken om avtalet tillåter det (för mertid betalas ersättningen alltid ut i pengar). På samma sätt kan den anställda registrera uttag för till exempel flex- och kompledighet. Annars styr du som administratör det i Kalendern. Tänk på: Ob-ersättning betalas ut om avtalet säger att den anställdes schema sträcker sig över obekväm arbetstid och alltså inte vid övertid.   För att betala ut helglön använder du löneart 1110 Helglön direkt på den anställdes lönebesked.   I lönefunktionen föreslås avtalstid 175 men den kan du ändra under Inställningar - Löneinställningar, Löner och utbetalningar.   Egen Lön  Använd lönearterna Timlön, Övertidsersättning, OB-tillägg eller Tillägg före skatt, tabellskatt för att betala ut ersättningarna till de anställda.     Bra länkar: Arbetsmiljöverket: Arbetstidslagen Hjälpavsnitt: Typer av tidsregistreringar ... Visa mer

Månaden efter du har betalat ut lön behöver du redovisa skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Det görs i en arbetsgivardeklaration som innehåller både summering för företaget och varje anställd på individnivå.    Arbetsgivardeklarationen redovisas normalt sett den 12:e varje månad förutom i januari och augusti då inlämning ska göras senast den 17:e. Du hittar datum för arbetsgivardeklarationen och moms här: Momsdeklaration - datum för moms och andra skatter  Vi rekommenderar att du väntar tills efter månadsskiftet med att redovisa uppgifterna. Dels för att du verkligen får med månadens alla utbetalningar, men också för att det är lite stökigt att rätta en felaktig arbetsgivardeklaration. Du kan läsa mer om rättelser här: Skatteverket.se: Rätta en arbetsgivardeklaration  Lön i Spiris: Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket  Visma Lön 600: Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket    Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter kallas också sociala avgifter. Full arbetsgivaravgift för 2025 är 31,42% men beroende på bland annat födelseår kan den vara lägre. I arbetsgivaravgiften ingår Föräldrarförsäkringsavgift Ålderspensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Arbetsmarknadsavgift Efterlevandepensionsavgift Arbetsskadeavgift Allmän löneavgift Läs mer Skatteverket.se: Arbetsgivaravgifter  Spiris.se: Arbetsgivaravgifter  Verksamt.se: Arbetsgivaravgifter   Arbetsgivaravgifter för födda 1938-1957 För anställda som har fyllt 66 år vid årets ingång betalar du arbetsgivaravgifter på 10,21% (ålderspensionsavgift).   Arbetsgivaravgifter för födda 1937 eller tidigare För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar du inte några arbetsgivaravgifter alls.   Sänkt arbetsgivaravgift för första anställda När företaget ska anställa sin första anställda kan du använda dig av Växa-stöd. Det gäller för de två första anställda i mindre bolag och betyder att företaget endast betalar 10,21% i arbetsgivaravgift under det första året för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Ersättningen gäller inte för lön till delägare, företagsledare eller en närstående. Skatteverket.se: Växa-stöd, särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna Lön i Spiris: Växa-stöd för första anställda Visma Lön 600: Växa-stöd för första anställda   Forskning och utveckling Om du har anställda som arbetar med forskning och utveckling har du möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter för dem. Skatteverket.se: Forskningsavdrag i arbetsgivardeklarationen    Arbetar i stödområde Om företaget finns i vissa stödområden kan företaget få ett regionalt stöd. Skatteverket: Särskilda avdrag inom ett stödområde (regionalt stöd)   Hur du arbetar i Spiris Arbetsgivaravgifterna styrs till största del av personnumret som du anger på respektive anställd.  På fliken Skatt kan du också ställa in om den anställda ska ha sänkta arbetsgivaravgifter på grund av att det är en fösta anställd, arbete i stödområde eller jobbar med forskning och utveckling. Du skapar arbetsgivardeklarationen under Arbetsgivardeklaration. När du skickat upp arbetsgivardeklarationen på företagets yta på Skatteverket.se kan du eller annan behörig signera och godkänna deklarationen.   Bra länkar: Forum: Arbetsgivardeklaration (AGI) Hjälpavsnitt: Arbetsgivardeklaration Hjälpavsnitt: Arbetsgivardeklaration i Visma Lön 300/600 Forum: Bokföra lön till anställd - så gör du   ... Visa mer

För att underlätta ditt lönearbete finns det ett gäng smarta kopplingar till Skatteverket i Visma Lön 300/600. Kopplingarna sköts via API (Application Programming Interface) som gör det möjligt för löneprogrammet att prata med Skatteverket.     AGI - Arbetsgivardeklaration på individnivå När månaden är slut och du ska redovisa AGI till Skatteverket rekommenderar jag att du använder den smarta kopplingen som gör att arbetsgivaradeklarationen laddas upp från Visma Lön 300/600 direkt till företagets yta på Skatteverket.se där du eller annan behörig kan godkänna uppgifterna och skicka in deklarationen. Hjälpavsnitt: Arbetsgivardeklaration Se film: Skapa arbetsgivardeklaration     FOS - Fråga om Skatteavdrag Inför nytt år eller när du anställer ny personal är det skönt att slippa be om skattsedel för den anställde och uppdatera manuellt. Använd istället funktionen för att skicka FOS-förfrågan direkt till Skatteverket. Funktionen hittar du dels på respektive anställd på fliken Skatt och arbetsgivaravgifter men också under Personal - Fråga om skatteavdrag. Uppgifterna kontrollera och uppdateras direkt i Visma Lön. Förfrågan kan göras hur många gånger som helst. Hjälpavsnitt: Fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan)     Bilförmån Från version 2022.2 kan du uppdatera värdet för bilförmån för den anställde direkt via APIet till Skatteverket. Uppgiften hämtas per anställd och du behöver inte längre hämta nybilspriser och jämföra med uppgifterna som du kan få fram direkt på Skatteverket.se. Hjälpavsnitt: Beräkna bilförmån Och du! Visste du att Visma Lön 300/600 är de första programmen i Sverige som använder den här kopplingen?.. 😊     Förutsättningar för att använda API För att använda API direkt från Visma Lön 300/600 till Skatteverket behöver du verifieras via Visma Spcs certifikat. För de företag du har som har ett kundnummer hos Spiris används dina inloggningsuppgifter som du har angett under Arkiv - Användare - Inloggning på vismaspcs.se. Om du hanterar flera företag i ditt löneprogram kan du lägga in organisationsnumret på det företag som finns registrerat hos Spiris under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Integrationer. Hjälpavsnitt: Förutsättningar för att använda tjänster som har integration med Skatteverket   Driftmeddelande Skatteverkets API ... Visa mer

