Jag startade AB i höstas, min enskilda firma ska avslutas i mars efter att det sista bokslutet är gjort. Jag har varit väldigt noga med att inte ha några nya verifikationer i enskilda firman efter 2025-12-31.    Jag har haft årsvis moms i enskilda firman och satte mig och skulle göra momsredovisningen precis. Jag kommer behöva betala in ca 115.000kr. Jag har en del pengar kvar på företagskontot och en del pengar är överförda till ett sparkonto som jag har med i den enskilda firmans kontoplan (valt konto: 1942).   Frågan är då: Jag tänkte för smidighetens skull föra över 115.000kr från sparkontot till mitt skattekonto på Skatteverket. Sen måste jag göra en manuell verifikation då pengarna inte passerar mitt företagskonto. Är det okej att jag på den manuella verifikationen anger bokföringsdatum 2025-12-31 trots att jag gör överföringen i januari 2026? Jag bokför då: K1942 D2012 när jag fört över pengarna från sparkonto till skattekonto? ... Visa mer

Jag har AB, jag har en bankkoppling mellan min företagsbank till Spiris. Jag har dessutom en "koppling" mellan Skattverket och Spiris så att bankhändelser på mitt skattekonto går automatiskt in i systemet. Smidigt tänkte jag, men inte helt.   Dels detta: Jag sätter varje månad över 1635kr från företagskontot 1930 till skattekontot 1630. Därefter dras pengarna automatiskt av Skatteverket från mitt skattekonto, som sig bör. Det som händer då är att jag får en 3st bankhändelser att registrera.   1. Bankhändelse företagskontot: Utbetalning från företagskontot: K1930 D1630 2. Bankhändelse skattekontot: Inbetalning till skattekontot K1930 D1630 3. Bankhändelse skattekontot: Dragning från skattekontot K1630 D2518   Om jag registrerar alla dessa bankhändelser så kommer inte saldot stämma på konto 1930 och 1630 eftersom punkt 1 och 2 avser samma transaktion, bara att det är två olika bankkopplingar som skickar ut signaler oberoende av varandra. Jag har löst detta genom att jag helt enkelt manuellt har raderat bankhändelse nr 2 i min lista. Det ser ut att fungera när jag kollar kontoanalysen för summorna stämmer. Men jag tycker det låter som ett väldigt konstigt upplägg.   Nu till det som är ett lite mer akut problem. Jag följde checklistan gällande momsredovisning för AB. Jag har kvartalsmoms och gjorde min första momsredovisning sent i höstas. Det blev så att jag skulle få tillbaka 26.507kr på momsen. Skatteverket satte in pengarna på mitt skattekonto 1630 och jag följde sedan checklistan för när man ska få tillbaka pengar. Instruktionen är som nedan:   Om Skatteverket ska sätta in pengar på ditt skattekonto och du själv för över dem till ditt företagskonto ska du istället matcha insättningen. Välj bokföringshändelsen Övrigt insättning. Välj bokföringsförslaget Utbetalning från skattekonto till företagskonto. Välj Bokför.   Jag gjorde just detta, men när jag kollade i efterhand så såg jag att insättningen har bokförts D1930 K2012. I min värld är 2012 ett konto för enskilda firmor. I mitt fall som har AB borde det väl ändå stå D1930 K1630 eftersom det som faktiskt hänt är att jag har tagit pengar från mitt skattekonto 1630 och satt in på mitt företagskonto 1930. Måste jag välja "egen kontering" istället och manuellet skriva in K1630?   Eller ska jag följa instruktionen som den är och sen behöva göra en manuell verifikation som lyder D2012 K1630 för att det ska bli rätt? Jag känner mig aningen förvirrad här då jag tycker att systemet inte fungerar helt smidigt.     ... Visa mer

Avfallsstationen där jag bor har börjat med att debitera företagare 400kr ex moms för varje besök man gör med företagsbil.   Jag har AB och gör lite olika jobb och får ibland skräp över som jag åker och slänger. Jag lägger då på detta som en post på fakturan till kund. Men då det ibland bara är en soppåse så spar jag ibland upp en del och slänger allt på samma gång.   Nu har jag fått min första faktura på 500kr (400kr + moms) och undrar då hur jag ska bokföra detta?   Mvh Daniel  ... Visa mer

Jag har haft enskild firma i tre år. Jag har nu startat AB istället som jag börjat fakturera från och håller samtidigt på att fasa ut min enskilda firma som ska läggas ner efter nyår.   För en månad sedan skickade jag en faktura till en kund från mitt AB, men när jag nu fick inbetalningen så hade kunden råkat använda bankgirot som är kopplat till den enskilda firman. Detta trots att det var bankgirot till mitt AB som var angett på fakturan. Hur gör jag nu?   1. Jag gör en återbetalning från min enskilda firma till kunden. Kunden betalar sedan in pengarna till mitt AB istället.   2. Jag för själv över pengarna från min enskilda firma till mitt AB och bokför detta på lämpligt sätt.   Spontant lutar jag åt att alt. 1 borde vara mest korrekt rent bokföringsmässigt. Men jag tar gärna emot tips och råd.   Jag vill gärna samtidigt få hjälp med hur jag bokför det mest korrekta alternativet på de aktuella kontona/företagen. ... Visa mer

Jag gjorde min första inbetalning av prel.skatt i mitt AB härom veckan. Jag har en bankkoppling så när bankhändelsen dök upp så bokförde jag det som 1930 Kredit, 1630 Debet. Inga konstigheter så långt.   Sen såg jag att man kunde göra en koppling mellan eEkonomi och Skatteverket, det kändes ju smidigt så det gjorde jag. Men nu har jag fått två bankhändelser via den kopplingen.   1. En bankhändelse på inbetalningen till skattekontot, den som jag redan bokfört genom den vanliga bankkopplingen.   2. En bankhändelse då pengarna dragits från Skattekontot.    Gällande händelse nr 2 så ska jag väl bokföra det 1630 Kredit, Debet 2518?   Vad gör jag med händelse nr 1? Ska jag bara radera den, eftersom jag redan bokfört den via den vanliga bankkopplingen? Kommer det komma dubbla bankhändelser framöver, en då min företagsbank signalerar ett det dragits pengar från företagskontot och en från Skatteverket då deras koppling känner av att det betalats in pengar. Det avser ju samma transaktion. ... Visa mer

Jag har startat AB efter tre år med enskild firma. Jag har bokföringsmässigt flyttat över det mesta från min enskilda firma till mitt AB redan men jag kom på att det är en sak jag glömt.    Jag skaffade mig en liten lagerlokal för ca ett halvt år sedan. Jag kvitterade då ut två st nycklar och i samband med detta så fick jag betala en deposition som sedan kommer återbetalas när jag avslutar kontraktet på lokalen.   När jag betalade den separata fakturan för depositionerna så bokförde jag det på: 1930 Företagskonto - Kredit 800kr 1383 Lämnade depositioner, långfristiga - Debet 800kr   Hur gör jag nu när jag ska skriva nytt kontrakt på lokalen med mitt nya org.nr? Jag kommer alltså inte avlsuta kontraktet och göra om allt utan jag kommer bara uppdatera kontraktet med ett nytt org.nr och företagsnamn. Jag behöver väl flytta över dessa depositioner till mitt AB på något sätt?   Är det möjligt att boka bort de åttahundra kronorna från den enskilda firman och sedan boka in samma summa på samma bokföringskonto på mitt AB med motkonto 2893?   Jag vore tacksam för en tydlig förklaring på det bästa sättet att lösa detta på. ... Visa mer