Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Svårt att ge de bästa råden här. På skatteverket har du redan en del förtryckt så om du tar ut en resultat- och balansrapport med och utan konton så kan du lägga in dessa siffror manuellt på skatteverket. Den utan konton är lättast att använda när du fyller i rutorna på skatteverket.Om det är så att du redovisar ett positivt resultat sista året så finns det en knapp på skatteverket om att beräkna exakta egenavgifter vilket är bra att göra vid avslut så inte det rullar vidare. Finns även en ruta att bocka i om verksamheten avslutats under året.Året efter kommer skatteverket fortfarande skriva att du ska deklarera din firma men då är det bara att ta bort blanketten och ange att firman avslutades året innan.Om du gör förluster sista året i firman så fyller du också i att firman har avslutats och du får göra avdrag mot kapital i deklarationen du gör 2023. Låt förlusten rulla vidare i vårens deklaration. Det är ytterligare en blankett som ska göras 2023 som du får lägga upp själv som heter typ Övriga avdrag och ligger allra längst ner i specen med bilagor.MvhLovisa

Senaste inlägg Lovisa - 4L Ekonomi AB

Frågor & funderingar

HejInsatskapital/Eget kapital redovisas på 2010 Delägare 1, 2020 för Delägare 2 osvVänliga hälsningarRoffaK

Senaste inlägg Roffakab

Frågor & funderingar

Tack för svar! Jo bokslutet har passerat så jag får göra en årsredovisning helt enkelt.

Frågor & funderingar

Hej!Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning.MvhLovisa

Senaste inlägg Lovisa - 4L Ekonomi AB

Frågor & funderingar

Hej@Lovisa - 4L Ekonomi AB! När det kommer till referensen som försvinner från fliken Kassa-och bankhändelser i samband med att man bokfört posten så beror detta på att vi har en standardiserad mall som verifikaten utgår ifrån när de blivit bokföra. De ändras då till att hänvisa till fakturan som blivit betald istället för bankhändelsen i sig. Referensen från bankhändelsen finns fortfarande kvar i listläget om man går in under Kassa-och bankhändelser, men ändras som sagt i beskrivningen på verifikatet. Om det är så att du vill ha kvar referensen på verifikatet kan du efter att du har bokfört posten gå in, redigera och lägga till referensen manuellt i beskrivningen. På så sätt finns referensen kvar på verifikatet också. Detta finns inte heller som en automatiserad funktion i programmet utan måste då läggas till manuellt på varje enskild verifikation. Hoppas det hjälpte dig i din fråga. Återkom gärna om jag missförstått situationen eller om du har någon mer fundering kring detta :). Önskar även dig en fantastisk helg! /Agnes

Senaste inlägg Agnes Ohrling