Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @mats ronne Vi tolkar det som att du har en faktura i SEK och en annan i EUR till samma kund och sedan har du fått in en klumpsumma som motsvarar båda fakturorna.Har du klumpsumman som en bankhändelse måste du bocka i Utlandsbetalning för att kunna matcha mot en faktura i EUR, men för att kunna matcha mot fakturan i SEK kan den bocken inte vara kvar. Det låter som att du på något sätt har kommit runt detta och matchat mot båda fakturorna. Har du en eller två bankhändelser för detta?Väljer du Åtgärder - Ångra matchning på bankhändelsen/bankhändelserna, vad händer då? Vad händer om du försöker välja Åtgärder - Ångra betalning på själva fakturorna? Jag tror det är enklast om du kontaktar supporten för uppkoppling och felsökning så får du snabbast och bäst svar i detta fallet. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Jag har en kund som fick en e-faktura från Visma som fortfarande inte går att se. Hur tänker ni där?

Senaste inlägg HelenJB4

Frågor & funderingar

Hej @asa wadsell Så länge vi får information om vilka betalningar klumpsumman från Swedbank innehåller, ska vi kunna packa upp dem i eEkonomi. Det är viktigt att notera att om du tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från den nya bankkopplingen, så packas det inte upp. Du behöver vänta tills filerna eller klumpsumman endast innehåller betalningar från den nya kopplingen. Vi rekommenderar att du kontaktar Swedbank för att se om de kan tillhandahålla en detaljerad specifikation av betalningarna som ingår i klumpsumman. Jag har bifogat ett användartips om äldre versioner av bankkoppling med Swedbank och Sparbankerna. Om någon forumanvändare vill läsa mer, hittar ni mer information här. Ha en fin eftermiddag!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Thank you Tinna! I have contacted the support. 🙂

Senaste inlägg GisymSE

Frågor & funderingar

Hej @Jessica123 Ja, det stämmer. När du godkänner fakturan, registreras den först på kontot "2440 Leverantörsskulder". När inbetalningen sedan kommer in, bokförs fakturan automatiskt. Programmet kommer att hantera detta själv så länge inställningarna för kontantmetoden är korrekt. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson