Registrera dig
Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Om TFranke
avbryt
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
TFranke
MEDLEM
sedan ‎2025-12-15
‎2026-05-05

Svar: Avskrivning stämmer inte med inlagt värde

av i Frågor om bokföring
‎2026-04-13 09:33
‎2026-04-13 09:33
Det är så många parametrar som måste lira för att det ska bli rätt så det är svårt att svara på denna fråga utan att se hur det ser ut. Om du vill, kan vi ta ett videomöte i Google, Teams eller Zoom när det passar dig, så ska vi se om vi kan ta bort det tidigare inventariet och lägga in ett nytt.   Tror du det skulle passa? Vi delar skärm och jag dirigerar dig...???   Mvh Lena ... Visa mer

Svar: Manuell kundförlast i bokslutet, ligger kvar...

av i Frågor om bokföring
‎2026-03-31 16:59
‎2026-03-31 16:59
Ja, revisorer... det är ju inte alltid de tar hänsyn till reskontror... och så diffar momsen, den ska vara 9 727,80   Jag tänker i skrift nu, så ha tålamod...   Först har man en faktura som inte blir betalad och man gissar att det är kört... Då bokar man en befarad kundförlust så här (och det är nog redan gjort, hoppas jag): D6352     38 915 kr K1519     38 915 kr (nedskrivning av kundfordringar) Det här är alltså nettobeloppet som bokas på det här viset, inte summan med moms.   Sedan kommer man till den punkt då man tyvärr måste inse att kundförlusten är konstaterad. Då måste man: Få bort den utsprungliga fakturan (med en kreditnota) Återföra momsen (görs i kreditnotan) Boka om nettosumman (görs med fördel av en korrigeringsverifikation via kreditnotan) Nollställa tidigare utförd nedskrivning   Då gör du så här:   Du går in på fakturan och skapar en kreditnota aav den. Spara ner den ordentligt så du får en verifikation. Gå in på verifikatet som blivit av kreditnotan, och välj "Åtgärder - Korrigeringsverifikation" längst ner (om du har eEkonomi) Klicka för raden med nettosumman på (bör vara ett 3xxx-konto på 38 915 kr "-ish" och välj att korrigera den Kontera om till konto 6351 = konstaterad kundförlust (spara och stäng)   Sedan måste du nollställa tidigare nedskrivning:   Bokföring - Verifikation - Ny verifikation - datum = det datum som blev på kreditnotan Fyll i lämplig  beskrivning D1519     38 915 K6352     38 915   Jag hoppas och tror, att det tidigare ombokats till befarad kundförlust (kika om du har konto 1519 med -38 915 kr på. Om du varken hittar 1519 i balansräkningen eller 6352 i resultaträkningen (kan tillhöra år 2024) så här av dig igen!   Mvh Lena ... Visa mer

Re: Bokslut och löneskuld

av MODERATOR i Frågor om lönehantering
‎2026-03-10 09:22
‎2026-03-10 09:22
Hej @TFranke    Om tanken är att få fram arbetade timmar per anställd för en viss period, till exempel 2025‑04‑01 till 2025‑12‑31 kan du använda rapporten Ackumulatorlista.   Gör så här: Gå till Rapporter – Ackumulatorlista Välj aktuell period (250401–251231) Välj ackumulatorn ”Arbetad tid i timmar” Ta ut rapporten per anställd Rapporten visar hur många arbetstidstimmar som har registrerats under perioden.   Tänka på: Ackumulatorlistan visar antal timmar, men inte värdet i kronor. Om arbetstidstimmarna (t.ex. ATF) tilldelas som ett saldo den 1 april varje år och inte tjänas in löpande via lönetransaktioner, kan de inte räknas fram bakåt automatiskt som intjänade timmar i systemet. För att få ett värde i kronor behöver detta i så fall räknas fram manuellt utifrån timlön eller aktuellt timvärde, alternativt genom att kontrollera om det finns en separat löneart eller ackumulator som bokför värdet.   Komptimmar går däremot att följa per anställd via respektive saldo eller rapport.   Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Svar: Tydligare kundfaktura

av i Diskussion i Bokföring & Fakturering
‎2026-02-02 11:37
1Gilla
‎2026-02-02 11:37
1Gilla
Jag vill inte på något sätt verka bitchig - ta det här inte på fel sätt nu -  men en dator gör bara vad man vill att den ska utföra. Det finns ingen bluetooth-funktion mellan den mänskliga hjärnan och datorn i dagsläget. Alla har i alla tider ansträngt sig för att skriva fakturor, först för hand, sedan på skrivmaskin och sedan i datorer och den ansträngningen det innebär, genererar pengar in. Det är fortfarande så att man måste tala om för datorn vad man vill den ska göra och hur den ska utföra det hela. I det här fallet måste du ha en spårbarhet vad de ollika avdragen står för och hur de ska konteras. Därför lägger du upp olika artiklar som pekar på de konton som du vill avdragen ska hamna på. Är det så att inte supporten kan hjälpa dig med det, vänligen hör av dig igen.   Och kom ihåg nu. Jag menar inget illa med det jag skriver här ovan utan jag vill att du bara ska förstå att även datorer har sina begränsningar om inte programvaran har det. Vi måste jobba med datorerna för att nå det mål vi önskar. Då måste vi lägga in lite effort själva i dagsläget. Tids nog kommer det att man ska kunna tala in instruktioner för utförande, men inte idag.    När du har skapat dessa artiklar, behöver du bara stå på artikelraden och mata in artikelnumren åp varje rad . Det går jättefort!   Mvh LEna ... Visa mer

Re: Kvittera en kredit mot en debit

av MODERATOR i Diskussion i Bokföring & Fakturering
‎2026-01-13 10:38
1Gilla
‎2026-01-13 10:38
1Gilla
Hej @TFranke    Ser att du fått svar från bästa @LW - In Blue Accounting men jag skrev också ner några punkter som du kan kontrollera.    Ja, fakturorna måste ha samma kundnummer för att kunna kvittas mot varandra i Visma Administration. Om du inte får upp några fakturor i listan när du väljer Kvitta beror det på att något av följande villkor inte är uppfyllt.   Kontrollera att:   Kredit- och debetfakturan ligger på exakt samma kundnummer. Det går inte att kvitta fakturor mellan olika kunder, även om det gäller samma företag. Båda fakturorna är bokförda och obetalda. Fakturorna har samma valuta. Kreditfakturan är skickad, annars är kommandot Kvitta debet mot kredit inte aktivt. Får du inte ordning på det så ringer du supporten på 0470-70 60 00 så kikar vi på det tillsammans.    Ha en fin dag!    ... Visa mer

Svar: Bankkoppling - Swedbank

av i Diskussion i Bokföring & Fakturering
‎2026-01-02 15:52
‎2026-01-02 15:52
Ett generellt varningens ord är att använder man sig av aktiv bankkoppling på ett bankkonto skall man undvika att att manuellt skapa transaktioner på det bankkontot inne i Bokföring & Fakturering. Det vill säga, jag avråder från att börja klipp-och-klistra kontoutdrag. Istället vänta in att det automatiska kontoutdraget kommer in. Det är frustrerande men man ökar risken för stök och misstag annars men bland annat dubbla transaktioner. Har själv bankkoppling till både Företagskontot och valutakonto hos Swedbank och ja, ibland kan det kännas som det tar någon dag extra. Sedan skall man vara medveten om att sista veckan av året ofta blir lite speciell beroende på hur helgdagarna fördelas, eftersom Spiris inte får transaktioner från banken 7 dagar i veckan. (Alternativt inte försöker hämtar transaktioner så ofta?)   ... Visa mer