För anställda som får semesterpeng enligt Månadslön + semestertillägg kan företaget välja att betala ut semestertillägget i klump en gång om året eller tillsammans med själva uttaget av semestern.   Lön i Spiris Inställningen görs under Inställningar - Löneinställningar, fliken Semester på Semestervillkor 20. Om ni betalar ut semestertillägget vid ett tillfälle behöver du ta bort markeringen för Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället.   När du sen ska betala ut semestertillägget i klump till exempel inför sommaren väljer du snabbvalet Semester och klickar på knappen Semesterersättning. Detta kan du göra både i Kalendern och direkt på lönebeskedet. Då får du välja vilken typ av ersättning som ska betalas ut. Markera Utbetalning av semestertillägg och Spara. Då betalas semestertillägget för alla Betalda semesterdagar ut på lönekörningen.   Tillägget utbetalt i ingångsvärden Om du har börjat med Lön under semesteråret behöver du ange om semestertillägget redan är utbetalt när du börjar med programmet. Det gör du på de anställda på fliken Ingångsvärden och fyller i fältet Semestertillägg utbetalt.   ... Visa mer

Som arbetsgivare behöver du redovisa preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för anställda som du betalar ut lön för. Här tänkte vi förklara de vanligaste frågeställningarna när det kommer till skatter och skattetabeller och hur du hanterar det i Spiris. Bra att känna till är att den anställdes skatt inte är någon kostnad för företaget utan endast en hantering av den anställdes skatteinbetalning. Skatt och lön redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifterna i en arbetsgivardeklaration. Läs mer om det här: Arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklaration (AGI)   Preliminärskatt Skatten som arbetsgivaren drar från den anställde är preliminär. I samband med den anställdes deklaration beräknas vad som skulle ha betalats och jämförs med vad som betalats in av arbetsgivare och den anställde själv. Skatten beräknas dels på inkomst av tjänst, inkomst av kapital och om den anställde driver en firma vid sidan av. Mellanskillnaden blir sen antingen restskatt eller skatteåterbäring.  Arbetsgivaren redovisar skatten för den anställdes lön i arbetsgivardeklarationen.   Tabellskatt Det vanligaste är att anställda beskattas enligt en skattetabell. Till exempel skattetabell 33. Vilken skattetabell som ska användas styrs av var den anställde är bosatt. Alla skattetabeller finns på Skatteverket.se och är uppsatta enligt beloppsintervall där en viss skattegrundande lön motsvarar ett fast skattebelopp. Tabell 33 betyder alltså inte 33% skatt. Beloppsintervall i skattetabell 33 Skattetabellen är som du ser också indelad i kolumner. Löner beskattas normalt sett enligt kolumn 1 eller 3 (för anställda över 66 år).   Tabellen sträcker sig upp till ca 80 000. Löner över det beloppet beskattas normalt sett enligt procentsats. Även där är skattetabellen uppdelad i belopp.   Skattetabell för de anställda i ditt löneprogram Under Anställd på fliken Skatt klickar du på Fråga om skatteavdrag (FOS) för att automatiskt hämta uppgifter om den anställdes skattetabell och eventuell jämkning. Kolumn hämtas automatiskt beroende på den anställdes personnummer.     Ingen skatt för anställda som tjänar under 24 873 kronor år 2025 Anställda som tjänar lägre belopp behöver inte betalat någon skatt. För år 2025 är beloppsgränsen 24 873. En anställd som vet med sig att de kommer tjäna under 24 873 under 2025 kan fylla i en blankett och lämna till sin arbetsgivare. Blanketten hittar du här: Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag   Inställningar skolungdom i ditt löneprogram Under Anställda på fliken Skatt anger du Skolungdom och studerande i fältet Nedre gräns. Då drar programmet ingen skatt förrän den ackumulerade lönen kommer upp till beloppet (24 873 för 2025). Därefter kommer 30% skatt att dras från första kronan.     30% skatteavdrag Om du inte är huvudarbetsgivare görs inte skatteavdraget enligt tabellskatt utan det görs då normalt sett på 30%. Samma sak gäller om den anställde arbetar tillfälligt utan regelbunden inkomst.   Inställning för 30% avdrag i ditt löneprogram Under Anställda på fliken Skatt anger du Procentuell skatt, 30% i fältet Beräkningsmetod. Om du har ställt in Procentuell skatt 30% så gäller det för all lön, även engångsskattegrundande belopp.     Engångsskatt Ersättningar som betalas ut oregelbundet brukar beskattas med engångsskattebelopp. Engångsskatten är procentuell och följer en fast tabell beroende på den anställdes årslön. Här hittar du engångsskattetabellen: Skatteverket Engångsbelopp  Det kan gälla till exempel ersättningar så som retroaktiv lön, semesterersättning, slutlön och provision.   Inställning för Engångsskatt i ditt löneprogram Under Anställda på fliken Skatt anger du om engångsskatten ska vara Beräknad eller Egen inställning.       Extra skatt En anställd kan alltid välja att betala mer skatt på sin inkomst. Det hanterar du i ditt program efter överenskommelse med den anställde.   Lön/ Egen Lön i Spiris Under Anställda på fliken Skatt anger du det belopp som den anställde vill dra extra på varje lönebesked i fältet Extra skatt.   Visma Lön 300/600 Under Personal - Anställda på fliken Lön lägger du upp löneart 2201 - Extra skatt i Standardlönebeskedet med det belopp som den anställde vill dra extra på varje lönebesked.     Jämkning Om den anställde har fått ett jämkningsbeslut av Skatteverket så kan du som arbetsgivare dra mindre skatt.   Inställning för jämkning i ditt löneprogram Under Anställda på fliken Skatt anger du Jämkning, skatt i % i fältet Beräkningsmetod och procentsatsen i fältet Skatteavdrag görs med.     Varför stämmer inte den anställdes skatt? Den vanligaste missuppfattningen är att man tänker att skattetabell 34 ska dra 34% skatt. Så är alltså inte fallet. Läs mer under rubriken Tabellskatt.   Vi tar hänsyn till åldern på den anställde och om de är skyldiga att betala en public service-avgift eller inte. Avgiften är inbakad i skatten sedan 2019: Läs mer på skatteverket.se Public service-avgift   Skattetabellerna börjar inte dra skatt från första kronan. Så är ersättningen väldigt låg dras det inte någon skatt med automatik. Skattetabell från 0 kronor.   Bra länkar Skatteverket.se: Skatteavdrag Skatteverket.se: A-skattsedel och Skattetabeller  Verksamt.se: Skatteavdrag vid utbetalning av lön Spiris forum: Bokföra lön till anställd - så gör du   ... Visa mer

  Med Resor & Utlägg kan företaget effektivisera utläggshanteringen, både för de anställda och för löneadministratör och redovisningsansvarig.   Det kan du använda till Bokföring & Fakturering och Lön i Spiris, Visma Lön 300/600 och Visma Administration och är även ett klokt alternativ om du låter byrån sköta löner och bokföring.  Resor & Utlägg finns i tre varianter beroende på den anställdes behov och styrs per användare.  Läs mer: Resor & Utlägg   Så funkar det 1: Anställda registrerar kvitton och reseräkningar Den anställde fotar sina kvitton i appen Spiris Resor & Utlägg och registrerar utlägg och reseräkningar. Med den smarta fototolkningen får den anställde hjälp med både moms, datum och utläggstyp. Den anställde behöver endast godkänna uppgifterna och skicka vidare för attest.   2: Chef eller ansvarig godkänner utläggsrapporterna Om företaget arbetar med attest skickas utläggsrapporterna vidare för godkännande. Full kontroll helt enkelt!   3: Uppgifterna skickas vidare för utbetalning och bokföring När allt är godkänt och klart skickas det vidare till din lön eller bokföring eller varför inte utbetalning direkt via Swish? Du kan få in uppgifterna direkt på de anställdas lönebesked och kan självklart justera och kontrollera ytterligare en gång innan utbetalning. Uppgifterna skickas också vidare till bokföringen i Spiris eller via SIE-fil till Visma Administration. Klart!   Kom igång  Lön: Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg Visma Lön 300/600: Kom igång med Resor & Utlägg i Visma Lön 300/600 ... Visa mer

När företaget följer kollektivavtal har den anställde normalt sett lönerevision en gång per år. Även förtag som inte är anslutna till något kollektivavtal har vanligtvis en löneökning inskriven i avtalet.   Massuppdatera lön I Visma Lön 600 gör du enklast uppdateringen av flera löner via Massuppdatera lön.  Funktionen hittar du under Personal - Massuppdatera lön. Du väljer vilka anställda uppdateringen ska gälla för och fyller därefter i från vilket datum den nya lönen ska gälla. Du kan registrera ny lön både framåt i tiden och även från ett tidigare datum. Anger du ett tidigare datum uppdateras olåsta lönekörningar och du behöver kanske också göra en retroaktiv löneberäkning. Läs längre ner om hur du gör det.   Eftersom det inte går att backa uppdateringen rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia innan du inför lönerna. Det gör du som vanligt under Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny Säkerhetskopia.   När du har fyllt i de nya lönerna väljer du Inför. Då uppdateras anställningsregistret med de nya lönerna. Läs mer här: Massuppdatera lön   Uppdatera enskilda löner Är det enskilda anställdas löner som ska uppdateras kan det vara enklare att göra uppdateringen direkt på den anställde. Välj Personal - Anställda och klicka dig in på fliken Lön på den anställde. Klicka på Pennan till höger om lönen och ange datum och den nya lönen.   Beräkna retroaktiv lön Om löneändringen har skett bakåt i tiden så har uppgifter som till exempel semester, sjukfrånvaro och andra händelser beräknats på den lägre lönen. Om det istället ska beräknas på den nya lönen använder du funktionen för retroaktiv löneberäkning. Den hittar du under Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön. Här anger du från vilket datum du vill göra beräkningen och då ser du vilka anställda som har haft en förändring i lönen efter det datumet. Beräkna retroaktiv lön i Visma Lön 600   I nästa steg väljer du vilka delar av lönerna som beräkningen ska göras på. När du klickar på Beräkna görs beräkningen och du får information om vad som kommer att skapas. Vi rekommenderar att du skriver ut informationen.   Om allt är i sin ordning klickar du Ja på frågan om den retroaktiva löneberäkningen ska genomföras. Uppgifterna kommer då på nästa olåsta lönekörning eller när du skapar en ny lönekörning.  Klart! Läs mer: Beräkna retroaktiv lön   Beräkna retroaktiv lön manuellt Om företaget har bruten löneperiod, om sparad semester har tagits ut på föregående semesterår eller om du vill ha fördelning på resultatenheter kan du inte använda den automatiska funktionen. Då använder du istället löneart 1178 och anger beloppet manuellt. Se till att kontrollera vilka lönerader och belopp som ska vara vara med. Läs mer: Vad ska jag tänka på när retroaktiv lön beräknas manuellt?   Bra länkar Massuppdatera lön Beräkna retroaktiv lön Vad ska jag tänka på när retroaktiv lön beräknas manuellt? När kan inte funktionen för att beräkna retroaktiv lön i Visma Lön 600 användas? Kan jag backa retroaktiv lön? ... Visa mer

I semesterlagen finns det något som kallas för semestergrundande rörlig lön. Normalt sett används det för avtal som beräknar semesterpeng på aktuell månadslön. Man kan säga att den rörliga delen räknas fram på lön som inte är fast månadslön. Det kan till exempel vara jour, OB, provision eller övertidsersättning. Kontrollera med ditt avtal vad som gäller för ditt företag. På den semestergrundande rörliga lönen beräknas en rörlig semesterlön ut.   Den rörliga semesterlönen betalas för det mesta ut i en klumpsumma. Tänk på att betala ut den rörliga delen innan du gör ett semesterårsavslut. Beräkningsformel Den rörliga semesterlönen kan beräknas på två sätt och utgår alltid på intjänad lön året före semesteråret. (Även om intjänandeåret i ditt företag är innevarande år beräknas alltid den rörliga delen på året före semesteråret).   Alternativ 1: ((Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar * Semestergrundande rörlig lön) / (365 - Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar - Uttagna semesterdagar) + Semestergrundande rörlig lön) * Semestertillägg Rörlig % * Semesterrätt   Alternativ 2: Semestergrundande rörlig lön * Semesterlön Rörlig %     Hur du lägger in rörlig semesterlön  Du väljer vilken beräkningsformel som ska användas under Inställningar - Löneinställningar, Semester, Semestervillkor 20.   Du ser den anställdes rörliga semesterlön under Anställda fliken Semester.   Utbetalning av rörlig semesterlön görs med snabbvalet Semester och knappen Semesterersättning antingen i den anställdes kalender eller direkt på lönebeskedet.   Tänk på att om den rörliga semesterlönen finns på semesterskuldlistan under intjänade i år- kommer den rörliga semesterlönen att vara tillgänglig för en anställd när ni har genomfört semesterårsavslutet. Finns det en rörlig semesterlön under Kvarvarande ska dessa betalas ut innan ni genomför semesterårsavslutet.   Bra länkar Sveriges riksdag: Semesterlagen Löneinställningar Beräkning av semestervillkor i Visma Lön 300/600 När ska jag betala ut den rörliga semesterlönen? (Visma Lön 300/600) ... Visa mer

Semesterskulden också kallad semesterlöneskuld är vad företaget är skyldiga sina anställda i semester. Skulden är ersättning för sparade dagar, betalda dagar och semesterdagar som den anställde håller på att tjäna in.   Eftersom varje anställd enligt semesterlagen har rätt till 25 dagars semester är det viktigt att hålla koll på semesterskulden och samtidigt se till att de anställda tar ut sin semester.   Minst till bokslutet behöver du bokföra semesterskulden, men jag rekommenderar att du gör det varje månad/vid varje lönekörning. För mer tips rekommenderar jag att du bollar med företagets redovisningskonsult om vilka rutiner ni ska ha på ert företag. Underlag till semesterskulden Lättast är att skriva ut en semesterskuldlista från ditt löneprogram och bokföra utifrån den. Finns det ingen semesterskuldlista räknar du fram värdet på de anställdas semester manuellt och bokför.   Bokföra semesterskulden På konto 2920 bokförs som standard semesterskulden med konto 7090 eller 7290 som motkonto. Därefter beräknas arbetsgivaravgiften på semesterskulden och bokförs på konto 2941 och 7519.   Exempel: Semesterskuldlista visar total skuld 26 000 och en arbetsgivaravgift på 8169. Konto Benämning Debet Kredit 2920 Upplupna semesterlöner   26 000 7090/7290 Förändring semesterskuld 26 000   2941 Beräknade sociala avgifter på upplupna löner   8 169 7519 Arbetsgivaravgifter för semesterlöner 8 169       När du sen löpande tar ut semesterskuldlistan bokför du förändringen så att konto 2920 alltid visar aktuell semesterskuld. När en anställd tar ut semester vänds alltså kontona i exemplet ovan, dvs 2920 debiteras, 7090/7290 krediteras och även skulden för arbetsgivaravgiften "vänds".   Obs! Skulden för arbetsgivaravgiften som bokas upp redovisas först när den anställde tar ut sin semester.   Du kan enkelt in automatisk bokföring av semesterskulden i samband med dina lönekörningar. Läs mer: Bokför semesterskuld   Andra bra länkar: Bokföring av preliminär semesterskuld i Visma Lön 300/600     ... Visa mer

När du börjar göra lönen hos oss har de anställda ofta med sig värden sedan tidigare. Detta kallar vi för Ingångsvärden.   Ingångsvärden kan vara utbetald lön och avdragen skatt för inkomståret, saldon för komp och tidssaldo eller uppgifter som programmet behöver för att till exempel beräkna fram nya semesterdagar vid ett semesterårsavslut.   Uppgifterna fyller du i för respektive anställd under Anställda på fliken Ingångsvärden.   Du börjar med att ange ett Ingångsvärdesdatum som är utbetalningsdatumet på den anställdes sista lönebesked i ert förra system.       Till din hjälp för att hitta uppgifterna kan du kika på den anställdes förra lönebesked, ackumulatorlista från ditt gamla system och om det går att hämta uppgifter om semestervärden.   När du sen skapar den första lönekörningen i Spiris summeras uppgifterna med det som betalats ut så att till exempel all utbetald lön under inkomståret visas under Totalt i år på den anställdes lönebesked.   Om det är en nyanställd som inte har fått lön tidigare i bolaget och därmed inte har några ingående värden med sig ska du inte fylla i något på fliken Ingångsvärden.     Läs mer om respektive fält i hjälpavsnittet: Anställda fliken Ingångsvärden ... Visa mer

Med start 2021 och framåt fasar bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer. Här kan du läsa om vad som gäller för din bank när du sköter lönerna i Lön i ekonomiplattformen Spiris.   Vi uppdaterar löpande i forumtråden om hur arbetet fortgår. Logga in och klicka på de tre prickarna längst upp till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar detta inlägget. Du som använder Nordea skickar redan nu lönerna i XML-format från Lön. Vi har stöd för både Nordea Business och Corporate Access Har du en aktiv bankkoppling skickas löneutbetalningarna direkt till banken.   Du som använder Handelsbanken skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas lönebetalningarna direkt till banken.   Du som använder Danske Bank skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas lönebetalningarna direkt till banken.     Du som använder SEB skickar redan lönerna i XML-format från Lön. Har du en aktiv bankkoppling skickas löneutbetalningarna direkt till banken.       Vi kommer att anpassa Lön efter Swedbanks format. Idag skickas filerna i LB-format eller SUS-format   Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplan och kommer se till att dina löneutbetalningar funkar tillsammans med din bank. Idag används LB-format.   Fler frågor? Vi har fått en del frågor om vi kommer stödja utlandsbetalningar av löner via fil. Det kommer inte fungera i de här första versionerna. Har du andra frågor? Tveka inte att kommentera här i tråden så försöker vi uppdatera löpande.   Prenumerera på Nyheter i Lön för att få mejl när vi lägger ut information om uppdateringar. ... Visa mer

En anställd läggs upp på spiris.se för att använda något av följande: Anställd - för digital tidredovisning Lönebesked/Kivra - för digitala lönebesked Resor & Utlägg - för digitala utlägg och reseräkningar.   Aktivera konto När du läggs upp för att använda någon av lönetjänsterna får du ett mejl för att aktivera ditt konto. Mejlet skickas från Spiris och innehåller en aktiveringslänk. Första gången behöver du klicka på den länken för att aktivera ditt konto och välja lösenord.  Du använder sen din mejladress och ditt lösenord för att logga in, både via webbläsare och appar. Om du inte får något aktiveringsmejl: Lättast är att gå till spiris.se - Logga in, fyll i din mejladress och klicka på Nästa. Här har du valet Glömt ditt lösenord? Klicka för att få en ny aktiveringslänk skickad till din mejl. Kontrollera också i din skräpkorg om mejlet hamnat där istället. Får du fortfarande inget mejl, kontakta din administratör för att kontrollera att rätt mejladress har registrerats.     Logga in Du loggar in till de tjänster du är upplagd på via spiris.se - Logga in eller i apparna Spiris Anställd (för att tidregistrera eller se dina lönebesked) och Spiris Resor & Utlägg (för att registrera utlägg och traktamenten). Tips för smidigare inloggning i appen Spiris Anställd     Glömt lösenord Om du har glömt ditt lösenord går du till spiris.se - Logga in. Fyll i din mejladress och klicka på Nästa. Sen klickar du på Glömt ditt lösenord? och följer instruktionerna.  Då får du ett mejl skickat till din mejladress. Kom ihåg att byter du lösenord behöver du också byta lösenordet i appen.   Byta namn - går endast att göra som användare Om du till exempel har bytt namn är det bra om det stämmer med uppgifterna på spiris.se.  På spiris.se kommer du åt ditt konto och kan ändra detta. Det går endast att göras av användaren själv. Logga in till spiris.se - Logga in och klicka därefter på Min användarprofil till vänster.  Klicka på pennan till höger för att justera namn, e-postadress och telefonnummer.   Byta mejladress - kan göras av användare och administratör Om du har bytt mejladress behöver du byta den i Spiris. Ändra egen mejladress: Som användare loggar du in på spiris.se - Logga in och klickar på Min användarprofil till vänster. Klicka på pennan till höger för att justera e-postadress. Du behöver fylla i ditt lösenord för att byta mejladressen. Ändra en annan användares mejladress: Om du är administratör kan du ändra en användares mejladress. Logga in på spiris.se - Logga in och klicka Hantera användare till vänster och klicka på den anställde det gäller. Klicka på Ändra e-postadress och justera mejladressen. Fyll i ditt egna lösenord och klicka på Spara. Den anställde får ett mejl för att godkänna den nya mejladressen.     ... Visa mer

Nästan alla blir ibland sjuka och vi har försökt samla de flesta frågorna om sjuklön, karens och sjukfrånvaro. 🤒   Här hittar du tips både till dig som löneadministratör och för dig som anställd som undrar hur man räknar fram beloppen. När du använder lönefunktion i Spiris eller Visma Lön 300/600 sköts dock beräkningarna automatiskt!   De flesta reglerna kring sjukfrånvaro regleras i sjuklönelagen Lag (1991:1047) om sjuklön Det kan också finnas specialhantering i de olika kollektivavtalen så jag rekommenderar att du också kikar där. Till exempel hanterar vissa avtal inom handels en så kallad karensperiod istället för karensavdrag. Om du är behovsanställd finns det också särskilda regler om du blir sjuk. Kontakta den som sköter lönen på ditt företag och/eller Försäkringskassan för mer information.   Sjuk dag 1-14 De första 14 kalenderdagarna betalar arbetsgivaren sjuklön för den anställde. Löneadministratören hanterar också sjuklöneavdraget och karens på lönebeskeden. Den 8:e dagen i sjukfrånvaron är du som anställd skyldig att lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare men det kan också krävas tidigare.   Sjukavdrag Dag 1-14 görs som standard ett avdrag på 100% för alla timmar i sjukperioden. För en månadsavlönad är beräkningsformeln: -(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid) För en timanställd görs inget avdrag utan den anställde får ingen timlön eftersom hon inte har någon arbetad tid.   Sjuklön Dag 1-14 betalar arbetsgivaren sjuklöner till anställda som är sjuka. Sjuklönen är 80% av lönen och betalas ut för alla timmar i sjukperioden. Sjuklön beräknas som standard Månadsavlönad: 0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid)) Sjuklön Timlön: Timlön * 0,8   Karensavdrag Karensavdrag (tidigare karensdag) är ett avdrag som görs på sjuklönen. Avdraget motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen för en vecka och får inte överstiga sjuklönen. Arbetar du heltid 40h/vecka innebär karensavdraget att det inte blir någon sjuklön den första dagen. Beräkningsformel karensavdrag månadsavlönad: -0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid)) Beräkningsformel karensavdrag timavlönad: Timlönsjuk+(0.8*((RörligLönGenomsnittMånad * 12) / (52 * veckoarbetstid))) RörligLönGenomsnittVecka beräknas som 0.8 * (RörligLönGenomsnittMånad * 12) / 52   Räkneexempel för de första 14 dagarna. Månadsavlönad med 40h arbetsvecka och sjukfrånvaro 40h.   Timmar Àpris Belopp Månadslön     31580 Sjukavdrag 40 -182 -7280 Sjuklön 40 146 5840 Karens 8 -146 -1168    Timavlönad med 40h arbetsvecka och sjukfrånvaro 40h.   Timmar Àpris Belopp Timlön 144 160 23040 Sjuklön 40 128 5120 Karens 8 -128 -1024   Fler exempel hittar du på sidan: Karensavdrag (karensdag) - så funkar reglerna    Inget karensavdrag? Det är inte alltid som ett karensavdrag ska göras. Högriskskydd Det finns ett allmänt högriskskydd som gör att karens ska dras max 10 gånger under en tolvmånadersperiod. Alltså max 10 karensavdrag. Sjuk - Frisk - Sjuk igen Om en anställd är sjuk, blir frisk och jobbar ett par dagar och sen inom 5 kalenderdagar återinsjuknar fortsätter sjukperioden med den tidigare och sjukdagarna läggs alltså ihop. I ett sånt här fall gör man heller inte något nytt avdrag för karens. Karensbidrag? En del företag betalar ut något de valt att kalla karensbidrag. Vill du ha spårning på detta rekommendera  jag att du använder en löneart för Bruttoersättning och justerar beloppet efter ert avtal. Förslag inför 2025 Regeringen har lagt fram förslag på en ändring med bland annat 6 dagar med karensavdrag.   Sjuk från dag 15 Från dag 15 tar Försäkringskassan över sjukpenningen för den anställde. Därför ska du som arbetsgivare anmäla om den anställde är sjuk på Försäkringskassans sida Sjukanmäl medarbetare 90 eller 100% Arbetsgivaren fortsätter att göra avdrag för sjukfrånvaron när den anställde inte arbetar. Beroende på den anställdes avtal görs ett avdrag på 90 eller 100% de första 90 dagarna. (detta kan också benämnas som att företaget fortsätter betala 10% sjuklön dag 15-90). Kontrollera med ditt avtal vad som gäller för just dig och ditt företag. Lön över 10ppb För anställda som har en inkomst över 10 prisbasbelopp (48300*10) finns det särskilda beräkningar för sjukavdraget. Detta är för att anställda med högre lön inte ska förlora mer vid sjukfrånvaro än den som har lägre inkomst.   Sjuk efter dag 180 När den anställde är långtidssjukskriven efter den 180 sjukdagen brukar frånvaron inte längre vara semestergrundande. Det betyder att frånvaron påverkar antalet semesterdagar som den anställde tjänar in. I övrigt fortsätter arbetsgivaren att göra sjukavdrag för den anställde.   Sjuk under semestern Om du har semester och blir sjuk så har du som anställd enligt semesterlagen rätt att avbryta semestern. Glöm inte att sjukanmäla dig till din arbetsgivare.   Deltidssjukskriven Om en anställd är deltidssjuk beräknas sjukavdrag och sjuklön på timmarna som den anställde är frånvarande. Du som arbetsgivare betalar ut lön som vanligt för de timmar som den anställde arbetar.       Hantera sjukfrånvaro hos oss Spiris Anställd De anställda kan själva registrera sin sjukfrånvaro via appen eller webben. Allting hämtas då till lönen,  du som löneadmin slipper lägga in det manuellt. Registrera tid   I annat fall registrerar du den anställdes sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk i Kalendern eller direkt på lönebeskedet. Använder du Egen Lön behöver du själv räkna ut beloppen. Länkar: Riksdagen.se: Sjuklönelagen Försäkringskassan: Sjuk medarbetare dag 1-90 Försäkringskassan: Sjuk medarbetare från dag 91     ... Visa mer

För att verkligen utnyttja smartheten rekommenderar jag att du lägger lite extra kärlek på arbetsscheman. Schemat visar hur den anställde arbetar och används bland annat för att beräkna arbetstid per månad och år. Arbetsschemat visar också vilken sysselsättningsgrad den anställde har, alltså hur mycket hon jobbar och är viktigt för hjälp vid semesterberäkningen.   Du kan skapa egna scheman och bör ha arbetsscheman som motsvarar varje anställds arbetstid. När du har ett korrekt arbetsschema och ett korrekt avtal inställt för de anställda så kommer löneprogrammet göra det mesta av jobbet åt dig!   Under Inställningar - Löneinställningar, fliken Arbetsscheman ser du de scheman som finns upplagda i ditt företag.     Heltidsschema med schemalagd arbetstid Ett heltidsschema används för de anställda som arbetar heltid, dvs 100%. I ett heltidsschema görs inställningar för start- och sluttid men också lunchregler och helgdagar. Som standard finns det ett heltidsschema 40h/vecka. Måndag - fredag 8-17 med en timmes lunch. Är ert heltidsschema annorlunda bör du skapa ett nytt eller kopiera det befintliga. Ett exempel är om företaget har rullande scheman eller fler obetalda raster utöver lunch. Läs mer: Skapa eller redigera arbetsschema Se film: Schemahantering   Deltidsschema En anställd som inte arbetar 100% arbetar deltid. Ett deltidsschema har alltid ett heltidsschema i grunden som ser till att beräkningar av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider och Helgdagsschema mm blir rätt. Läs mer: Gör inställningar för heltids- eller deltidsschema   Rullande schema (olika arbetstider olika veckor) Om en anställd har olika arbetstider olika veckor kan du använda dig av rullande schema. När du har fyllt i första veckans tider klickar du på Lägg till vecka och kan på så vis lägga in arbetstider och lunchregler för ytterligare veckor. Det går att ha 12 rullande veckor. När du sen kopplar en anställd till schemat väljer du vilken vecka som schemat ska starta på, så kan du använda samma schema till flera anställda har samma typ av rullande schema.    Oregelbundet schema För anställda som har oregelbunden arbetstid eller som är svåra att schemalägga i förväg kan du använda ett oregelbundet arbetsschema. Det kan användas genom att man fyller i arbetstid och frånvaro löpande eller genom att schemalägga för kortare perioder. Det gör du isåfall också under schemahantering. via Schemalägg oregelbunden arbetstid. Jag rekommenderar att du försöker se till att de anställda har en sysselsättningsgrad på sitt schema för att få hjälp i semesterberäkningen. Läs mer: Oregelbunden arbetstid     Helgdagsschema Har ni arbetstid på röda dagar? Eller jobbar halvdagar på dagar innan röd dag? Se till att ni har ett helgdagsschema som stämmer. Du kan ha flera olika helgdagsscheman som du sen också kopplar till dina heltidsscheman.     Tips! Kopiera och Klistra in tider   ... Visa mer

Mellan 1-12 varje månad ska du redovisa arbetsgivardeklarationen för föregående månad till Skatteverket (datumen kan variera lite, se länkar längst ner i inlägget). Vi hjälper dig!   I samband med att du skapar en lönekörning för en ny period skapas även arbetsgivardeklarationen i  Lön. Arbetsgivardeklarationen uppdateras med värden fram tills du har klarmarkerat de anställdas lönebesked. Jag rekommenderar att du väntar till månaden är slut innan du skickar in arbetsgivardeklarationen. På så vis slipper du göra rättningar om du upptäcker att någon anställd ska ha ytterligare lön på samma månad.   Klicka på Arbetsgivardeklaration i menyn och sedan på den period du vill skicka till Skatteverket.     Genom att välja Öppna kan du smidigt se uppgifterna som kommer rapporteras. Dels i huvuduppgiften för hela företaget, men också förhandsgranska de anställdas individuppgifter genom att välja anställd i fältet till höger. Fyll i Bokföringsdatum - detta datum blir verifikationsdatum.   För att rapportera din arbetsgivardeklaration fyller du sen i dina kontaktuppgifter och klickar på Skicka och bokför. Då skickas arbetsgivardeklarationen automatiskt till ditt företags utrymme hos Skatteverket.    Arbetar du också med bokföringen i Spiris skapas det automatiskt en verifikation och annars kan du enkelt exportera den under Inställningar - Import och export.   Via knappen Gå till Skatteverket kan du enkelt logga in på Skatteverket.se. Du hittar företagets arbetsgivardeklaration under Utkast redo för att godkännas. Om du av någon anledning behöver justera din arbetsgivardeklaration kan du välja Ångra. Uppgifterna uppdateras när du skapar nya lönebesked på perioden. Därefter kan du skicka och bokföra på nytt.   Länkar: Hjälp: Arbetsgivardeklaration Spiris.se: Skattekalender Information hos Skatteverket: Arbetsgivaravgifter  ... Visa mer

Appen Spiris Anställd använder du som får dina lönebesked digitalt via Lönebesked och/eller registrerar dina tider och avvikelser i Anställd. Appen innehåller uppgifter om dina senaste lönebesked, sjukfrånvaro och annan eventuell känslig information.   Aktiveringslänk har blivit inaktiv: Om länken i aktiveringsmejlet inte funkar längre kan du gå till spiris.se och klicka på Logga in uppe till höger. Välj Glömt lösenord för att få en ny möjlighet att aktivera kontot. Mobilt BankID I inloggningsvyn kan du välja att logga in med BankID istället för att komma ihåg ditt lösenord. Ansiktsigenkänning/FaceID:  Nyare smartphones har ansiktsigenkänning som betyder att ditt ansikte läses av för identifiering. Om du använder denna funktion för att logga in i din smartphone kan du också använda det för inloggning i appen Lön Anställd.  Såhär aktiverar du FaceiD för iPhone Såhär aktiverar du Ansiktsigenkänning för för Samsung   Fingerprint/TouchID En del Smartphones har också/istället igenkänning via finger- eller tumavtryck. Om du använder denna funktion för att logga in i din smartphone kan du också använda det för inloggning i appen Spiris Anställd.  Såhär aktiverar du TouchID för iPhone  Såhär aktiverar du fingerprint för för Samsung     Om du använder ansiktsigenkänning eller tochID för inloggningar till din telefon och inte vill använda det för inloggning i appen Spiris Anställd kan du stänga av det i appen under Inställningar - Använd enhetens låsskydd. ... Visa mer

Semesterlagen säger att de betalda semesterdagar som överskrider 20 dagar får sparas till kommande år.   Mycket av hanteringen av sparad semester beskrivs i Semesterlagen men många delar är dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel.  Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal och lokala avtal hur ni ska hantera sparad semester på ert företag. Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna vi vet att du som löneadministratör eller anställd ställs inför.     Hur många semesterdagar får man spara? En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får spara överskridande dagar till ett senare semesterår. Det betyder att en anställd som har 25 betalda semesterdagar får spara fem dagar och en anställd som har 30 betalda semesterdagar får spara tio dagar.  Tänk på att det endast är betalda semesterdagar som kan sparas - alltså inte obetalda dagar eller förskottssemester.   I semesterårsavslutet i ditt program raderas inga dagar utan du får avgöra hur du ska hantera dem.       Hur länge får man spara semester? Vad händer med de sparade dagarna efter fem år? Semesterdagarna ska tas ut inom fem (5) år. Arbetsgivare och anställd kan tillsammans komma överens om dagar får sparas längre tid. Som arbetsgivare är det viktigt att de anställda vet vad som gäller när semesterdagarna blir äldre än 5 år.   I semesterårsavslutet raderas inga dagar utan du får avgöra hur du ska hantera dem.     Vad är den sparade semestern värd?  All betald semester har ett värde. Oavsett om dagarna håller på att tjänas in, är betalda eller sparade. Normalt sett räknas värdet på de sparade dagarna ut på samma sätt som för de betalda dagarna. Det går också att beräkna på hur du arbetade när du tjänade in dagarna. Kontrollera vad ert kollektivavtal säger. Längst ner på denna sidan har jag länkat till standardberäkningar för olika semestervillkor.   Du ställer in hur beräkningarna ska göras under Inställningar - Löneinställningar fliken Semester.     Vad är semesterskuld? Semesterskulden är det som företaget är skyldig sina anställda i semester. Skulden är ersättning för sparade dagar, betalda dagar och de semesterdagar som den anställde håller på att tjäna in.    Till semesterskulden beräknas också arbetsgivaravgifter. Semesterskulden bokförs vanligtvis på konto 2920. Du kan läsa mer i forumtråden: Bokföra semesterskuld Semesterskuldlistan hittar du bland dina andra rapporter och utskrifter.   Aktivera funktionen för automatisk uppbokning av semesterskuld så får du hjälp med bokföringen. Automatisk bokföring av semesterskulden     Vad har arbetsgivare och anställd för skyldigheter? Arbetsgivaren har skyldighet att se till att den anställde tar ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. Huvudregeln är att semestern ska tas ut i ledighet och förläggs normalt sett till juni, juli och augusti. Kom ihåg: semester finns till för att den anställde ska ha tid för vila och rekreation. Som arbetsgivare vill du ha utvilad personal och inte alltför hög semesterskuld.  Undantag finns förstås om ni är överens, men bör undvikas.      Om en anställd har betalda eller sparade semesterdagar som behöver tas ut? Se till att planera semestern i god tid innan semesteråret är slut. Kontrollera de anställdas semesterdagar och lägg upp en plan tillsammans med den anställde. Mallar för semesterplaneringslistor    I semesterskuldlistan kan du se antalet semesterdagar alla anställda har och på fliken Semester på de anställda ser du enkelt både kvarvarande och vilka år de sparade semesterdagarna tillhör.     I vilken ordning ska de sparade dagarna tas ut? Den anställde ska i första hand ta ut årets betalda semesterdagar. Därefter tas de äldsta sparade semesterdagarna ut. När du gör lönen hos oss sköts detta automatiskt när du använder snabbvalen för semester.     Bra länkar: Mallar för semesterplaneringslistor Semester - beräkningar och vanliga frågor Riksdagen.se - Semesterlagen   ... Visa mer

