Mina produkter
Om Dap123
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Dap123
MEDLEM
sedan
2022-10-14
2026-01-02
2025-12-19
10:34
Tack för svar, kan jag skapa ett eget konto som jag döper till "Avgift Vafab"? Hur gör jag då? Tar man typ 6591 eller motsvarande?
... Visa mer
2025-12-16
15:45
Avfallsstationen där jag bor har börjat med att debitera företagare 400kr ex moms för varje besök man gör med företagsbil. Jag har AB och gör lite olika jobb och får ibland skräp över som jag åker och slänger. Jag lägger då på detta som en post på fakturan till kund. Men då det ibland bara är en soppåse så spar jag ibland upp en del och slänger allt på samma gång. Nu har jag fått min första faktura på 500kr (400kr + moms) och undrar då hur jag ska bokföra detta? Mvh Daniel
... Visa mer
2025-10-28
22:05
Jag såg att jag inte kan radera bankhändelser som registrerats via bankkoppling. Jag valde därför att skicka tillbaka pengarna till kunden från min enskilda firma ändå. Så får jag matcha insättning mot utbetalning sen när utbetalningen registrerats som bankhändelse. Kunden betalar in till AB istället så allt kommer att se korrekt ut där iaf Men oavsett så måste jag matcha de två bankhändelserna på enskilda firman mot varandra eftersom dom inte verkar gå att radera. Vilka konton använder jag då?
... Visa mer
2025-10-28
18:46
Då jag har en bankkoppling så ligger insättning, snart även utbetalningen, till och från enskilda firman som bankhändelser i systemet. Är det okej att bara radera dom två händelserna på samma summa. Eller är det mer korrekt att boka bägge händelserna på ett sådant sätt att dom tar ut varandra?
... Visa mer
2025-10-28
11:03
Tack för svar. Hur bokför jag insättningen och uttaget i min enskilda firma så att dom tar ut varandra? Behöver jag göra något i mitt AB annat än att koppla insättningen till kundfakturan, som vanligt?
... Visa mer
2025-10-27
22:49
Jag har haft enskild firma i tre år. Jag har nu startat AB istället som jag börjat fakturera från och håller samtidigt på att fasa ut min enskilda firma som ska läggas ner efter nyår. För en månad sedan skickade jag en faktura till en kund från mitt AB, men när jag nu fick inbetalningen så hade kunden råkat använda bankgirot som är kopplat till den enskilda firman. Detta trots att det var bankgirot till mitt AB som var angett på fakturan. Hur gör jag nu? 1. Jag gör en återbetalning från min enskilda firma till kunden. Kunden betalar sedan in pengarna till mitt AB istället. 2. Jag för själv över pengarna från min enskilda firma till mitt AB och bokför detta på lämpligt sätt. Spontant lutar jag åt att alt. 1 borde vara mest korrekt rent bokföringsmässigt. Men jag tar gärna emot tips och råd. Jag vill gärna samtidigt få hjälp med hur jag bokför det mest korrekta alternativet på de aktuella kontona/företagen.
... Visa mer
2025-10-20
10:02
Jag vet inte helt om jag hänger med. Om jag inte gör något utan låter kopplingarna göra sitt, då kommer jag varje månad ha 3st händelser under "bankhändelser" efter det att mi överföring till skattekontot är gjord samt att pengarna dragits av skatteverket: Nr 1. Bankkopplingen Kredit 1930 Debet 1630. Nr 2. Skatteverkskopplingen vid inbet. Kredit (tom, fylls i av mig) Debet 1630 Nr 3. Skatteverkskopplingen vid dragning Kredit 1630 Debet (tom, fylls i av mig) I min värld så är bankhändelsnr 1 och 2 samma bankhändelse. Så fyller jag i 1930 på Kredit i bankhändelse nr 2 så blir nr 1 och nr 2 dubbletter. Vilket i sin tur gör att jag har två verifikationer som avser samma händelse. Blir det verkligen rätt? Det borde ju göra att saldo blir fel på både företagskontot och bankkontot.
... Visa mer
2025-10-18
13:13
Tack för svar. Kommer det alltid vara så, att jag manuellt måste radera den ena bokningen då det kommer både från bankkopplingen och SKV-kopplingen?
... Visa mer
2025-10-17
17:25
Jag gjorde min första inbetalning av prel.skatt i mitt AB härom veckan. Jag har en bankkoppling så när bankhändelsen dök upp så bokförde jag det som 1930 Kredit, 1630 Debet. Inga konstigheter så långt. Sen såg jag att man kunde göra en koppling mellan eEkonomi och Skatteverket, det kändes ju smidigt så det gjorde jag. Men nu har jag fått två bankhändelser via den kopplingen. 1. En bankhändelse på inbetalningen till skattekontot, den som jag redan bokfört genom den vanliga bankkopplingen. 2. En bankhändelse då pengarna dragits från Skattekontot. Gällande händelse nr 2 så ska jag väl bokföra det 1630 Kredit, Debet 2518? Vad gör jag med händelse nr 1? Ska jag bara radera den, eftersom jag redan bokfört den via den vanliga bankkopplingen? Kommer det komma dubbla bankhändelser framöver, en då min företagsbank signalerar ett det dragits pengar från företagskontot och en från Skatteverket då deras koppling känner av att det betalats in pengar. Det avser ju samma transaktion.
... Visa mer
2025-10-17
17:17
Hade vi något svar på hur jag bokför det i min enskilda firma? Dvs om jag ska boka bort depositionerna? @Joachim E Är det så att jag när jag bokar bort depositionerna från min enskilda firma att jag ska bokföra: 1383 Kredit 800kr 2013 Debet 800kr Eller har jag missförstått det?
... Visa mer
2025-10-15
13:01
Tack för svar, då är jag med på hur jag lägger in det i mitt AB. Hur bokför jag det i min enskilda firma?
... Visa mer
2025-10-14
21:30
Jag har startat AB efter tre år med enskild firma. Jag har bokföringsmässigt flyttat över det mesta från min enskilda firma till mitt AB redan men jag kom på att det är en sak jag glömt. Jag skaffade mig en liten lagerlokal för ca ett halvt år sedan. Jag kvitterade då ut två st nycklar och i samband med detta så fick jag betala en deposition som sedan kommer återbetalas när jag avslutar kontraktet på lokalen. När jag betalade den separata fakturan för depositionerna så bokförde jag det på: 1930 Företagskonto - Kredit 800kr 1383 Lämnade depositioner, långfristiga - Debet 800kr Hur gör jag nu när jag ska skriva nytt kontrakt på lokalen med mitt nya org.nr? Jag kommer alltså inte avlsuta kontraktet och göra om allt utan jag kommer bara uppdatera kontraktet med ett nytt org.nr och företagsnamn. Jag behöver väl flytta över dessa depositioner till mitt AB på något sätt? Är det möjligt att boka bort de åttahundra kronorna från den enskilda firman och sedan boka in samma summa på samma bokföringskonto på mitt AB med motkonto 2893? Jag vore tacksam för en tydlig förklaring på det bästa sättet att lösa detta på.
... Visa mer
2025-09-23
22:39
Tack så mycket. Kunden förväntar sig att jag fakturerar honom för inköpen. Rent spontant så tycker jag att alternativ A låter passande. Är det så att det måste stämma på öret gällande summan som jag köpt in materialet för kontra summan som jag fakturerar kunden? Då jag inte fått bankkortet till mitt AB ännu så är inköpen gjorda med kortet kopplat till min enskilda firma. Där har jag bokfört inköpen på 2013 övriga egna uttag då köpen inte gäller den enskilda firman. Jag har därefter skickat kvittona till mitt AB via Spiris Scanner. Så om vi kör på alternativ A så mottar jag väldigt gärna en tydlig uppställning på hur jag bokför dessa kvitto enligt förutsättningarna ovan. Jag ska även tillägga att jag bokför enligt kontantmetoden, ifall det gör någon skillnad.
... Visa mer
2025-09-23
21:40
Tack för ett väldigt utförligt svar. Detta handlar om enstaka tillfällen. Jag har gjort 3st inköp på sammanlagt ca 15.000kr inkl moms. Jag har betalat med kort och ska bokföra in kvittona i mitt AB (som är nystartat och då mitt nya bankkort inte kommit ännu så ska det läggas in som ett utlägg i Spiris). Gällande risken med kunden så är jag inte särskilt orolig då det är en kund som jag känner till sedan tidigare. Anledningen till att jag gör dessa inköp är att det är ett stort arbete där han jobbar väldigt mycket övertid och jag i min tur åker förbi ett större handelsområde på väg till arbetsplatsen. Men jag uppskattar din omtanke. Det kanske blir ett eller två inköp ytterliggare. Vilket av alternativen skulle du rekommendera då du nu har fått grepp om summor och omfattning?
... Visa mer
2025-09-23
17:51
Jag jobbar med en kund. Jag gör en hel del inköp till kunden just som jag sedan ska fakturera honom för. Det handlar om exempelvis möbler, hyllor, diverse ventilationstillbehör, innerdörr med karm osv. Jag har ingen verksamhet där jag köper in varor och säljer vidare, detta är därför en lite ovanligare företeelse. Hur bokför jag inköpen? Är det som inköp av varor, förbrukningsmaterial eller något annat? Hur fakturerar jag materialet vidare? Måste det faktureras på något speciellt sätt?
... Visa mer
2025-09-23
16:13
Så då är alltså exemplen i blå text dom som gäller. Jag blev lite förvirrad av det sista tillägget.
... Visa mer
2025-09-23
15:58
Förlåt, men nu blir det lite snurrigt. Jag har köpt saker till mitt AB. Jag har betalat det med egna pengar. Jag vill bokföra det in i mitt AB men jag vill inte plocka ut pengarna ur mitt AB, som man gör med ett traditionellt utlägg, då jag precis startat upp det. Ska jag då bokföra det enligt det första exemplet som jag fick som svar i blå text? Samma gäller aktiekapitalet, ska jag bokföra enligt exemplet i blå text?
... Visa mer
2025-09-23
11:57
En till fundering. Jag har ju gjort ett privat utlägg till mitt AB. Men jag vill ju egentligen inte ta ut pengarna. Jag har gjort utläggen för att jag inte fått mitt företags bankkort ännu. Måste jag göra ytterligare en bokföring då?
... Visa mer
2025-09-23
11:08
Tack för svar. Så i exemplet med eget utlägg, förbrukningsmaterial. Där ska jag göra en manuell verifikation och sedan koppla bilden på kvittot till verifikationer? Eller kan jag matcha bilden av kvittot direkt i systemet?
... Visa mer
71
Inlägg
1
Gillar
4
Lösningar
Utbildningar
Spiris
Copyright 2026 Visma Spcs. All rights reserved.
