Hej @Fd medlem
Tack för din fråga 🙂
Kundfakturorna som är skapade i programmet finns som verifikationer då du har läst in SIE-filer.
De obetalda fakturorna finns bokade på 1510 kontrollerar du enklast genom att göra en kontoanalys som du hittar under Bokföring - Kontoanalys.
När betalningen kommer in i programmet eller om du importerar in betalningen kan du matcha mot Övrig insättning - Egen kontering, välj konto 1510 för att boka bort kundfordringar mot företagskontot.
Skapar du nya fakturor i programmet blir det dubletter om bokföringen på fakturorna följt med i SIE-filen.
Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen så hjälps vi åt.
//Tinna
