Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @Charlotta88 Du ska få ett par olika alternativ till lösning och så hoppas jag att detta hjälper dig. Om det är så att betalning har skett innan din bankkoppling kom igång (vilket verkar vara 2023-01-25) så går du in under Kassa och Bankhändelser - Skapar en Ny bankhändelse manuellt på Företagskontot - Matchar mot fakturan. Har betalningen skett efter bankkopplingen kom igång men av någon anledning inte kommit in som bankhändelse med automatik så kan du göra en manuell verifikation för att registrera betalningen. Det gör du under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - välja konto 1510 eller 2440 - plocka upp kund-/levfakturan på raden och väljer 1930 som motkonto. Då fungerar det att bokföra även om bankkopplingen är aktiv. Har du några följdfrågor eller vill att vi visar dig i programmet så är du välkommen att kontakta supporten Trevlig helg//Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Användartips

Smartare bokföring, smidigare business.

Senaste inlägg Marielle Westberg

Frågor & funderingar

Hej @MatsEngström Tack för att du hör av dig till oss med ett förbättringsförslag. All önskemålshantering sker idag direkt via respektive produkt och för att lämna ett förbättringsförslag gällande Visma eEkonomi gör du såhär. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du hörde av dig och trevlig helg! //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Härligt att höra och stort tack för att du återkopplade till oss. Trevlig helg! //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @KimVilja23 Tack för att du hör av dig till oss. Detta är ett ärende som inte är helt lätt för oss att felsöka i via forumet, men jag hittade ett äldre ärende som påminner om ditt med en mindre differens i Balansräkningen i Årsredovisningen. Lösningen i det ärendet var att vår kund justerade sina tillgångar under t ex Kassa- och bankhändelser med det belopp som differensen avsåg, det vill säga 0,05 kronor i ditt fall. Anledningen till att du fått differensen skulle kunna vara att under fliken Kontrollera bokföring inne i deklarationsmodulen summeras beloppen först och sedan sker en avrundning, medan i Årsredovisningen så avrundas beloppen var för sig och sedan summeras. Testa och se om du får det att fungerar och annars rekommenderar jag att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson