About birgit68

Joachim E · ‎2025-11-10

Hej Det skall vara med belopp för detta inköp i ruta 20 (Inköpspriset på 4 525) ruta 30 momsen 1131 och samma belopp på 1131 kommer även läggas i ruta 48 på ingående moms. /Joachim

birgit68 · ‎2025-10-22

tack snälla nu känns det bättre tryckte ut din mall så har jag denna att kolla på

LW - In Blue Accounting · ‎2025-09-01

Om du har en tillgång som är helt avskriven, så ska 1240 och 1249 gå på ett ut. Det gör inte det, utan det kommer upp en diff på 3973. Gör så här: Acceptera bokningen med 3973 i. Öppna verifikatet du precis skapat och vänd bort raden med 3973 och boka 1249 istället. Ta u ut en huvudbok på 1249, gå igenom alla avskrivningar som skett En bokning på 1249 är förmodligen manuellt gjord utan att ha påverkat anläggningsregisteret, därav diffen. Ta upp det verifikatet och vände bort det med omvända tecken. På det här sättet kommer bokföringen stämma med avskrivningar och bortskrivning av inventariet. Sedan gör du kundfakturan. Mvh Lena

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om jag tolkar frågan rätt så har du en summa pengar innestående på ditt skattekonto? Om det ovan stämmer så räcker det med att du betalar in mellanskillnaden så det totala beloppet på skattekontot täcker summan för skatterna. /Joachim

CarinaEsp · ‎2025-01-10

Som gammal redovisningskonsult så tycker jag att din kontering är korrekt, men att man kan dela de olika pensionskostnaderna på två konton för att lättare kunna stämma av de olika posterna vid beräkning av den slutliga löneskatten vid bokslut. Kolla gärna upp vad det är revisorn anser vara fel, alltid intressant att ta del av.

CarinaEsp · ‎2024-12-04

Debet 7410 (eller annat 74-konto): 61 777,54 Löneskatt beräknas på ovan D7530/K2943 (14 987 kr) Resterande belopp på fakturan exkl moms inkl öresdifferens i debet på 7570 //Carina

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej En faktura med enbart moms bokför du mot konto 2641 ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej Skulle rekommendera att ni kontakar volvo Rejmes och ställer frågan om momsen på fakturan till dem somm inledning. Vid försäkringsärende så kan det vara så att en eentuell självrisk dragits <v vilket gör att summan ni betalt inte pocentuellt stämmer med momsbeloppet på fakturan ni fått. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-26

Hej Ok då kan du bortse från det om moms bara. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej De 38 253 kr som ni betalt i en första förhöjd leasingavgift bör bokföras på följande sätt. 1935 K 38 253 1720 D 34 428 2641 D 3 825 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

CarinaEsp · ‎2023-12-05

Hej Birgit, Du borde ha fått en avräkning från bilfirman som visa totalbeloppet för köpet och momsen på det. På konto 1240 ska du ha det totala inköpsvärdet för lastbilen exkl momsen om du har avdragsrätt för moms, vilket du verkar ha. 1240 Debet totalbeloppet exkl moms 2641 Debet momsbeloppet 1930 Kredit handpenningen 2334 Kredit banklånet Hoppas ovan är till hjälp för dig. //Carina

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Om händelsen kommer in under kassa och bankhändelser så låter det som överföringen är gjord från aktiebolagets bankkonto och alla bankhändelser som berör aktiebolaget måste bokföras för att få banksaldot att stämma. Så frågan är vart pengarna tas ifrån. Borde föras över från ett bankkonto som inte är kopplat till kassa och bankhändelser om det inte skall bokföras. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-13

Hej @birgit68 Det ser ut som om du redan har fått hjälp av mina kollegor på supporten. Stämmer det? Bara hör av dig annars så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Roffakab · ‎2023-05-10

Hej För säkerhets skull bör du kontrollera att momskoden följde med in i verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK AB

