Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hejsan!De fakturor som du hade i Admin, bör du lägga under "Ej reskontrafördra kundfakturor" så de inte blandas med eEkonomis fakturor vid betalningar. Det blir så jobbigt om det blir fel...Du får boka bort fakturorna med kundförluster, genom att ta och vända bort momsen i debet och att kostnadföra 6351, "Konstaterade förluster på kundfordringar". Balanskonto blir det 15xx där fakturorna ligger (i kredit)Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Du har inte gjort något fel, så du ska INTE skapa en kreditnota. Det finns en del kunder som räknar ören på det här viset och inte förstår att det jämnar ut sig i längden. Om det är så att dessa fakturor ligger öppna (=ej fullt betalade ännu) så gå in på dessa fakturor och gör en betalning till konto 3740. I och med att det är icke görbart i en och samma sväng i eEkonomi, boka örena mot konto 1990 (du måste aktivera detta konto, så svara JA på frågan som kommer upp).När fakturans/fakturornas ören blivit bokade på 1990, tar du upp veriifikatet och går in på raden för 1990 och byter konto till 3740.Går det inte att byta konto där det står 1990, lägger du till en rad istället, bokar 1990 i kredit med dessa ören och motbokar på ny rad i debet 3740.Lycka till!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Om du har en tillgång som är helt avskriven, så ska 1240 och 1249 gå på ett ut.Det gör inte det, utan det kommer upp en diff på 3973.Gör så här:Acceptera bokningen med 3973 i.Öppna verifikatet du precis skapat och vänd bort raden med 3973 och boka 1249 istället.Ta u ut en huvudbok på 1249, gå igenom alla avskrivningar som skettEn bokning på 1249 är förmodligen manuellt gjord utan att ha påverkat anläggningsregisteret, därav diffen.Ta upp det verifikatet och vände bort det med omvända tecken.På det här sättet kommer bokföringen stämma med avskrivningar och bortskrivning av inventariet.Sedan gör du kundfakturan.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Okej, jo det med inkl. moms har jag redan gjort.Jag trodde bara att man kunde göra det som en artikel, så den räknade ut det själv. En procent artikel.Men då förstår jag, att den biten får man göra manuellt. Tack för svar!Mvh Marie

Senaste inlägg MarieJ

Frågor & funderingar

Hej @CarinaM_ Tack för att du tar dig tid att beskriva detta så tydligt – förstår frustrationen när man uppdaterar kundkortet i efterhand men att offerten/ordern inte tar med sig de nya uppgifterna, särskilt när det påverkar korrekta uppgifter såsom ”VAT reverse charge” på fakturan. Så som funktionen fungerar idag låses offert/order kund- och momsinformation vid skapandet. När du senare lägger in VAT‑nummer eller markerar omvänd skattskyldighet på kundkortet slår det därför inte igenom på redan skapade underlag, vilket förklarar varför fakturatexten inte kom med precis som du har märkt. Bra att du har lämnat önskemål och varit tydlig med vilka behov som finns. Jag tar också detta vidare internt.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson