Hej @AndEng    Om du söker en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå med expertis inom Bokföring och fakturering (fd Visma eEkonomi) kan vi hjälpa dig att hitta rätt. Via sidan Hitta din redovisningsbyrå blir du matchad med byråer som kan hjälpa dig med exempelvis att hantera eller nolla felaktiga korrigeringar i samband med årsresultat. Klicka på "Matcha mig direkt" eller välj utifrån din position för att få kontakt med rätt byrå för just dina behov.   Lycka till och ha en fin sommar ☀️ ... Visa mer

Hej Då måste tidigare rättningar vara bokförda mot olika konton och då blir det svårt för mig att hjälpa dig. Samlliga tidigare korrigeringsverifikationer måste vändas bort/Nollställas så alla bokföringar av resultatet nollas helt så du kan lägga in en korrekt kontering  Du behöver ta hjälp av någon lokalt (Konsult/revisor/ bekant som kan systemet) för hjälp med detta då detta kräver att man kan se hur dina korrigeringar är bokförda. /Joachim ... Visa mer

Hej Du gör en ombokning av de 25 000 via bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 1930 kredit 25 000 1940 Debet 25 000 /Joachim ... Visa mer

Tack för snabb återkoppling. ... Visa mer

Hej På flygbiljetter och deras avgifter är det i princip aldrig någon moms så framgår inte någon moms så lägger du bara hela den betalda summan på t ex konto 5800 helt utan moms. På kostnader som förbrukas i utlandet är det samma sak dvs ingen moms skall redovisas. Utan kostnaden bokförs bara upp i sin helhelt på kostnadskontot som kosntaden avser. /Joachim ... Visa mer

Hej Du bokför det på följande sätt Helt utan moms. 1930 Kredit (Summan du betalt) 5800 Debet (Samma belopp) /Joachim   ... Visa mer

Hej Du lägger in en manuell verifikation där du omför 2022 års resultat till balanserat resltat. Konteringen skall se ut på följande sätt och du lägger in den på datum 2023-01-01 med texten omföring av 2022 års resultat. En vinst i 2022 ser ut på detta sätt 2099 Debet (2022 års resultat) 2091 Kredit (2022 års resultat) En förlust bokförs på samma sätt men då vänder du på debet och kredit. /Joachim ... Visa mer

Hej Då resultat är det som lämnats in till bolagsverket så kan du gå in och låsa upp 2022 och kompletter 2022 med resultatet så det förs över till 2023 i eEkonomi som en ingående balans. /Joachim ... Visa mer

Hej   Registrera aktiekapitalet i Ingående balans första räkenskapsåret:   Debet 1930    25 000   (eller det bankkonto där pengarna sattes in) Kredit 2081    25 000   Vänliga hälsningar RoffaK     ... Visa mer

Om det är en faktura från Visma för programvaran är det inte omvänd moms. Du bokför kostnaden på 5420 Programvaror och den ingående momsen på 2641.  ... Visa mer

Hej Om beloppet för dessa två kostnader tillsammans inte överstiger 5 000 kr så behöver du inte periodisera dessa utan kan bokföra dem precis som vanligt i 2024. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej @AndEng    För att få rätt saldo på ditt bankkonto behöver du göra en manuell verifikation och vända på den ursprungliga verifikationen när du förde över aktiekapitalet från bankkontot till konto 2081. Men sedan hade du behövt kontakta supporten för att kika vidare på debet-/kreditposten på 25 000kr under Kassa- och Bankhändelser. De kan koppla upp sig mot din skärm och felsöka vidare.   Välkommen att kontakta supporten.  // Anton ... Visa mer

Hej Du bokför dessa återbetalningar som du fått mot samma konto som du bokfört kostnaden på från början. Om du t ex lagt kostnaden på 5800 resekostnader och 2641 ingående moms så bokför du även återbetalningen mot 5800 och 2641. Du vill reducera dina resekostnader och ingående moms med beloppet som du fått återbetalt. ... Visa mer

Hej Då det inte är någon bokföring som skall ändras utan enbart kompletteringar av datum och underskrifter så är det inte några problem. Då jag ej vet vilket av programmen Visma eEkonomi deklaration/årsredovisning eller skatt och bokslut pro du använder så skriver jag hur du öppnar upp ett år i båda. * Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning Öppna det år som skall justeras och Klicka på Årsavslut > Gör färdigt och lås.   * Skatt och bokslut Pro Öpnna skatt och bokslut Pro. På startsidan hittar du dina räkenskapsår och kan där låsa upp året om det är låst.     Önskar dig en fortsatt din dag Joachim ... Visa mer

Hej!   Du kommer behöva korrigera de verifikationer som innehåller dessa momskoder och ändra till de rätta momskoderna istället, så att de hamnar rätt i din momsrapport. Hur du korrigerar verifikationer kan du läsa om här. Det låter som att du kanske behöver även kontrollera momskoden för försäljningen och inte bara momskoden på dina momskonton. Om försäljningen skall hamna i ruta 05 så skall intäktskontot som använts på verifikationerna som orsakar avvikelsen ha momskod 05 med momssatsen som passar försäljningen. Om du menar att du använt 05 (25%) och 05 (12%) på 26XX konton så blir detta felaktigt, eftersom momskoden 05 är till för försäljningen så att den hamnar i rutan för momspliktig försäljning. Motsvarande momskod för utgående moms 25% är 10 och utgående moms 12% är 11, så du bör nog kontrollera de 42 verifikationerna som du säger orsakar avvikelsen i momsrapporten.   Ha det fint. Josefine ... Visa mer

Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.  ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Om jag förstår dig rätt så har du skickat en kreditfaktura i 2022 men inte återbetalat och har två st fakturor i 2023 som du skulle fått betalt för men som istället drogs av på den kreditfakturans belopp som kunden hade tillgodo? I sådana fall så bör du lägga in kreditfakturan med datum i 2022 och de andra två debetfakturorna i 2023 för det första. Sedan så blir arbetsgången som nedan:   Bankhändelse på 2500 kr pengar in. Matcha först mot debetfakturan, 11 000 kr, se till att hela fakturan blir slutbetald så det inte blir delbetalning Belopp kvar att stämma av slår över på -8 500 kr. Matcha mot kreditfakturan, -12 500 kr, se till att hela fakturan blir slutbetald så det inte blir delbetalning Beloppet kvar att stämma av slår åter över på plus 4 000 kr. Matcha mot debetfakturan, 3 750 kr   När du gör på detta sättet så blir belopp kvar att stämma av 250 kr, så kanske att du råkat skriva fel belopp i tråden eller så bör du undersöka om det kanske saknas någon del som behöver kompletteras? För vad jag kan se så har kunden betalat in 2 500 och hade tillgodo 12 500 dvs 15 000 totalt, men de två fakturorna som ställdes ut i 2023 är enbart på 14 750 kr dvs verkar som att kunden betalt in 250 kr för mycket.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej @AndEng  Slå gärna en signal till supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. Tacksam om du uppdaterar tråden sedan så jag vet att det har löst sig för dig.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna  ... Visa mer

Hej   1. Lås upp perioden och registrera   eller   2. Registrera Bankhändelsen 2022-12-31   eller   3. Registrera händelsen 2023-03-20. Då får du periodisera kostnaden 2022-12-31: Debet Bankkostnader Kredit 2990 och göra en notering i avstämningen av 1930 att det diffar på 864 kr   Föredrar alternativ 1.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Hej @AndEng  Det är svårt för oss att ge dig ytterligare råd utan att se hur det ser ut i ditt program så därför behöver du kontakta våra kollegor på supporten.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Hej @AndEng  Tack för att du skriver till oss i forumet.   Beroende på hur det ser ut hos dig så bör du kunna ångra kvittningen och sedan matcha det utbetalda beloppet för kreditfakturan med bankhändelsen. Detta förutsätter att du inte har gjort några manuella bokföringstransaktioner.   Det framgår inte riktigt om hela ursprungsfakturan är betald och matchad mot en bankhändelse eller om du har kvittat kreditfakturan. Möjligen rör det sig om en delkreditering där du endast kvittat en del. Många följdfrågor som du märker men jag vill inte ge dig en lösning utan att veta hur det ser ut.   När det gäller denna typ av forumfråga ser lösningen olika ut beroende på vad som är gjort, hur hanteringen gått till och vilka förutsättningar som finns. Därför kommer du att behöva kontakta vår support så hjälper vi dig fortsatt i den kanalen istället.   Varmt välkommen att kontakta supporten //Tinna    ... Visa mer

Om du har återbetalt ett belopp till kunden matchar du den utbetalningen mot kreditnotan. Annars - om fakturan inte var betald av kunden - kvittades väl kreditnotan direkt mot kundfakturan och då bör ingen bankhändelse ha uppstått.  ... Visa mer

Du har alltså betalat fakturan så då kan du bokföra en manuell utbetalning på den. Beroende på vilket program du använder är det lite olika hantering, så exakt hur går inte att besvara utan lite mer info 😉  ... Visa mer

Hej   Samtliga tre kommer att bli bokförda som affärshändelser 2023 med sina respektive datum men:   1. Om kostnadsbeloppet netto för inköpet är tillräckligt stort kan du göra en periodisering och flytta kostnaden till 2022 års resultat.   2. Kommer att ligga som kundfordran på konto 1510 över bokslutet. Helt ok.   3. För litet belopp för att periodiseras enligt punkt 1. Låt de ingå i 2023 års resultat.   Vänliga händelser  RoffaK ... Visa mer

Du gör en kreditfaktura som kan kvittas mot den extra fakturan.  ... Visa mer

Har du alltså bokfört debet OCH kredit 1630? Dragen F-skatt ska bokföras D2518 K1630. Så då får du rätta genom att kreditera 1630 och debitera 2518 med det/de belopp som bokförts fel och se till att konto 1630 har samma saldo som skatteverkets saldo. ... Visa mer

Hej,  du kan lätt göra konteringen på flera olika rader i bokföringsprogrammet. Du använder då olika konton för de olika delarna av fakturan, t ex 5410 Förbrukningsinventarier för själva datorn, 6590 Övriga främmande tjänster för supporten och 6300 eller 6310 för försäkringen. ... Visa mer