AnnicaL · ‎2023-04-25

Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @birgit68 Tack för att du ställer en fråga till oss. Ibland blir det fel men vi hjälper dig gärna. Prova om du kan ångra matchning om du har matchat mot något felaktigt på din bankhändelsen. Dock försvinner den möjligheten om du gjort manuella verifikationer för att försöka korrigera misstaget. När du ser att det blivit dubbelt betalt på banken och bankhändelserna trillar in under Kassa- och Bankhändelser är: Matcha rätta betalningarna mot leverantörsfakturorna Matcha dubbelbetalningarna mot Övrigt uttag - Egen kontering och valfritt "slask"-konto Matcha återbetalningen mot Övrig insättning - Egen kontering och samma "slask"-konto som ovan Det är svårt att rådgöra och ge dig en annan lösning utan att se din bokföring och hur du har korrigerat. Min rekommendation är därför att du slår en signal till mina kunniga kollegor som kan koppla upp och hjälpa dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Anton Ingvarsson · ‎2023-03-03

Hej @birgit68! Om du inte redan har lagt upp fakturan för mars månad på 2211kr så gör du det under Inköp - Leverantörsfakturor och sedan Ny leverantörsfaktura, fyller i Totalbeloppet (2211kr) och sedan Bokför. Sedan skapar du upp en ny leverantörsfaktura och bockar i Kreditfaktura, fyller i Totalbeloppet för fakturan (4421kr) och Bokför. När båda fakturorna är upplagda bör du ha en debetfaktura på 2211kr och en kreditfaktura på -4421kr. Det du behöver göra sedan är att kvitta dessa fakturor mot varandra. Det gör du genom att klicka på kreditfakturan och sedan Åtgärder och därefter klicka på Kvitta. Där väljer du upp debetfakturan och klickar sedan på Bokför. Sista steget är att skapa upp en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser för pengarna som sattes in på ditt konto. Där väljer du datum när pengarna kom in på kontot och fyller även i beloppet. Sedan klickar du på Matcha och väljer Betalning av krediterad leverantörsfaktura som Bokföringshändelse och sist plockar du upp kreditfakturan och klickar på Bokför. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen tillbaka i forumet! // Anton

Roffakab · ‎2023-01-30

Hej Om du vill får du gärna skicka en kopia på er balansräkning till casperkonig@gmail.com så kan jag svara på din fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Josefine Johansson · ‎2023-01-16

Hej! Om man tar ut varor från sitt företag så blir man uttagsbeskattad/förmånsbeskattad, vilket du kan läsa om här. Hur man beräknar värdet kan du läsa om här. Vad jag kan hitta så finns det inga direkta gränser, så länge man hanterar det korrekt och blir beskattad för uttaget. Du får dock inte ta ut varor utan att beskattas för detta, alternativt att man istället säljer dessa till sig själv för marknadsvärdet. I och med att du har ett aktiebolag så blir du förmånsbeskattad för detta, och skall redovisa tillbaka momsen du tidigare avdragna ingående momsen vid förmånsbeskattningen. Jag hittade denna hjälpen som visar lite hur detta kan se ut. Ha det fint! Josefine

Re: faktura från polen

Svar: fora faktura

Svar: försäljning av anläggningstillgång

Re: + saldo på skattekonto

Svar: löneskatt på fora fakturor

Svar: FORA FAKTURA

Svar: kortfristiga fordringar hos anställda

Re: Svar: faktura med bara moms

Re: Svar: fråga om moms på faktura från leverantör

Re: försäljning av anläggningstillgång

Re: leasing avtal

Svar: ny investering lastbil

Re: överföring från holding bolaget till ett fast ...

Re: matcha

Svar: momsredovisning

Svar: anläggningstillgång som är helt avskriven oc...

Re: Korrigera fakturor som skannats in av misstag

Re: kredit faktura samt fått insatt på konto

Svar: Vad kostar ett bokslut för ett AB idag

Re: uttag av varor AB

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris