Om faktureringen måste stämma på öret? Svar: nej: Jag tycker bara att du inte ska gå back. Du gör kunden en administrativ tjänst som jag tycker du ska ta betalt för. Du har omaket med inköp och transport, så jag tycker att du ska debitera mer än vad du köpt in det hela för. Att jag initialt skrev att det skulle stämma på öret, var väl mer att du skulle ha fullständig koll över kostnaderna ihop med att om upplägget skulle bli mer av "utläggskaraktär" att man lägger ut åt någon för inköpen i stället för att ha det som en riktig "tradingaffär" så ska man ju vara juste att visa kvitton att det här har jag lagt ut åt dig. Men som det verkar, så tror jag det lutar åt att det är bättre att du gör en riktig affär av det hela, att du lägger på så att du får betalt för besväret också, precis som i alla andra affärssammanhang. Du har exemplariskt bokat det hela i din enskilda firma! Jag ska försöka att göra en tydlig beskrivning. Jag byter konton nu, så bli inte förskräckt... Kostnadskonto 4500, kontroll att det är aktivt: Gå till Inställningar -> Kontoplan Kolla att konto 4500 är aktivt (Är kontot inte aktivt, klicka på "Visa även inaktiva poster", klicka på det klickbara kontonumret och aktivera där inne) Överkurs: (Klicka på kontonumret och) byt namn på det till "Inköp till kund NN" eller det som passar dig. Spara längst ner på gröna knappen Då har vi klarat av kostnaderna för dina inköp. Nu kommer vi till försäljningen. Försäljningskonto 3590, kontroll att kontot är aktivt Stå kvar där du står, inne under ”Kontoplan” Skriv 3590 i rutan upptill. Observera att detta konto kommer debitera 25% i moms Överkurs: Klicka på kontonumret och byt namn på det till "Försäljning till kund NN" eller det som passar dig. Spara längst ner på gröna knappen Skapa en artikel till försäljningen: Gå till Försäljning -> Artiklar ->Ny artikel: Fyll i det som är passande och som ska stå som beskrivning av artikel: Spara längst ner på den gröna knappen Skapa kundfaktura Gå till: Försäljning -> Kundfakturor -> Ny kundfaktura Här skapar du din faktura som vanligt. Det som är bra, är att du kan gå in på ”Benämning” och fylla i vad det är för produkt du sålt. Det behöver alltså inte stå på fakturan att det är en försäljning till kunden utan du kan byta namn på faktureringsraden. Efter det går du längst ner till höger och väljer på den gröna knappen om du ska Skapa en PDF eller hur du vill göra. Jag använder själv faktureringsmetoden och är lite osäker på hur programmet hanterar fakturorna när man jobbar med kontantmetoden, så jag frågade AI-assistenten. Fick följande svar: Ett svar till från AI: Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
