Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @Gunilla Blomberg Nej, själva bokningen mellan 1510 och 1580 går inte att ta bort. Den skapas automatiskt när en kundfaktura betalas med Kort eller Swish i programmet. Tanken är sedan att inbetalningen ska matchas mot fakturan under Kassa- och bankhändelser, så att kedjan blir komplett i bokföringen. Det går alltså inte att stänga av eller ta bort själva 1510/1580-bokningen, utan hanteringen bygger på att betalningen matchas i efterhand. Vill du att vi visar dig hur det fungerar i praktiken är du varmt välkommen att ringa supporten på 0470-70 60 00 mellan kl. 08.15–15.30 så hjälper vi dig gärna.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Livi1672 Ja, du har förstått det rätt. Om du vill undvika tolkningen behöver du först registrera och bokföra leverantörsfakturan manuellt och sedan koppla bildunderlaget i efterhand. Kostnaden uppstår först när du bokför underlaget med hjälp av tolkningen. Att bara ladda upp eller ha ett underlag sparat som bildunderlag kostar alltså inget – oavsett om det gäller ett kvitto eller en leverantörsfaktura. Det finns ingen inställning för att helt stänga av tolkningen.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Specialsnickerier i Huskvarna När en betalning görs på banken kommer bankhändelsen in i Bokföring & fakturering under Kassa och bankhändelser dagen efter. När bankhändelsen har kommit in ska du kunna matcha den mot leverantörsfakturan. Du kan också gå via själva fakturan och välja ”Registrera utbetalning”, vilket det ser ut som att du redan försöker göra. Då ska bankhändelsen visas i listan när den har hämtats in från banken. Vänta gärna en dag efter att betalningen genomförts så ska bankhändelsen komma in och bli möjlig att matcha mot fakturan. Om det fortfarande inte fungerar efter det är du välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så får vi felsöka vidare från vår sida.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @SaraLH Välkommen som ny forummedlem. Ingående balans ska endast läggas in på det första året man börjar bokföra i Spiris. Om du har laddat upp en SIE-fil kan det redan ha följt med balanser därifrån, vilket kan göra att siffrorna i balansräkningen inte stämmer om man också registrerar ingående balans manuellt. Ring vår support på 0470-70 60 00 så kan vi kika på hur det ser ut hos dig, vilka alternativ som finns och hjälpa dig att få allt rätt. Nu i sommar har vi öppet mellan 8.15 - 15.30.Välkommen!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej och välkomna som nya forummedlemmar @AlbertKostulas @Emma43 Vi ska självklart hjälpa er att komma igång på ett bra sätt. När det gäller den här typen av frågor behöver ni dock gå via supporten, eftersom de har tillgång till andra system än vad vi har här i forumet och kan se i sina loggar vad som händer i kopplingen mot Lunar samt kontrollera om bankhändelser har kommit in till programmet. De kan också hjälpa er att: kontrollera att bankkopplingen är korrekt aktiveradfelsöka varför inga transaktioner visasförklara meddelandet om första kontoutdragetgå igenom arbetssättet i programmet och hur ni enklast kommer igång med bokföringen För er som har bokföring att komma ikapp med sedan starten kan supporten dessutom guida er i hur ni på bästa sätt arbetar upp det löpande flödet. Ni når supporten på 0470-70 60 00 och nu i sommar har vi öppet 8.15 - 15.30.Välkomna!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson