Hej Det är själva bokföringen av fakturan bilden visar. När du sedan får in utbetalningen under kassa och bankhändelser så skall du matcha den med ovanstående faktura. /Joachim ... Visa mer

Hej!   Om du betalar ut milersättningen i samband med den övriga lönen och bokför den på konto 7331 så ska du inte göra en manuell verifikation också.    Gällande bokföring av förmånsbeskattning så tror jag att du hittar svaret i denna tråd. : Om man väljer att inte löneväxla utan enbart hantera förmånen och dess ökning av arbetsgivaravgifter och skatt så bokför man upp förmånen mot två olika 73XX konton, då förmånen enbart ökar beskattningsunderlaget för avgifter och skatt och inte själva bruttolönen. Vanliga konton att använda är inom kontogruppen 738X eller 739X. Exempelvis hade du kunnat använda dig av 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner med beloppet i debet och 7399 Motkontering förmåner med beloppet i kredit. De arbetsgivaravgifter och skatt som du kommer fram till bokförs mot de vanliga kontona som du använder till det, tex 2710 och 2731*/7510 (även 2730 kan användas beroende på kontoplan).   Önskar dig en fin dag! Pamela     ... Visa mer

Hej!   Om detta avser försäljning av tjänst till företag i annat EU-land (kund har uppgett giltigt VAT-nr) som ska redovisas i ruta 39 i momsdeklarationen så kan konto 3048 Försäljning tjänster EU momsfri med momskod 39 användas. Försäljningen kommer då redovisas i ruta 39 på momsdeklarationen och tänk på att du även behöver lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.  Om du bokfört på fel konto och vill ändra detta kan du skapa en korrigeringsverifikation.  Konto 3309 som du nämner brukar användas vid försäljning till privatpersoner inom EU när man redovisar enligt OSS.   Önskar dig en fin dag! Pamela ... Visa mer

Hej Förmodar att detta gäller en inbetalning till skatteverket i ett aktibolag? Om det ovan stämmer så behöver du rätta till det genom att komplettera med en ny manuell kontering som ser ut på detta sättet 1930 Debet 3 745kr 1630 Kredit 3 745kr. Efter den är gjord kommer enbart A26 vara den som påverkar din bokföring. /Joachim ... Visa mer

Hej Då jag förmodar att inbetalningen avser utfört arbete så skall det bokföras som försäljning av tjänst på konto 3041 och med 25% moms på konto 2611 utgående moms. /Joachim ... Visa mer

Du kan skapa korrigeringsverifikationer av dem.  Hitta dem under Bokföring > Verifikationer.  Tryck på själva raden och sedan på knappen Redigera.  På nästa sida har du sedan en knapp nere till vänster åtgärder och under den hittar du skapa korrigeringsverifikation. Byt sedan ut de konton som inte är rätt i dem. /Joachim ... Visa mer

Hej Det skall tas upp i föregets bokföring och du bokför det på följande sätt. /Joachim ... Visa mer