Är det dags för lönekörning? Ingen fara, vi hjälps åt!! Tips! Klicka på Guida mig längst upp inne i Spiris för att få hjälp med de vanligaste bitarna!   1: Hämta in de anställdas tidrapporter Det första steget är att hämta in de anställdas tidrapporter!   Ett tips för en smidigare lönekörning är att låta de anställda själva registrera sina tider och frånvaro. Då får de anställde koll på sina saldon och sparar tid åt dig. Tidsregistreringen görs i Anställd (appen eller webben) och du aktiverar tjänsten under Inställningar - Löneinställningar.   Annars fyller du i uppgifterna med smarta snabbval under Kalender. Det går självklart också bra att lägga upp snabbval och lönearter direkt på lönebeskeden, om du tycker det är enklare.   Registrera tid i Anställd   2: Skapa lönekörning Du skapar lönekörningar och de anställdas lönebesked under Lön - Lönekörningar.  Uppgifterna från månaden hämtas från kalendern eller Anställd. (Lägg eventuellt till eller ta bort snabbval och lönearter.) När du är nöjd klarmarkerar du lönebeskedet och också lönekörningen.   3: Skicka ut lönebesked, Betala och Bokför Swosh så hamnar du i vyn där du kan Skicka, betala och bokföra lönen. Välj om du vill skicka lönebeskeden direkt eller vid ett särskilt datum. Du bestämmer! De anställda får sina lönebesked i appen Anställd eller i sin Kivra-låda. Aktivera lönebesked till appen/Kivra   Här skickar du också enkelt löneutbetalningen till banken. Har du en koppling med banken sköts detta automatiskt!  Lönekörningen bokförs direkt om du också har bokföringen i Spiris. Annars skapar du en SIE-fil som du importerar i ditt bokföringsprogram. Klart! 🎉     När månaden är slut är det dags att skicka arbetsgivardeklarationen. Läs mer om hur du gör det: Arbetsgivardeklaration   Se även: Film: Skapa lönekörning Lönekörningar ... Visa mer

Hej allihopa! Vi planerar just nu ett gratis HR-webbinarium. I webbinariet har vi möjlighet att ställa frågor till vår HR-avdelning med tema corona och hemarbete.   Vi har en bra bild av vad vi vill förmedla och hoppas kunna lämna er med tips och reflektioner oavsett om du har ett fåtal eller många anställda.   Har du någon frågeställning du tycker att vi ska lyfta? Kommentera gärna här i tråden så försöker vi se till att det passar i webbinariet - och annars kanske det finns någon annan här i forumet som kan hjälpa dig.   Boka gärna in direkt: Webbinarium Ett år med corona och hur det har påverkat personalen » Det finns 500 platser på webbinariet. Vi kommer också spela in det och se till att det går att titta på i efterhand!   ... Visa mer

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till semester. Mycket av beräkningarna beskrivs i Semesterlagen, men många delar är dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel. Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal hur ni ska hantera semester på ert företag. I forumtråden Semester - beräkningar och vanliga frågor har vi försökt besvara de vanligaste frågorna om semester.   Tips! Uppgradera till Lön så fort du har anställda som ska ha semester. Då kan du vara säker på att semesterlagen följs och du slipper lägga tid på att göra manuella beräkningar. Läs mer om Lön.   Löneart: Semesterlön Används för att betala ut semesterdaglön enligt både procentreglen och sammalöneregeln. Sammalöneregeln: Beräkning: Månadslön*4,6% = semesterlön (exklusive semestertillägg) Procentregeln: Beräknas på intjänad semestergrundande lön. (Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Betalda semesterdagar = Semesterdaglön. Löneart: Semesteravdrag Används för anställda med månadslön när du ska göra ett avdrag på 4,6% av månadslönen då en semesterlön istället betalas ut. Beräkning: Månadslön*4,6%   Löneart: Semestertillägg Används när semestertillägg betalas ut i samband med uttag av semester enligt sammalöneregeln. Beräkning: Månadslön*0,43%   Löneart: Semesterlön engångsskatt Semestertillägg i en klump Denna löneart använder du för att betala ut semestertillägg för alla betalda semesterdagar i en klump och inte i samband med semesteruttaget. Exempel: (Månadslön*0,43%)* Antal betalda semesterdagar Enligt semesterlagen är 0,43% av månadslönen det lägsta man kan betala ut i semestertillägg per semesterdag. Vilken procentsats som gäller för just ditt företag bör du kontrollera med ditt kollektivavtal. Slutlön för semester när anställd slutar Lönearten bör även användas i det fallet du behöver göra en slutlön. Då ska all semester som den anställda har tjänat in och ännu inte tagit ut betalas ut. Läs mer i Checklista när anställd slutar. Rörlig semesterlön Om ert kollektivavtal har rörlig semesterlön kan du använda denna lönearten för den utbetalningen. Semesterdagar Formeln för att beräkna fram semesterdagar är ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar Exempel på Ej semestergrundande frånvaro är tjänstledighet, föräldraledighet över 120 dagar. Antalet semesterdagar avrundas alltid upp till hela semesterdagar.   Om företaget arbetar med Nettosemester: Är den anställde intermittent deltidsanställd (dvs jobbar inte alla dagar i arbetsveckan) görs tillägget i formeln: Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) Semesterdagarna blir färre men ersättningen per dag blir högre.   Tips! Skriv en textrad med information om hur många semesterdagar den anställde har att ta ut på lönebeskedet.   Bra att ha Spiris.se - Mallar för semesterplaneringslistor. Spiris.se - Semesterlön - Så funkar det. Riksdagen.se - Semesterlagen. Tips! Gå en utbildningar i löneadministration där vi går igenom hur det egentligen funkar. Läs mer och boka här. ... Visa mer