2025-04-09
10:17
1Gilla
Hej Det går utmärkt att lägga den kosntanden på konto 6991. /Joachim
... Visa mer
2024-12-22
12:58
Tack för hjälpen! Alltid skönt när man kan dubbelkolla med er! God jul!
... Visa mer
2024-07-12
12:44
Tack snälla, för ytterligare info och konkret bokföringshjälp. Det uppskattas!🤗
... Visa mer
2024-04-08
09:42
Hej @garcham
Tack för att du kontaktar oss.
Om du vill betala ut pengarna som du lagt ut gör du det via ett övrigt uttag. I hjälpavsnittet Registrera inköp som betalats med egna pengar finns steg-för-stegbeskrivning som du kan följa. Läs under rubriken När du har ett aktiebolag - Betala tillbaka skulden för inköpet som gjorts med egna pengar
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-10-25
17:15
Hej, Ett litet tillägg: Om ditt eget företag står för dina matkostnader under en tjänsteresa så ska traktamentet reduceras plus att kostförmån ska läggas till. I ditt fall verkar det som kunden står för dina matkostnader, då blir det ingen förmånsbeskattning, men en reduktion av traktamentet. //Carina
... Visa mer
2023-03-29
17:23
1Gilla
Skämskudde på mig! Haha, jag hade helt enkelt tänkt att det avser förra året och fick inte ihop det hur jag än räknade! Stort tack för hjälpen! Jag räknade nu på år 2022s prelskatt*12 + det jag betalat in iår. Sen minus den som dragits från 2510 efter årsslutet och ser nu att det är exakt på kronan.
... Visa mer
2023-01-23
11:20
Hej @HAK__1
Tack för att du hör av dig till oss. Du har uppfattat detta helt korrekt och får en guldstjärna från oss 🙂
Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
/Tinna
... Visa mer
2022-10-20
11:18
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2022-10-18
15:19
Hej!
Det finns tyvärr ingen tydlig sammanställning någonstans då det inte finns något generellt svar när det gäller försäkringar, då det kan bero på vilken skatteklass de tillhör och när försäkringarna gäller för hur det skall hanteras. Det är därför oftast bra att kontakta försäkringsbolaget gällande vilken skatteklass de tillhör och om de skall förmånsbeskattas, samt att man oftast kan fråga Skatteverket för mer information.
Som Magnus_Malcolm säger så finns det många bra konton i BAS kontoplanen för de olika försäkringarna man kan ha, och kan vi hjälpa till kring hur du bokför försäkringarna så gör vi gärna det i den mån vi kan här på forumet.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-08-01
11:59
1Gilla
Jag hade samma scenario fast för mitt Aktiebolag där jag också har bankkoppling. Förslaget My säger funkar lika bra här. Kassa och Bankhändelser - Matcha. Under ny bokföringshändelse så väljer man den kategori som avser inbetalning av kundfaktura - och då kan man välja en av fakturorna. Sen trycker man på ny bokföringshändelse (dvs innan man bokför det), och då kan man på samma sätt lägga till ytterligare en faktura. Så att båda fakturorna hamnar under samma inbetalning.
... Visa mer
2022-06-28
08:54
Hej! Du har bra koll låter det som 🙂
Det är de inställningar du gör på kunden samt din artikelkonteringen styr så programmet bokför dina kundfakturor på rätt försäljningskonto och mot eventuellt momskonto. Därmed blir uppgifterna till skattedeklarationen och till eventuell periodisk sammanställning korrekta.
Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
//Tinna
... Visa mer
2022-04-30
12:29
1Gilla
Tack för svaret! Lägger in den här länken också: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/online-help/kontrolluppgifter-om-ranta-utdelning-m-m.htm
... Visa mer
2022-03-30
22:00
1Gilla
Tack för snabbt svar, och tack detsamma! Bästa!
... Visa mer
2021-06-21
11:50
2 Gillar
Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt. EDIT: Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför! Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-01-25
13:11
1Gilla
Tack för svaret, Jag gick in på kassa och bankhändelser och gjorde det, det var enkelt😊. Mvh //Vinh
... Visa mer
2021-01-18
18:57
Även jag har en fråga kring arbetsgivaravgifterna vid årets slut. Jag har efter varje gång skatteverket dragit pengarna fått noll på skattekontot, men när jag nu ska göra stegen i januari för december månad så nollas den innan jag gör det sista steget. Dvs jag har bara bokfört att jag satt in pengar på skattekontot (K1930, D1630). Bokför Visma Eekonomi detta automatiskt och hamnar som en skuld vid årsskiftet - och det sista steget är därför redan gjorts?
... Visa mer
2021-01-14
08:44
2 Gillar
@HAQ__1
Det stämmer! 🙂
Obetalda kund- och leverantörsfakturor du har i programmet under Försäljning - Kundfakturor och Inköp - Leverantörsfakturor bokas upp när du öppnar din sista momsredovisning för året. Du kan även göra det manuellt genom att gå till Inställningar - Räkenskapsår och klicka på Boka upp kundfordringar och leverantörsskulder.
/My
... Visa mer
2021-01-12
12:59
Vilken summa behöver det komma upp i för att företagsförsäkringen måste periodiseras?
... Visa mer
2020-12-25
20:15
Jag undrar vad man får ta upp/dra av när man har hyrbil. Jag hyr in en bil i företaget och betalar årshyra. Bokför halva momsen Bokför bensin. Får jag även ta upp besiktning, skatt, försäkring, parkering, vägtullar och dra momsen? Använder även min privata i företaget, men för den bokför jag milersättning och tar alltså ej upp bensin, skatt etc. Får jag ta upp parkering för den?
... Visa mer
2020-12-21
20:34
Även jag tackar för svar! Tolkat det som: 2893 – kredit totalbeloppet (om du betalat med egna pengar) 4056 momskod 20 (25%) debet totalbeloppet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet Beloppet som är under 2614 och 2645 är beloppet plus 25%.
... Visa mer
2020-11-27
17:07
1Gilla
Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte. Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-10-02
10:51
1Gilla
Tack för svar! Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂 Okej men då var det här problemet löst! Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.
... Visa mer
2020-10-01
09:13
1Gilla
Hej!
Detta tänker jag att du ska korrigera från 1920 till 1930, eftersom det är där du kommer bokföra resterande på konto 1930.
1. Om jag förstod det rätt så är det endast en faktura du fått betalt för, den inbetalningen kan du korrigera genom att gå till Kassa och Bankhändelser - välj Konto 1920 i listan och perioden betalningen skedde. Du bör nu se händelsen med fakturabeloppet - klicka på den - Ångra matchning. Då skapas en korrigeringsverifikation automatiskt och fakturan hamnar återigen som obetald.
2. Välj konto 1930 - Skapa en bankhändelse - klicka på Matcha - välj bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och plocka fakturan från listan - Bokför. Sköter du inte dina in- och utbetalningar via Kassa och bankhändelser normalt sätt så kan du läsa mer om detta i vårt skriva hjälpavsnitt Bankhändelser.
Vad det gäller den andra fakturan som endast är skickad är det ju inga problem med eftersom bokföring mot 1920/1930 sker först vid inbetalning. När du ska bokföra betalningen så väljer du konto 1930 istället, det finns i listan nu då du lagt upp kontot under Kassa och bankkonton.
Återkom om något känns oklart!
/My
... Visa mer
2020-08-13
17:33
1Gilla
Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma. TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader.
... Visa mer
2020-07-28
17:55
1Gilla
Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂
... Visa mer
2020-08-13
17:33
1Gilla
Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma. TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader.
... Visa mer
2020-07-13
10:22
1Gilla
Hej,
Jag tycker det ser bra ut så. Och detta gäller även en kamera och dator förutsatt att de betingar ett nettovärde under ett halvt prisbasbelopp.
/Tinna
... Visa mer
2020-03-19
11:23
Hej!
Vi har ingen funktion i programmet som hanterar detta per automatik men när du vet hur mycket du ska ta ut kan du göra det via ett eget uttag. Är det någon annan användare som har ett tips på hur ni brukar göra i liknande situation?
/Tinna
... Visa mer
2019-06-24
05:56
1Gilla
Om det är EU så blir det kod 21. och glöm inte 2614/2645... Lycka till!
... Visa mer
2018-02-15
13:09
Hej HAQ, Som Theodor har skrivit ovan så kommer du få en varning om att det är ett konto som programmet avråder dig att bokföra manuellt på och att istället bokföra det under Kassa- och Bankhändelser. Meddelandet du fick upp "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto" är enbart en varning som du kan gå förbi genom att trycka på JA. Menar du att du även får detta meddelande när du går via Kassa- och Bankhändelser - Ny bankhändelse? Ha en fin dag! /Fanny
... Visa mer
